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Informe Consistencia
Informe Consistencia
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente le hago llegar mis cordiales saludos y a la vez informarle de la
evaluación de la consistencia del Proyecto de pre inversión “CONSTRUCCION DE LA
CARRETERA AYO ANDAMAYO (PROG KM 0+000 A PROG KM 46+249) DISTRITOS DE APLAO Y
AYO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA” CUI: 2236530.
Marco normativo:
Antecedentes:
• Con fecha 11/03/2019 la unidad formuladora de la municipalidad provincial de castilla -
aplao, declara la viabilidad del Proyecto: “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO
ANDAMAYO (PROG KM 0+000 A PROG KM 46+249) DISTRITOS DE APLAO Y AYO,
PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA” CUI: 2236530.
Análisis:
• Nombre del proyecto: “CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO ANDAMAYO (PROG
KM 0+000 A PROG KM 46+249) DISTRITOS DE APLAO Y AYO, PROVINCIA DE
CASTILLA - AREQUIPA”.
INSTITUCIONALIDAD
RESPONSABLE DE LA RESPONSABLE DE LA
INSTITUCIONALIDAD PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y FASE DE EJECUCION
EVALUACIÓN
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
vias de acceso :
OBRAS PRELIMINARES CONSTRUCCION TRABAJOS INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M 520.00 155,231.00 MPC
PROVISIONALES
vias de acceso :
TRABAJOS
CONSTRUCCION TRABAJOS INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M2 389,052.00 355,606.00 MPC
PRELIMINARES
PRELIMINARES
vias de acceso :
MOVIMIENTO DE
CONSTRUCCION MOVIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M3 2,458,049.88 79,491,255.00 MPC
TIERRAS
TIERRAS
vias de acceso :
AFIRMADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M2 389,052.00 2,793,393.00 MPC
AFIRMADO
muro de contención :
MUROS DE
CONSTRUCCION MUROS DE INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M2 18,057.00 17,883,394.00 MPC
SOSTENIMIENTO
SOSTENIMIENTO
vias de acceso :
SISTEMA DE DRENAJE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M 23,370.00 3,994,173.00 MPC
SISTEMA DE DRENAJE
vias de acceso :
SEÑALIZACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M 500.00 1,392,244.00 MPC
SEÑALIZACION
vias de acceso :
CONSERVACIÓN DEL
CONSTRUCCION CONSERVACIÓN DEL INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M2 3,939,776.00 3,939,776.00 MPC
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL 127,572,018.00
Gestión del proyecto 21,687,243.00
Expediente Técnico o Doc.
4,780,000.00
Equivalente
Supervisión 12,757,202.00
Liquidación 9,108,642.00
TOTAL 175,905,105.00
FASE DE EJECUCIÓN.
PROYECTO DECLARADO VIABLE ACTUALIZADO
Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Tipo de Factor Costos de Inversión
Componente Activo estratégico UEI
Acción Productivo Unidad de (S/)
esencial Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida
VIAS DE ACCESO :
ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1 M3 1,672,673.24 74,995,793.61 MPC
FISICOS
TIERRAS
VIAS DE ACCESO :
ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURA 1 KM 36,345,639.71 121,564,041.38 MPC
FISICOS
MATERIAL
INFRAESTRUCTURA
VIAL DE 47+209km
VIAS DE ACCESO : ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 1 M 12,700.00 4,288,254.53 MPC
SEÑALIZACION FISICOS
VIAS DE ACCESO :
ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA 1 M3 5,548,148.32 13,557,186.98 MPC
FISICOS
AMBIENTAL
VIAS DE ACCESO :
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL,
PROTOCOLO SANITARIO ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 1 M 100.00 2,285,172.25 MPC
SECTORIAL PARA FISICOS
EJECUCION DE OBRAS
EN PREVENCION DEL
COVID 19
INFOME DE CONSISTENCIA
VIAS DE ACCESO
:ALCANTARILLA TIPO NÚMERO DE
CONSTRUCCIÓN MARCO DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 2 M3 76.02 155,792.80 MPC
CRUCE AGUA RIEGO (02 FÍSICAS
UND) Y CANAL
NÚMERO DE
VIAS DE ACCESO
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 13 M3 1,183.57 1,556,474.49 MPC
:BADENES (13 UND)
DRENAJE Y OBRAS FÍSICAS
COMPLEMENTARIAS
NÚMERO DE
VIAS DE ACCESO
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS `1 M 25,418.65 321,546.79 MPC
:CUNETAS
FÍSICAS
NÚMERO DE
PUENTE: ANDAMAYO
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M 50.00 4,092,327.94 MPC
L=50M
FÍSICAS
NÚMERO DE
CONSTRUCCIÓN PUENTE: AYO L=40M INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M 40.00 2,618,143.17 MPC
FÍSICAS
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE PUENTES
NÚMERO DE
PUENTE: PUENTES
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 2 M 20.00 1,797,207.16 MPC
(L=20 M ) 2 Unid
FÍSICAS
NÚMERO DE
PUENTE: PUENTES
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 2 M 24.00 3,283,708.44 MPC
(L=24 M ) 2 Unid
FÍSICAS
ESTRUCTURA DE
PROTECCION: NÚMERO DE
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN ENROCADO DE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M3 31,200.00 2,133,009.30 MPC
DE PROTECCION
PROTECCION FÍSICAS
ACOMODADO
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 19.95 13.95
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
INFOME DE CONSISTENCIA
Conclusiones:
Primero: La institucionalidad así como la localización del PIP son las mismas en la etapa de
formulación y ejecución.
COMPONENTES ACCIONES
Respecto a los montos totales, se aprecia que hay un incremento del presupuesto del perfil a
un porcentaje de 27.01%, entre el presupuesto viable (S/. 175,905,105.00 y el presupuesto
de Expediente técnico (S/. 276,772,892.33), así mismo las metas en los componentes son
coincidentes.
Se Adjunta:
• Formato 08-A
Atentamente.
FORMATO N° 08-A:
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AYO ANDAMAYO (PROG KM 0+000 A PROG KM 46+249) DISTRITOS DE APLAO Y AYO, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL POR PAVIMENTAR
3. INSTITUCIONALIDAD
RESPONSABLE DE LA
RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN
PROGRAMACIÓN
FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
FASE DE EJECUCION
NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ENTIDAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
CASTILLA
OPMI DE LA MUNICIPALIDAD
OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA
PROVINCIAL DE CASTILLA
300381 - MUNICIPALIDAD
UEP 300381 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO
PROVINCIAL DE CASTILLA - APLAO
Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.
POBLACION BENEFICIADA POBLACIÓN ATENDIDA 305,393 346,026 392,387 445,282 505,635 574,499 653,073 742,728 845,029 961,759
NÚMERO DE VEHÍCULOS
VEHÍCULOS 57 64 73 82 94 106 121 138 156 178
POR DÍA
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA
POBLACION BENEFICIADA POBLACIÓN ATENDIDA 305393 346026 392387 445282 505635 574499 653073 742728 845029 961759
NÚMERO DE VEHÍCULOS
VEHÍCULOS 57 64 73 82 94 106 121 138 156 178
POR DÍA
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
vias de acceso :
OBRAS PRELIMINARES CONSTRUCCION TRABAJOS INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M 520.00 155,231.00 MPC
PROVISIONALES
vias de acceso :
TRABAJOS
CONSTRUCCION TRABAJOS INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M2 389,052.00 355,606.00 MPC
PRELIMINARES
PRELIMINARES
vias de acceso :
MOVIMIENTO DE
CONSTRUCCION MOVIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M3 2,458,049.88 79,491,255.00 MPC
TIERRAS
TIERRAS
vias de acceso :
AFIRMADO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M2 389,052.00 2,793,393.00 MPC
AFIRMADO
muro de contención :
MUROS DE
CONSTRUCCION MUROS DE INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M2 18,057.00 17,883,394.00 MPC
SOSTENIMIENTO
SOSTENIMIENTO
vias de acceso :
SISTEMA DE DRENAJE CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M 23,370.00 3,994,173.00 MPC
SISTEMA DE DRENAJE
vias de acceso :
SEÑALIZACION CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M 500.00 1,392,244.00 MPC
SEÑALIZACION
vias de acceso :
CONSERVACIÓN DEL
CONSTRUCCION CONSERVACIÓN DEL INFRAESTRUCTURA Espacios fisicos 1 M2 3,939,776.00 3,939,776.00 MPC
MEDIO AMBIENTE
MEDIO AMBIENTE
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL 127,572,018.00
Gestión del proyecto 21,687,243.00
Expediente Técnico o Doc.
4,780,000.00
Equivalente
Supervisión 12,757,202.00
Liquidación 9,108,642.00
TOTAL 175,905,105.00
FASE DE EJECUCIÓN
VIAS DE ACCESO :
ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN MOVIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1 M3 1,672,673.24 74,995,793.61 MPC
FISICOS
TIERRAS
VIAS DE ACCESO :
ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURA 1 KM 36,345,639.71 121,564,041.38 MPC
FISICOS
MATERIAL
INFRAESTRUCTURA
VIAL DE 47+209km
VIAS DE ACCESO : ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 1 M 12,700.00 4,288,254.53 MPC
SEÑALIZACION FISICOS
VIAS DE ACCESO :
ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN PROTECCIÓN INFRAESTRUCTURA 1 M3 5,548,148.32 13,557,186.98 MPC
FISICOS
AMBIENTAL
VIAS DE ACCESO :
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL,
PROTOCOLO SANITARIO ESPACIOS
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 1 M 100.00 2,285,172.25 MPC
SECTORIAL PARA FISICOS
EJECUCION DE OBRAS
EN PREVENCION DEL
COVID 19
VIAS DE ACCESO
:ALCANTARILLA TIPO NÚMERO DE
CONSTRUCCIÓN MARCO DE CONCRETO INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 2 M3 76.02 155,792.80 MPC
CRUCE AGUA RIEGO (02 FÍSICAS
UND) Y CANAL
NÚMERO DE
VIAS DE ACCESO
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 13 M3 1,183.57 1,556,474.49 MPC
:BADENES (13 UND)
DRENAJE Y OBRAS FÍSICAS
COMPLEMENTARIAS
NÚMERO DE
VIAS DE ACCESO
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS `1 M 25,418.65 321,546.79 MPC
:CUNETAS
FÍSICAS
NÚMERO DE
PUENTE: ANDAMAYO
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M 50.00 4,092,327.94 MPC
L=50M
FÍSICAS
NÚMERO DE
CONSTRUCCIÓN PUENTE: AYO L=40M INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M 40.00 2,618,143.17 MPC
FÍSICAS
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE PUENTES
NÚMERO DE
PUENTE: PUENTES
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 2 M 20.00 1,797,207.16 MPC
(L=20 M ) 2 Unid
FÍSICAS
NÚMERO DE
PUENTE: PUENTES
CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 2 M 24.00 3,283,708.44 MPC
(L=24 M ) 2 Unid
FÍSICAS
ESTRUCTURA DE
PROTECCION: NÚMERO DE
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN ENROCADO DE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M3 31,200.00 2,133,009.30 MPC
DE PROTECCION
PROTECCION FÍSICAS
ACOMODADO
ESTRUCTURA DE
PROTECCION: NÚMERO DE
INFRAESTRUCTURA
CONSTRUCCIÓN ENROCADO DE INFRAESTRUCTURA ESTRUCTURAS 1 M3 31,200.00 2,133,009.30 MPC
DE PROTECCION
PROTECCION FÍSICAS
ACOMODADO
Otros infraestructura Infraestructura
Otros equipo Equipo
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
TOTAL
Control concurrente*
*Máximo hasta el 2% del costo total de inversión cuando supere los 10 MM
4.4 Costos de Operación y Mantenimiento
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19
Con Proyecto
Mantenimiento 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19 41,199.19
Con Proyecto
Mantenimiento 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96 102,997.96
Tasa Interna de
Costo / Beneficio* 13.95 14.25
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia* Costo por
capacidad de
producción
Costo por
beneficiario directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente