GONZALO JAVIER

LOPEZ CORNEJO
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 198839
“Año de la unidad, la paz y el
desarrollo”
INFORME DE REVISIÓN DE CUENTAS N° 011-2023-RRFTSE-GJLC

PARA : ING. LINCOLN MÁRQUEZ BLAS

Jefe de la Unidad Territorial Huánuco-Pasco-Ucayali

ATENCIÓN : ARQ. CYNTHIA SÁNCHEZ FALCÓN

Responsable de Supervisión de Proyectos

DE : ING. GONZALO JAVIER LOPEZ CORNEJO

Responsable de Revisión de Fichas Técnicas y Seguimiento de la ejecución Física de actividades
de intervención Inmediata (AII-51).

ASUNTO : INFORME DE REVISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA MODALIDAD DE ACTIVIDADES

DE INTERVENCIÓN INMEDIATA DE LA AII DE LA REFERENCIA.

REFERENCIA : (1) Actividad de intervención inmediata: “Limpieza y acondicionamiento del mirador con urbanismo
táctico en la localidad de Tournavista, Distrito de Tournavista - Provincia de Puerto Inca -
Departamento de Huánuco”
N° DE CONVENIO: N° 40-0039-AII-51, N° DE AII: 4000000573

(2) ORDEN DE SERVICIO N° 0000959 / SIAF 0000004462

Servicio para el desarrollo de acciones relacionadas a revisión de fichas técnicas, seguimiento, control
y monitoreo a la ejecución de actividades de intervención inmediata, intensivas en mano de obra no
calificada, de los distritos priorizados en el marco de la Ley 31728, en los distritos de Panao, Chaglla,
Molino y Umari.

FECHA : Huánuco, 12 de diciembre del 2023.

______________________________________________________________________________________________

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente y a la vez remitirle el presente Informe de Revisión de
Rendición de Cuentas correspondiente a la Actividad de Intervención Inmediata asignada según Anexo N° 01 del TDR y acta de
asignación N° 04 de fecha 27 de noviembre del año 2023, correspondiente al convenio N° 40-0039-AII-51, en el marco de la O.S.
N° 959-2023, teniendo lo siguiente.

I. ANTECEDENTES.

 Mediante Resolución Directoral Nº 124-2023-LP/DE, de fecha 02 de junio de 2023, se aprueba la "Guía Técnica para
la elaboración, presentación y revisión de Fichas Técnicas de Actividades de Intervención Inmediata".
 Mediante Resolución Directoral Nº 126-2023-LP/DE, de fecha 05 de junio de 2023, se aprueba la Directiva N° 014-
2023-LP/DE, denominada “Directiva para el financiamiento de actividades de intervención inmediata, en los Distritos
Priorizados por el Programa, en el marco de la Ley N° 31728".
 Mediante Resolución Directoral Nº 132-2023-LP/DE, de fecha 08 de junio de 2023, se aprueba la "la modificación de
los aspectos específicos del Formato N° 04: Presupuesto y cuadro usos y fuentes de las AII, del numeral 4.1. Fase I:
Elaboración de la ficha técnica de la “Guía Técnica para la elaboración, presentación de y revisión de Fichas Técnicas
de Actividades de Intervención Inmediata”, aprobada con Resolución Directoral N° 124-2023-LP/DE".
 Mediante Resolución Directoral Nº 144-2023-LP/DE, de fecha 16 de junio de 2023, se aprueba la modificación al
Anexo N° 01: Cronograma de la convocatoria para el financiamiento de Actividades de Intervención Inmediata en
distritos priorizados por el Programa, en el marco de la Ley N°31728, de la Directiva N° 014-2023-LP/DE.
 Mediante Oficio N° 156-2023-MDT-ALC de fecha 15 de junio de 2023 el Organismo Proponente Municipalidad Distrital
de Tournavista presenta el Expediente de la Ficha Técnica de la Actividad N° 4000000573.
 Mediante Orden de Servicio Nº 959, con fecha de notificación el 22 de junio de 2023, se contrata el servicio de
revisión de fichas técnicas y seguimiento a la ejecución de las AII.
 Mediante el Acta de Asignación Nº 01, de fecha 26 de junio de 2023, se asigna la ficha técnica de código de actividad
N° 4000000573 del organismo proponente Municipalidad Distrital de Tournavista.
 Con Carta de Notificación N° 542-2023/LP/DE/UT HUANUCO-PASCO-UCAYALI, de fecha 06 de julio de 2023, el
Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, remite las observaciones del Expediente de Ficha Técnica de la
Actividad N° 4000000573.
 Con Oficio N° 174-2023-MDT-ALC, de fecha 10 de julio de 2023, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de
Tournavista, remite el Expediente de subsanación de Observaciones de la Ficha Técnica de la Actividad N°
4000000573.
 Mediante Resolución Directoral Nº 169-2023-LP/DE, de fecha 14 de julio de 2023, se aprueba el “Listado de
Actividades de Intervención Inmediata Elegibles (AII51), en los distritos priorizados por el Programa, en el marco de la
Ley N° 31728”.

REVISOR Y MONITOREO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA, INTENSIVAS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS
EN EL MARCO DE LA LEY 31728, EN LOS DISTRITOS DE PANAO, CHAGLLA, MOLINO Y UMARI, DE LA PROVINCIA DE PACHITEA, EN LOS DISTRITOS DE CODO DEL POZUZO,
HONORIA, TOURNAVISTA Y YUYAPICHIS, DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; DEL AMBITO GEOGRAFICO DE LA UNIDAD TERRITORIAL
HUANUCO-PASCO-UCAYALI
 GONZALO JAVIER
LOPEZ CORNEJO
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 198839
“Año de la unidad, la paz y el
 El día 17 de julio de 2023, se suscribió el Convenio de Ejecución de la Actividad de Intervención Inmediata, cuyo
desarrollo”
convenio es N° 40-0039-AII-51 entre el Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú” y la Municipalidad Distrital de
Tournavista, estableciendo un plazo de ejecución de 21 días hábiles.
 Con Resolución Ministerial N° 300-2023-TR, de fecha 26 de julio de 2023, se aprueba a transferencia financiera del
Programa de Empleo Temporal "Lurawi Perú" a favor de organismos ejecutores del sector público, para el pago del
Aporte Total del Programa de novecientos setenta y uno (971) convenios suscritos con el fin de ejecutar actividades
de lntencención Inmediata elegibles (All-51 ), en los distritos priorizados por el Programa, en el marco de la Ley Nº
31728, por el importe total de S/ 95 352 803,00 (Noventa y Cinco Millones Trescientos Cincuenta y Dos Mil
Ochocientos Tres y 00/100 Soles).
 Mediante el Acta de Asignación Nº 02, de fecha 14 de agosto de 2023, se asigna las fichas técnicas de los convenios
N° 40-0039-AII-51, correspondiente al organismo ejecutor Municipalidad Distrital de Tournavista, para la revisión de
los requisitos previos.
 Con Oficio N°0789-2023/LP/DE/UT “HUANUCO-PASCO-UCAYALI”, de fecha 01 de setiembre de 2023, el jefe de la
unidad territorial Huánuco-Pasco-Ucayali, remite el oficio de CONFORMIDAD PARA INICIO DE LA ACTIVIDAD DE
INTERVENCIÓN INMEDIATA, convenio N° 40-0039-AII-51.
 Con Oficio 228-2023-ALC/MDT, de fecha 06 de setiembre de 2023, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de
Tournavista, comunica el inicio de la ejecución de la actividad de intervención inmediata, convenio N° 40-0039-AII-51.
 Con Acta de Asignación N°03, de fecha 25 de setiembre de 2023, la Unidad Territorial Huánuco-Pasco-Ucayali del
Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, asigna al suscrito el seguimiento de la ejecución física - financiera de
las Actividades de Intervención Inmediata que tengo a mi cargo.
 Con Oficio 244-2023-ALC/MDT, de fecha 04 de octubre de 2023, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de
Tournavista, comunica el término de la ejecución de la actividad de intervención inmediata, convenio N° 40-0039-AII-
51.
 Con Oficio 244-2023-ALC/MDT, de fecha 04 de octubre de 2023, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de
Tournavista, comunica el término de la ejecución de la actividad de intervención inmediata, convenio N° 40-0039-AII-
51.
 Con Oficio 255-2023-ALC/MDT, de fecha 16 de octubre de 2023, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de
Tournavista, remite el Informe Mensual/Final de la actividad de intervención inmediata, convenio N° 40-0039-AII-51.
 Con Oficio 259-2023-ALC/MDT, de fecha 19 de octubre de 2023, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de
Tournavista, remite la resolución de designación de comité de recepción y Acta de Recepción de la actividad de
intervención inmediata, convenio N° 40-0039-AII-51
 Con Carta de Notificación N°1421-2023-LLP/DE/UT HUANUCO-PASCO-UCAYALI, de fecha 13 de noviembre de
2023, la Unidad Territorial informa a la Municipalidad Distrital de Tournavista el incumplimiento de obligaciones en la
no presentación del informe de rendición de cuentas, en merito al Informe N°004-2023-RRTSE-GJLC.
 Con Oficio 304-2023-ALC/MDT, de fecha de 22 de noviembre de 2023, el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital
de Tournavista, presenta la rendición de cuentas de la actividad intervención inmediata, convenio N° 40-0039-AII-51.
 Con Acta de Asignación N°04, de fecha 27 de noviembre del año 2023, la Unidad Territorial Huánuco-Pasco-Ucayali
del Programa de Empleo Temporal “Lurawi Perú”, asigna al suscrito la Revisión de Rendición de Cuentas de las
Actividades de Intervención Inmediata que tengo a mi cargo.
 Con Carta de Notificación N°1516-2023-LLP/DE/UT HUANUCO-PASCO-UCAYALI, de fecha 21 de diciembre de
2023, la Unidad Territorial informa a la Municipalidad Distrital de Tournavista las observaciones del informe de
rendición de cuentas, en merito al Informe N°006-2023-RRTSE-GJLC.
 Con Carta de Notificación N°1532-2023-LLP/DE/UT HUANUCO-PASCO-UCAYALI, de fecha 28 de diciembre de
2023, la Unidad Territorial informa a la Municipalidad Distrital de Tournavista informa sobre el incumplimiento al
levantamiento de observaciones del informe de rendición de cuentas, en merito al Informe N°008-2023-RRTSE-GJLC.

II. OBJETIVOS
a. Revisar el Informe de Rendición de Cuentas de la Actividad de Intervención Inmediata y elaborar el Informe Técnico
Financiero; en caso no exista observaciones el programa otorgará la conformidad a dicho documento, caso contrario,
de existir observaciones en los aspectos administrativos, técnicos y financieros, deberán ser subsanados y/o
aclaradas por el Organismo Ejecutor.
b. En el aspecto financiero el propósito es determinar el monto efectivo y correctamente gastado en la actividad de
Intervención Inmediata (Aporte del Programa) y el saldo a devolver por parte del Organismo Ejecutor.

III. ANÁLISIS DE LA REVISIÓN

3.1 Datos generales de la Obra:

a) Nombre del Organismo Ejecutor : Municipalidad Distrital de Tournavista

Limpieza y acondicionamiento del mirador con urbanismo
táctico en la localidad de Tournavista, Distrito de
b) Nombre de la Actividad :
Tournavista - Provincia de Puerto Inca - Departamento de
Huánuco

REVISOR Y MONITOREO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA, INTENSIVAS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS
EN EL MARCO DE LA LEY 31728, EN LOS DISTRITOS DE PANAO, CHAGLLA, MOLINO Y UMARI, DE LA PROVINCIA DE PACHITEA, EN LOS DISTRITOS DE CODO DEL POZUZO,
HONORIA, TOURNAVISTA Y YUYAPICHIS, DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; DEL AMBITO GEOGRAFICO DE LA UNIDAD TERRITORIAL
HUANUCO-PASCO-UCAYALI
 GONZALO JAVIER
LOPEZ CORNEJO
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 198839
“Año de la unidad, la paz y el
c) Código de la Actividad : 4000000573
desarrollo”
d) Código del Convenio : N° 40-0039-AII-51
e) Monto Transferido : S/.99,998.00
f) Plazo de Ejecución (plazo original) : 21 días
g) Fecha de inicio de la actividad : 04 de setiembre de 2023
h) Fecha de término programada : 29 de setiembre de 2023
i) Plazo de ejecución real (días útiles) : 21 días
j) Fecha de término real : 29 de setiembre de 2023
k) Responsable Técnico : Ing. Marabotto Vasquez, Karool Bryan
l) Inspector y/o supervisor de la Actividad : Ing. Alania Quito, Jitler Luin
Fecha de presentación del Informe de
m) : 22 de noviembre de 2023
Rendición de Cuentas

3.2 Documentación Administrativa:

De la revisión realizada a los documentos administrativos, se concluye que se encuentra CONFORME en
concordancia con la Guía técnica para el desarrollo de las Actividades de Intervención Inmediata (AII),
aplicable a las modalidades de intervención del Programa “Lurawi Perú”, los detalles se encuentran en el
anexo N° 01.

3.3 Documentación Técnica:

De la revisión realizada a los documentos técnicos, se concluye que se encuentra CONFORME en
concordancia con la Guía técnica para el desarrollo de las Actividades de Intervención Inmediata (AII),
aplicable a las modalidades de intervención del Programa “Lurawi Perú”; los detalles se encuentran en el
anexo N° 01.

3.4 Documentación Financiera:

De la revisión realizada a los documentos financieros, se concluye que se encuentra CONFORME en
concordancia con la Guía técnica para el desarrollo de las Actividades de Intervención Inmediata (AII),
aplicable a las modalidades de intervención del Programa “Lurawi Perú”; sin embargo, se han encontrado
faltas administrativas, pero, fueron validados en referencia a la resolución directoral N°028-2022-TP/DE y
Memorándum Múltiple N° 000009-2023-MTPE/3/24.1.35; por lo que, se recomienda comunicar al Órgano de
Control Interno. Los detalles se encuentran en los anexos N° 01, 02 y 03.

3.5 Ejecución de Presupuesto Transferido:

Según la ejecución financiera reportada por el Organismo Ejecutor Municipalidad Distrital de Tournavista y lo
registrado en la plataforma “Seguimiento de la Ejecución Presupuestal (Consulta amigable), de la página del
MEF; el sustento del gasto realizado por el Organismo Ejecutor ES CONCORDANTE con lo especificado en
dicha plataforma.

Monto No
EJECUCIÓN PIM CERTIFICADO COMPROMISO DEVENGADO GIRADO
ejecutado
FINANCIERA (a) (b) (c) (d) (e)
(f) = (a) - (e)
Monto
declarado por S/.99,998.00 S/.99,683.00 S/.98,495.11 S/.97,995.11 S/.97,995.11 S/. 2,002.89
el OE
Monto
ejecutado en
S/.99,998.00 S/.99,683.00 S/.98,495.00 S/.97,995.00 S/.97,995.00 S/.2,003.00
el reporte
SIAF

IV. CONCLUSIONES
Se ha revisado el Informe de Rendición de Cuentas de la Actividad de Intervención Inmediata, presentando por el
Organismo Ejecutor, Municipalidad Distrital de Tournavista, de la actividad: “Limpieza, mantenimiento y

REVISOR Y MONITOREO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA, INTENSIVAS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS
EN EL MARCO DE LA LEY 31728, EN LOS DISTRITOS DE PANAO, CHAGLLA, MOLINO Y UMARI, DE LA PROVINCIA DE PACHITEA, EN LOS DISTRITOS DE CODO DEL POZUZO,
HONORIA, TOURNAVISTA Y YUYAPICHIS, DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; DEL AMBITO GEOGRAFICO DE LA UNIDAD TERRITORIAL
HUANUCO-PASCO-UCAYALI
 GONZALO JAVIER
LOPEZ CORNEJO
INGENIERO CIVIL - C.I.P. N° 198839
“Año de la unidad, la paz y el
acondicionamiento de la trocha carrozable del desarrollo”
Tramo Huarihuayin - Buena Vista en el Centro Poblado de
Huarihuayin, Distrito de Sillapata - Provincia De Dos de Mayo - Departamento de Huánuco”, habiendo encontrado
los siguientes resultados:

a. Respecto a la Documentación Administrativa: Se encuentra CONFORME.

b. Respecto a la Documentación Técnica: Se encuentra CONFORME.
c. Respecto a la Documentación Financiera: Se encuentra CONFORME. Sin embargo, se han encontrado faltas
administrativas, por lo que, se recomienda comunicar al Órgano de Control Interno.
d. Respecto al Presupuesto Transferido: De acuerdo con lo determinado en la revisión de la Liquidación Financiera
de la Actividad de Intervención Inmediata, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al Organismo
Ejecutor (correspondiente al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S/. 99,998.00 (Noventa y nueve
mil novecientos noventa y ocho con 00/100 soles), de los cuales el Organismo Ejecutor (OE) ha rendido de acuerdo
con la estructura del Cuadro de Usos y Fuentes aprobados en el expediente técnico definitivo, la suma de S/.
97,995.11 (Noventa y siete novecientos noventa y cinco con 11/100 soles), teniendo como saldo S/.2,002.89 (Dos
mil dos con 89/100 soles), que fue devuelto por parte de la entidad, Municipalidad Distrital de Tournavista, el día 05
de enero de 2024.

V. RECOMENDACIONES.
i. Por lo que, se recomienda remitir el oficio de conformidad a la Municipalidad Distrital de Tournavista, con saldo
cero, para su conocimiento y fines pertinentes.
ii. A su vez, se recomienda remitir el presente informe al Órgano de Control Interno, para su conocimiento y fines
pertinentes, por presentar faltas administrativas no subsanables.
iii. Finalmente, se adjunta los presentes anexos sobre la revisión realizada al Informe de Rendición de Cuentas:
 Anexo N°1: Ficha de documentación presentada en el Informe de Rendición de Cuentas
 Anexo N°2: Gastos declarados por el Organismo Ejecutor
 Anexo N°3: Resumen de gastos por rubros
 IL-UZ: Informe de Liquidación Técnico-Financiero

Es cuanto informo a usted, para los fines que se estime conveniente.

Atentamente,

…………………………………………………………………………..
Gonzalo Javier López Cornejo
D.N.I: 44477211
R.U.C.: 10444772111

REVISOR Y MONITOREO A LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE INTERVENCION INMEDIATA, INTENSIVAS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA, DE LOS DISTRITOS PRIORIZADOS
EN EL MARCO DE LA LEY 31728, EN LOS DISTRITOS DE PANAO, CHAGLLA, MOLINO Y UMARI, DE LA PROVINCIA DE PACHITEA, EN LOS DISTRITOS DE CODO DEL POZUZO,
HONORIA, TOURNAVISTA Y YUYAPICHIS, DE LA PROVINCIA DE PUERTO INCA EN EL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; DEL AMBITO GEOGRAFICO DE LA UNIDAD TERRITORIAL
HUANUCO-PASCO-UCAYALI