Unidad # 7 – Autoinspecciones y auditorias de calidad
Aseguramiento de Calidad – Química Farmacéutica
TALLER REDACCIÓN DE NO CONFORMIDADES Semestre 20222
MANUELA ELISABETH GIL USMA
JUAN PABLO OSORIO TORRES LUISA FERNANDA AGUDELO URAN
1. Objetivo: generar la primera aproximación de percepción a la
identificación de incumplimientos fundamentados en los hallazgos de auditorías, mediante la identificación de evidencia, hallazgo, requisito y conclusión. 2. Metodología: Con base en las historias que se anexan a continuación, deben identificar si es o no una No Conformidad, si lo es entonces deben seguir la directriz planteada en el documento de redacción de no conformidades, y finalmente desarrollar la redacción de la NC y si es una NC, ¿cuál sería la acción correctiva propuesta?
En el caso que no sea un incumplimiento soportar por qué o si lo
que la historia presenta es ya la redacción de una conformidad sustentar el porqué.
3. Numero integrantes del equipo: Seguir con los equipos ya
conformados.
4. Fecha de entrega: 1 de marzo de 2023
5. Historias: 5.1 Se tienen pasos o actividades del proceso de manufactura, en los cuales se deben tener equipos calibrados, pero los equipos de medición de peso no poseen la trazabilidad de patrón de calibración. Redacción de no conformidad: menor
Hecho Los equipos de medición de peso no poseen la
trazabilidad de patrón de calificación. Datos Se tienen procesos de manufactura donde están los paso o actividades para tener los equipos calibrados. Requisito Documentar la trazabilidad de los patrones que se usan para verificar la calibración de los equipos Acción Realizar capacitación sobre cómo se debe llevar la correctiv trazabilidad de dicho proceso, además, socializar a los respectivos formatos y solicitar al personal encargado que diligencie los formatos respectivos de calibración de los equipos para llevar una correcta trazabilidad. Realizar seguimiento constante de los formatos de trazabilidad.
5.2 Al desarrollar la verificación del proceso de compras de
medicamentos se revisó la recepción del producto acetaminofén tabletas 500 mg, lote 1512002, el registro de recepción tenía los espacios de fecha de vencimiento y No. de registro sanitario sin diligenciar.
Redacción de no conformidad: menor
Hecho Espacio en blanco de fecha de vencimiento y N0. De
registro sanitario en el registro de recepción de medicamentos. Datos Al verificar el desarrollo del proceso de compras de medicamentos se revisó el registro de recepción del producto acetaminofén tabletas 500 mg. Requisito Todos los ítems del registro de recepción de medicamentos deben de estar completamente diligenciado. Acción Capacitación al personal que realiza la recepción correctiv de medicamentos sobre el correcto a diligenciamiento de los registros de recepción. Realizar revisión periódica de dichos registros para verificar que se estén diligenciando correctamente.
5.3 En el desarrollo del simulacro de recolección de un producto
del mercado, con el producto HEMOCLOT 500 UI (factor de coagulación VIII) realizado el 25082015 se dejó de controlar los tiempos definidos máximos para la identificación de las unidades colocadas en el mercado, el registro contiene entidades a las cuales se le das aviso de la recolección, unidades identificadas en el mercado y las unidades que se tienen en el área de muestras de retención.
Redacción de no conformidad: menor
Hecho No se controlaron los tiempos definidos máximos para la
identificación de las unidades colocadas en el mercado. Datos Simulacro realizado para la recolección de productos del mercado. Requisito Controlar tiempos máximos para la identificación de unidades en el mercado. Acción Realizar un nuevo simulacro donde se defina el tiempo correctiv máximo de recolección de un producto en el mercado. a
5.4 Durante la revisión del proceso de quejas y reclamos se
tienen los registros de recepción, pero el indicador no es alimentado con los resultados mensuales de incumplimiento de éstos, no se tienen los soportes de acciones frente a los registros A2 de junio y julio de 2022.
Redacción de una no conformidad: menor
Hecho No se alimentan los resultados mensuales de los
indicadores de incumplimiento del proceso de quejas y reclamos. Datos Revisión del proceso de quejas y reclamos Requisito Registrar las queja y reclamos Acción Capacitación al personal encargado del proceso de correctiv quejas y reclamos, para el correcto registro de la a información para así tener control de estos indicadores.