S10 Página 1

Presupuesto
Presupuesto 1101001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DISTRITO DE RIO
MAGDALENA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 10 ANEXOS DEL
DISTRITO DE RIO MAGDALENA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO MAGDALENA Costo al 27/02/2023
Lugar AYACUCHO - LA MAR - RIO MAGDALENA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

01 DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA PRODUCCION DE CACAO 958,161.66

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES 71,498.00
01.01.01 CARTEL DE OBRA 3.60Mx2.40M und 3.00 1,400.00 4,200.00
01.01.02 IMPLEMENTACION PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA glb 3.00 21,900.00 65,700.00
01.01.03 LANZAMIENTO Y APERTURA DEL PROYECTO und 1.00 1,598.00 1,598.00
01.02 IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS DE CACAO Y PRODUCCIÓN DE PLANTONES 528,637.16
01.02.01 COBERTURA, TINGLADO Y CERCO 26,466.16
01.02.01.01 TENDIDO DE MALLA RASEHLL A 60% DE SOMBRA m2 4,676.00 5.66 26,466.16
01.02.02 CONSTRUCCION DE VIVEROS 23,180.76
01.02.02.01 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO +PUERTA und 1.00 2,666.40 2,666.40
01.02.02.02 CASETA DE GUARDIANIA und 1.00 20,000.00 20,000.00
01.02.02.03 CONSTRUCCION DE CAMAS DE REPIQUE m2 4,676.00 0.11 514.36
01.02.03 PRODUCCION DE PLANTONES 478,990.24
01.02.03.01 PREPARACION DE SUSTRATO (+10%) m3 887.00 76.72 68,050.64
01.02.03.02 DESINFECCION DE SUSTRATO (+10%) m3 887.00 2.67 2,368.29
01.02.03.03 EMBOLSADO DE SUSTRATO (+10%) mll 317.46 176.08 55,898.36
01.02.03.04 ENFILADO DE BOLSAS CON SUSTRATO mll 317.46 17.68 5,612.69
01.02.03.05 DOTACION DE SEMILLAS DE CACAO (+10%) kg 1,049.00 10.00 10,490.00
01.02.03.06 PREGERMINADO DE SEMILLAS DE CACAO kg 1,049.00 0.46 482.54
01.02.03.07 CONTROL FITOSANITARIO DE CACAO EN VIVERO vez 12.00 1,445.00 17,340.00
01.02.03.08 CONTROL FISIONUTRICIONAL DE CACAO EN VIVERO vez 12.00 645.00 7,740.00
01.02.03.09 DESHIERBO DE PLANTONES DE CACAO EN VIVERO vez 12.00 212.16 2,545.92
01.02.03.10 RIEGO DE LOS PLANTONES EN VIVERO vez 186.00 122.30 22,747.80
01.02.03.11 INJERTADO DE PLANTONES DE CACAO (+10%) mll 317.46 900.00 285,714.00
01.03 ESTABLECIMIENTO EN CAMPO DEFINITIVO DE PLANTONES DE CACAO 52,650.00
01.03.01 PLANTACION EN CAMPO DEFINITIVO ha 260.00 202.50 52,650.00
01.04 ESTABLECIMIENTO DE SOMBRAS 89,066.50
01.04.01 PLANTACION EN CAMPO DEFINITIVO DE HIJUELOS DE PLATANO ha 25.00 2,839.80 70,995.00
01.04.02 INSTALACION DE GANDUL(CAJANUS CAJAN) ha 235.00 76.90 18,071.50
01.05 PLAN DE ABONAMIENTO 214,408.00
01.05.01 DIAGNOSTICO DEL SUELO PARA CACAO 1,000.00
01.05.01.01 DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD EDAFICA PARA CULTIVO DE CACAO glb 1.00 1,000.00 1,000.00
01.05.02 ABONAMIENTO PRIMER AÑO 39,078.00
01.05.02.01 ABONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES DE CACAO EN PRIMER ha 130.00 300.60 39,078.00
AÑO
01.05.03 ABONAMIENTO SEGUNDO AÑO 84,162.00
01.05.03.01 ABONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES DE CACAO EN ha 130.00 300.60 39,078.00
SEGUNDO AÑO
01.05.03.02 ABONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE CACAO ha 130.00 346.80 45,084.00
01.05.04 ABONAMIENTO TERCER AÑO 90,168.00
01.05.04.01 ABONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES DE CACAO ha 260.00 346.80 90,168.00
01.06 FORMACIÓN DE PROMOTORES AGRARIOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL 1,902.00
CACAO
01.06.01 FORMACION DE PROMOTORES EN LIDERAZGO AGRARIO TALL 3.00 158.50 475.50
01.06.02 FORMACION DE PROMOTORES EN MANEJO DE VIVEROS TALL 3.00 158.50 475.50
01.06.03 FORMACION DE PROMOTORES EN MANEJO AGRONOMICO DEL CACAO TALL 3.00 158.50 475.50
01.06.04 FORMACION DE PROMOTORES EN MANEJO POST COSECHA DEL CACAO TALL 3.00 158.50 475.50
02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE 931,682.00
CACAO
02.01 PRESTACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN CACAO 810,600.00
02.01.01 DOTACION DE HERRAMIENTAS PARA ASISTENCIA TECNICA kit 3.00 3,800.00 11,400.00
02.01.02 DOTACION DE EQUIPOS PARA ASISTENCIA TECNICA kit 1.00 80,400.00 80,400.00
02.01.03 PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA PRIMER AÑO mes 10.00 20,120.00 201,200.00
02.01.04 PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA SEGUNDO AÑO mes 10.00 29,720.00 297,200.00

Fecha : 11/05/2023 22:11:42

S10 Página 2

Presupuesto
Presupuesto 1101001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DISTRITO DE RIO
MAGDALENA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 10 ANEXOS DEL
DISTRITO DE RIO MAGDALENA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO MAGDALENA Costo al 27/02/2023
Lugar AYACUCHO - LA MAR - RIO MAGDALENA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

02.01.05 PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA TERCER AÑO mes 10.00 22,040.00 220,400.00
02.02 ESCUELA DE CAMPO EN MANEJO AGRONOMICO DEL CULTIVO DE CACAO 38,206.00
02.02.01 ECA INSTALACION DE VIVERO, CONTROL FITOSANITARIO Y FISIONUTRICIONAL DE evto 20.00 231.26 4,625.20
PLANTONES DE CACAO
02.02.02 ECA INSTALACION DE SOMBRA TEMPORAL evto 20.00 209.13 4,182.60
02.02.03 ECA INSTALACION DE PLANTONES DE CACAO EN CAMPO DEFINITIVO evto 20.00 209.13 4,182.60
02.02.04 ECA TIPOS DE INJERTO EN CACAO evto 20.00 209.13 4,182.60
02.02.05 ECA PREPARACION DE ABONOS ORGANICOS Y BIOFERTILIZANTES evto 20.00 211.13 4,222.60
02.02.06 ECA TIPOS DE PODA EN CACAO evto 20.00 213.13 4,262.60
02.02.07 ECA MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES evto 20.00 209.13 4,182.60
02.02.08 ECA PRACTICAS DE COSECHA, SELECCION Y QUIEBRE DEL CACAO evto 20.00 209.13 4,182.60
02.02.09 ECA BUENAS PRACTICAS DE FERMENTACION Y SECADO DEL CACAO evto 20.00 209.13 4,182.60
02.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 32,200.00
02.03.01 PASANTIA NACIONAL (TOCACHE -SAN MARTIN) pers 15.00 880.00 13,200.00
02.03.02 PASANTIA INTERNACIONAL (GUAYAQUIL - ECUADOR) pers 10.00 1,900.00 19,000.00
02.04 FORTALECIMIENTO A LOS PATs PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 3,240.00
02.04.01 CAPACITACION AL PERSONAL TECNICO EN METODOLOGIA ECAs TALL 1.00 3,160.00 3,160.00
02.04.02 CAPACITACION ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO LABORAL TALL 1.00 80.00 80.00
02.05 ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN 10,500.00
02.05.01 BOLETIN TECNICO SOBRE AL MANEJO PRODUCTIVO DEL CACAO mll 1.00 2,000.00 2,000.00
02.05.02 BOLETIN TECNICO SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS DE COSECHA Y POST mll 1.00 2,000.00 2,000.00
COSECHA DEL CACO
02.05.03 EDICION E IMPRESION DE CALENDARIO AGRICOLA DEL CACAO mll 1.00 1,700.00 1,700.00
02.05.04 DIFUCION RADIAL DE INFORMACION TECNICA mes 24.00 200.00 4,800.00
02.06 IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 36,936.00
02.06.01 MANEJO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 3,120.00
02.06.01.01 IMPLEMENTACION Y MANEJO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS DE CACAO und 2.00 1,560.00 3,120.00
02.06.02 PLAN DE ABONAMIENTO EN PARCELAS DEMOSTRATIVAS 3,816.00
02.06.02.01 ABONAMIENTO PRIMER AÑO 1,272.00
02.06.02.01.01 ABONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO ha 1.00 1,272.00 1,272.00
02.06.02.02 ABONAMIENTO SEGUNDO AÑO 1,272.00
02.06.02.02.01 ABONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO ha 1.00 1,272.00 1,272.00
02.06.02.03 ABONAMIENTO TERCER AÑO 1,272.00
02.06.02.03.01 ABONAMIENTO PARA MANTENIMIENTO ha 1.00 1,272.00 1,272.00
02.06.03 IMPLEMENTACION DE PARCELAS CON FERTIRRIEGO 30,000.00
02.06.03.01 PARCELAS CON MODULO SOLAR DE FERTIRRIEGO mod 2.00 15,000.00 30,000.00
03 ADAPTACION DE TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE POST COSECHA 7,600.00
03.01 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO POST COSECHA DE CACAO 720.00
03.01.01 CAPACITACION TEORICO Y PRACTICO DE COSECHA Y POST COSECHA DEL evto 3.00 240.00 720.00
CACAO
03.02 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN POST COSECHA 2,400.00
03.02.01 CATACION DEL CACAO und 60.00 4.00 240.00
03.02.02 CAPACITACION EN QUIEBRE MECANIZADO DEL CACAO evto 9.00 80.00 720.00
03.02.03 CAPACITACION EN CONTROL DE CALIDAD DEL CACAO evto 9.00 80.00 720.00
03.02.04 CAPACITACION EN EVALUACION FISICO SENSORIAL DEL CACAO evto 9.00 80.00 720.00
03.03 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN DERIVADAOS DE CACAO 4,480.00
03.03.01 CAPACITACION EN ELABORACION DE PASTA Y CHOCOLATES evto 8.00 80.00 640.00
03.03.02 CAPACITACION EN ELABORACION DE BEBIDAS CALIENTES A BASE DE CACAO evto 8.00 80.00 640.00
03.03.03 CAPACITACION EN ELABORACION DE BEBIDAS FRIAS A BASE DE CACAO evto 8.00 80.00 640.00
03.03.04 CAPACITACION EN ELABORACION DE LICORES A BASE DE CACAO evto 8.00 80.00 640.00
03.03.05 CAPACITACION EN ELABORACION DE BOMBONES CON RELLENOS EXOTICOS evto 8.00 80.00 640.00
03.03.06 CAPACITACION EN ELABORACION DE PASTELES Y KEKE A BASE DE CACAO evto 8.00 80.00 640.00
03.03.07 CAPACITACION EN ELABORACION DE HELADOS Y CHUPETE A BASE DE CACAO evto 8.00 80.00 640.00

Fecha : 11/05/2023 22:11:42

S10 Página 3

Presupuesto
Presupuesto 1101001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DISTRITO DE RIO
MAGDALENA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 10 ANEXOS DEL
DISTRITO DE RIO MAGDALENA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO MAGDALENA Costo al 27/02/2023
Lugar AYACUCHO - LA MAR - RIO MAGDALENA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

04 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE PRODUCTORES DE 112,200.20
CACAO
04.01 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 5,220.00
04.01.01 CAPACITACION EN FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACION ORGANIZACIONAL evto 3.00 580.00 1,740.00
04.01.02 CAPACITACION Y PERSPECTIVAS DE GENERO LA PARTICIPACION DE LA MUJER evto 3.00 580.00 1,740.00
EN LAS ORGANIZACIONES
La participación de las mujeres en la cooperativa
04.01.03 CAPACITACION EN GESTION COMERCIAL Y FINANCIERA evto 3.00 580.00 1,740.00
04.02 ARTICULACIÓN COMERCIAL Y PROMOCION DE DERIVADOS DE CACAO 96,980.20
04.02.01 IMPLEMENTACION DE CASETAS DE EXPENDIO Y PROMOCION DE DERIVADOS DE und 1.00 8,000.00 8,000.00
CACAO
04.02.02 IMPLEMENTACION CON INSUMOS BASICOS PARA PREPARACION DE DERIVADOS glb 1.00 7,502.00 7,502.00
DE CACAO
04.02.03 PARTICIPACION EN LA FERIA NACIONAL DE SALON DE CHOCOLATE evto 3.00 4,616.00 13,848.00
04.02.04 PARTICIPACION EN LA FERIA NACIONAL DE SEMANA SANTA evto 3.00 1,840.00 5,520.00
04.02.05 PARTICIPACION EN LA EXPO FERIA SAN MIGUEL ARCANGEL evto 3.00 1,400.00 4,200.00
04.02.06 PARTICIPACION EN LA FERIA REGIONAL DE RIO MAGDALENA evto 3.00 11,520.00 34,560.00
04.02.07 NOCHE DEL CACAO Y CHOCOLATE evto 15.00 1,556.68 23,350.20
04.03 ESTUDIOS ESPECIALIZADOS 10,000.00
04.03.01 PLAN DE NEGOCIOS est 1.00 10,000.00 10,000.00
05 MANEJO SOSTENIBLE DEL MEDIO AMBIENTE 16,460.00
05.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y/O MITIGACIÓN AMBIENTAL 3,350.00
05.01.01 MEDIDAS DE PREVENCION FISICA 1,050.00
05.01.01.01 MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL SUELO glb 3.00 50.00 150.00
05.01.01.02 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO glb 9.00 50.00 450.00
05.01.01.03 MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL AGUA glb 9.00 50.00 450.00
05.01.02 MEDIDAS DE PROTECCION BIOLOGICA 1,700.00
05.01.02.01 CAPACITACION EN PROTECCION DE FLORA Y FAUNA evto 3.00 200.00 600.00
05.01.02.02 MEDIDAS PARA EL MANEJO DE FLORA Y FAUNA und 10.00 110.00 1,100.00
05.01.03 MEDIDAS DE PROTECCION SOCIO CULTURAL 600.00
05.01.03.01 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL glb 3.00 200.00 600.00
05.02 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 7,000.00
05.02.01 CAPACITACION EN MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y evto 3.00 200.00 600.00
PELIGROSOS.
05.02.02 IMPLEMENTACION DE LOS MODULOS DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE ser 1.00 3,000.00 3,000.00
RESIDUOS SOLIDOS.
05.02.03 IMPLEMENTACION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS Y und 10.00 160.00 1,600.00
NO PELIGROSOS
05.02.04 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS vje 12.00 50.00 600.00
05.02.05 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS vje 12.00 100.00 1,200.00
05.03 PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA 1,510.00
05.03.01 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y CONFORMACION DE evto 3.00 200.00 600.00
LOS BRIGADAS DE EMERGENCIA
05.03.02 IMPLEMENTACION Y MANEJO DE REGISTROS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL Inf 30.00 15.00 450.00
TRABAJO
05.03.03 SUMINISTRO DE EXTINTOR Y BOTIQUIN und 1.00 160.00 160.00
05.03.04 IMPLEMENTACION DE SIMULACROS evto 3.00 100.00 300.00
05.04 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 50.00
05.04.01 IMPLEMENTACION DE BUZON DE SUGERENCIA EN LA OFICINA DE ATENCION AL und 1.00 50.00 50.00
CIUDADANO
05.05 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 600.00
05.05.01 TALLER EN EDUCACION AMBIENTAL E INFORMACION CIUDADANA evto 3.00 200.00 600.00
05.06 PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 3,600.00
05.06.01 MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCION, CONTROL Y METIGACION DE Inf 30.00 30.00 900.00
IMPACTOS.
05.06.02 MONITOREO DEL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES Inf 30.00 30.00 900.00
05.06.03 MONITOREO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIAS: SEGURIDAD Y Inf 30.00 30.00 900.00
SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 11/05/2023 22:11:42

S10 Página 4

Presupuesto
Presupuesto 1101001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN EL DISTRITO DE RIO
MAGDALENA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
Subpresupuesto 001 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO EN 10 ANEXOS DEL
DISTRITO DE RIO MAGDALENA - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO MAGDALENA Costo al 27/02/2023
Lugar AYACUCHO - LA MAR - RIO MAGDALENA

Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

05.06.04 MONITOREO DEL PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS Y DE Inf 30.00 30.00 900.00
PARTICIPACION CIUDADANA
05.07 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 350.00
05.07.01 DESINSTALACION DEL MODULO DE ALMACENAMIENTO CENTRAL DE RESIDUOS mod 1.00 100.00 100.00
SOLIDOS
05.07.02 LIMPIEZA Y NIVELACION DEL AREA INTERVENIDA mod 1.00 250.00 250.00
COSTO DIRECTO 2,026,103.86

GASTOS GENERALES 373,914.00

----------------------------

PRESUPUESTO DE EJECUCION DE PROYECTO 2,400,017.86

EXPEDIENTE TECNICO 10,000.00

SUPERVISION 180,000.00

LIQUIDACION DEL PROYECTO 10,000.00

=================

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 2,600,017.86

SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL DIECISIETE Y 86/100 NUEVOS SOLES

Fecha : 11/05/2023 22:11:42