75
Debe exist una politica de
firmas y sellos quo autoricen
Los diferentes procesos.
Dobe documontarse y enviarse
a los puntos de control de
ingresa y egreso.
76
Se debe mantener ia
Informacion exactarecibida
sobre la carga, que incluya
como minimo: Quien envio y
quien recibe, sus nombres y
direcciones; | segundasy
teroeras personas a quienes se
debe notificar, descripcién,
peso, cantidad, Unidad de
medida,
77
Los sisiemas de informacion
deben tener las seguridades
Necesarias para evitar su
uilizacién no autorizada,
‘observando como minima los
parématros establecidos en la
guia que para el efecto publica
WO.
78
Debe dspanarse da respaldo
de la informacion sensitiva de
a organizacién y este debe ser
Controlado y protegido.
Documentarlo y darle
cumplimiento
78
Se debe observer el
cumplimiento de las
disposiciones yy —_normas
felativas a proteger_ la
Propiedad intelectual.
Promedio
34145,
TAT
‘Seleccién de Clientes y
Proveedores
Puntaje
Registro ‘Comentarios
et
Debs exisir un proceso
documentado para la seleccién
De clientes,
Decumentalo _y _darle
cumplimiento
a2
Debe cisponerse dela
informacion documentada
necesaria de sus clientes, en la
cual se evidencie Ia existencia
Y legalidad de los mismos.
Verificar document
expedientes
de bs
8s
Debe existir. un proceso
documentado para la seleccion
Do proveedores.
Decumentaria
cumplimionto
daria
ea
‘Sus provesdores de servicios
asociados a la cadena logistica
estén calificados como perador
Economica Autorizado (WCO -
FOS) —_—_(Aplica si el pais. @
suscrito el acuerdo con WCO).
NIA
85
Debs practicarso una visita a
5
fe
= ian|pr programa de
Pagina 13 de 15
Pre-Auditoria de
MT CARGO EXPRESS S.A. DE
st
BASS
say