Empresa Social del Estado
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ACTA DE LIQUIDACION
ORDEN DE SUMISTRO N° 335 - 2019
CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA Y
JASZ COMUNICACIONES TECNOLOGICAS E INTERACTIVAS E.U.
OBJETO:
CONTRATISTA
FECHA DEL CONTRATO
FECHA DE INICIO
PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINACION
VALOR DEL CONTRATO
SUPERVISOR
SUMINISTRO DE EQUIPOS DE REDES Y COMPUTO
PARA LA ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR
DE MEDINA.
JASZ_ COMUNICACIONES TECNOLOGICAS—E
INTERACTIVAS E.U.
10 DE JULIO DE 2019
10 DE JULIO DE 2019
OCHO (08) DIAS CALENDARIO Y/O HASTA AGOTAR
EL VALOR DEL CONTRATO
17 DE JULIO DE 2019
DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
($18.567.275,00) M/CTE
DIEGO ANTONIO RUBIO BOHORQUEZ
En el municipio de Medina Cundinamarca, se reunieron DIEGO ANTONIO RUBIO
BOHORQUEZ, Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Sefiora del Pilar
de Medina, en calidad de Supervisor del contrato y JASZ COMUNICACIONES
TECNOLOGICAS E INTERACTIVAS E.U, empresa legalmente constituida, con registro
mercantil No. 01350391 del 3 de Marzo del 2004, identificada con NIT 830.136.422-0,
representada legalmente por JORGE ALBERTO SANTANA ZAMUDIO, mayor de edad,
identificado con cédula de ciudadania numero 79.801.445 expedida en Bogota y quien en
adelante se denominaré el CONTRATISTA, con el propésito de liquidar por mutuo acuerdo
la orden de suministro N° 335 de 2019, previas las siguientes consideraciones:
Primera: Que se cumplié con el termino para la ejecucién el contrato de la orden de
suministro N° 335 de 2019
Segunda: Que el Contratista cumplié con e! objeto de la orden en los términos establecidos
en la misma y se hace necesario liquidar la orden de suministro N° 335 de 2019. 7, ~
OO n/
cut 2 semesehospitaimedina gov.co - contactenos@esehospitalmedina gv.co
‘Carrera 6 No, 11-38 ~ Cédigo Postal: 251420135
ee PBX: 57 (8) 676.8989 - Movil: 57 312.449.9990amie
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Tercera: Que hasta la fecha del acta de liquidacién de mutuo acuerdo el Contratista
garantizé el cumplimiento del objeto contractual de la orden de suministro N° 335 de 2019,
el cual una vez cumplida las obligaciones de las partes presenta el siguiente balance:
BALANCE DEL CONTRATO
VALOR DEL
eM CONTRATO
[Valor del Contrato 3 18,567,275
Pagos efectuados
er Pago g 18,567,275
Valor total ejecitado $ 18,567,275
VALOR A LIBERAR $ =
‘Cuarta: Consecuentemente con lo aqui expuesto, las partes de comin acuerdo declaran
la orden de suministro N° 335 de 2019, cuyo objeto fue “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE
REDES Y COMPUTO PARA LA ESE HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL PILAR DE MEDINA” y
manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidacién conforme a lo
estipulado en la orden, dejando constancia de:
@) Que la prestacién de servicios de la orden fue realizada por el Contratista a entera
satisfaccién de la entidad Contratante.
b) Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SENORA DEL
PILAR DE MEDINA y el contratista JASZ COMUNICACIONES TECNOLOGICAS E
INTERACTIVAS E.U, se declaran a Paz y Salvo por todo concepto derivado de la
suscripcién de la orden de suministro N° 335 de 2019.
En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervienen, a los
dieciocho (18) dias del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).
LA EMPRESA EL CONTRATISTA
a A
DIEGO ANTONIQ/RUBIO BOHORQUEZ JORGE ALBERTO SANTANA
Gerente Re jal - JASZ Comuiticaciones
Contratista
"Unidos por la Comunidad, con Humanizacién y Calidad”
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