Informe Mensual N°02 Diciembre Convenio 06-0001-Aii-59

FORMATO OE-03
INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

REVISIÓN DE FICHA TÉCNICA Y VISITA DE CAMPO
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRAMO NINABAMBA - RIO

Nombre de la actividad : SAN JUAN PAMPA, EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ
- DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
N° de Convenio o Código de la Actividad: 06-0001-AII-67
Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA
Representante Legal: JULIO VARGAS GUEVARA
Responsable Técnico (RT): ING. EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO
Inspector de la Actividad (IA): ING YOVER EDINSON HOYOS YACUPAICO

Coordenadas UTM: X m (E):744777 Y m (S): 9264549
Fecha de Verificación: 11/20/2023
1.- Compatibilidad entre los formatos de la Ficha Técnica y el terreno donde se desarrolla la AII:
- Las Metas de la Ficha Tecnica estan de acuerdo al terreno SI X NO
- El terreno donde se desarrolla la AII están de acuerdo a los Planos SI X NO
de ubicación y localización
2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

- Son suficientes las Partidas consideradas en la Ficha Técnica, para el SI X NO
correcto desarrollo de la actividad
De faltar alguna partida o de haber partidas en exceso, precisar
a.-
b.-
c.-
3.- Insumos considerados en la ficha técnica

- El costo de los insumos considerados en la ficha técnica, estan SI X NO
de acuerdo a los precios del mercado
Si la respuesta es "NO" debe adjuntar (min. 3) cotizaciones de los insumos identificados.
a.-
b.-
c.-
4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

4.1 Que los Analisis de Precios Unitarios sean los correctos SI X NO
4.2 Que los Rendimientos sean los correctos SI X NO
4.3 Si las herramientas son las adecuadas para el tipo de Actividad SI X NO
4.4 Si los Implementos de Seguridad son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
4.5 Si los Implementos sanitarios son adecuadas al tipo de Actividad SI X NO
Si alguna de los items es "NO" debe precisar
a.-
b.-
c.-
5.- Los Planos de la Ficha Técnica indicados son claros y reflejan el area a intervenir?:
- Planos de Ubicación y Localización SI X NO
67
6.- Los Costos Indirectos de la Ficha Técnica consideran:
- Responsable Técnico. SI X NO
- Jefe de cuadrilla SI X NO
- Ayudante de cuadrilla SI X NO
- Asistente en gestión del bienestar del participante SI X NO
- Guardiania SI X NO
- Costos por Requisitos Previos SI X NO
- Poliza de seguro del participante SI X NO
- Poliza de seguro del peronal administrativo SI X NO
- Poliza de seguro del personal técnico SI X NO
- Agua para consumo humano SI X NO
- Útiles de Escritorio SI X NO
- Costos por Rendición de Cuentas SI X NO
7.- Con respecto a la disponibilidad y propiedad del terreno donde se ejecutara la Actividad , Se ha verificado
- Documento que acredite la propiedad del terreno SI NO No Corresponde X
- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO

- La ubicación Señalada del araea de intervencion es la correcta SI X NO
8.- Con respecto al desembolso del Programa

- ¿Se ha realizado la transferencia del desembolso del Pograma? SI X NO
….............
9.- Pronunciamiento:
Conforme X Observado
Luego de haber realizado la visita de verificación y la revisión de la documentación de la Ficha Técnica priorizada, se puede tener los siguientes
pronunciamientos:
Conforme, si todo los ITEMS son "SI". En este caso el OE, solicitará al Programa la fecha para el inicio de la Actividad de Intervencion Inmediata,
según cronograma de actividades vigente.
Observado, si alguno de los ITEMS es "NO". En este caso, el OE consignarà los aspectos que resultaron observados, para que el OE los subsane en
el plazo indicado por este, sin perjuicio de la fecha de inicio programada por el Programa.
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE LA ACTIVIDAD
Nombre: ING. EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO Nombre: ING. YOVER EDINSON HOYOS YACUPAICO
Nº Reg. Profesional: 2 5 2 6 1 7 Nº Reg. Profesional: 2 6 2 1 9 1
67
FORMATO OE - 07
VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°02
MES DICIEMBRE DE 2023
VALORIZACIÓN Nº 2
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE
HERRADURA TRAMO CARRETERA POLULO - EL CHITO, EN EL CENTRO POBLADO
Nombre de la Actividad: Plazo de Ejecución: 21 dias Unidad Zonal : CAJAMARCA
DE POLULO, DISTRITO DE NINABAMBA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
Costo de la actividad (S/) : 99,904.19 Ampliacion de Plazo N°

- Ubicación de la Actividad: CENTRO POBLADO - POLULO
Aporte del Programa (S/.): 99,906.00 Paralizacion de Actividad N° - Departamento: CAJAMARCA
Fecha de Inicio: 11/20/2023 Fecha de término Programado: 12/13/2023 Provincia: SANTA CRUZ
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA Distrito: NINABAMBA

Avance Anterior Avance Actual Avance Acumulado Saldo a Ejecutar
Costo Unitario Costo Costo
Ítem Partidas Und. Metrado Desagregado (S/) Unitario Parcial Montos Valorización Monto de Montos Valorización Monto de Montos Valorización Monto de Montos Valorización
(S/) (S/) Metrado Desagregada (S/) Valorización Metrado Desagregada (S/) Valorización Metrado Desagregada (S/) Valoriza-ción Metrado Desagregada (S/)
MONC OTROS M.O.N.C. OTROS Total M.O.N.C OTROS Total M.O.N.C OTROS Total M.O.N.C. OTROS
01 TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.43 0.00 21.43 21.43 0.57 0.00 28.57 28.57 1.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE 132.00 850.93
01.02
MADERA ROLLIZO Y DADO DE CONCRETO
und 1.00 982.93 982.93 1.00 132.00 850.93 982.93 - 0.00 0.00 0.00 1.00 132.00 850.93 982.93 0.00 0.00 0.00
01.03 SEÑALIZACION DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 200.00 0.44 0.50 0.94 188.00 120.00 52.80 60.00 112.80 80.00 35.20 40.00 75.20 200.00 88.00 100.00 188.00 0.00 0.00 0.00
01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 88.00 680.00 768.00 768.00 0.50 44.00 340.00 384.00 0.50 44.00 340.00 384.00 1.00 88.00 680.00 768.00 0.00 0.00 0.00
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 2.00 88.00 1,095.85 1,183.85 2,367.70 2.00 176.00 2191.70 2367.70 - 0.00 0.00 0.00 2.00 176.00 2191.70 2367.70 0.00 0.00 0.00
02.02 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 0.00 50.00 50.00 50.00 0.43 0.00 21.43 21.43 0.57 0.00 28.57 28.57 1.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 44.00 10.00 54.00 54.00 0.43 18.86 4.29 23.14 0.57 25.14 5.71 30.86 1.00 44.00 10.00 54.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE 5.50 90.00
02.04
PLASTICO
und 2.00 95.50 191.00 1.00 5.50 90.00 95.50 1.00 5.50 90.00 95.50 2.00 11.00 180.00 191.00 0.00 0.00 0.00
03 TRABAJOS PRELIMINARES -
03.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 4,050.00 0.53 0.41 0.94 3,808.22 1,850.00 976.80 762.76 1739.56 2,200.00 1161.60 907.06 2068.66 4050.00 2138.40 1669.82 3808.22 0.00 0.00 0.00
03.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 6,480.00 1.55 - 1.55 10,064.74 2,900.00 4504.28 0.00 4504.28 3,580.00 5560.46 0.00 5560.46 6480.00 10064.74 0.00 10064.74 0.00 0.00 0.00
TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES 52.80 7.20
03.03
MANUALMENTE
und 50.00 60.00 3,000.00 30.00 1584.00 216.00 1800.00 20.00 1056.00 144.00 1200.00 50.00 2640.00 360.00 3000.00 0.00 0.00 0.00
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01 CORTE
04.01.01 CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL m3 115.20 40.00 - 40.00 4,607.99 45.00 1800.00 0.00 1800.00 70.20 2807.99 0.00 2807.99 115.20 4607.99 0.00 4607.99 0.00 0.00 0.00
04.01.02 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 180.00 34.38 - 34.38 6,187.50 75.00 2578.13 0.00 2578.13 105.00 3609.38 0.00 3609.38 180.00 6187.50 0.00 6187.50 0.00 0.00 0.00
04.01.03 CORTE MANUAL EN TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA m3 22.50 35.20 - 35.20 792.00 10.00 352.00 0.00 352.00 12.50 440.00 0.00 440.00 22.50 792.00 0.00 792.00 0.00 0.00 0.00
04.02 PERFILADO -
04.02.01 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO m2 12.50 2.20 - 2.20 27.50 5.00 11.00 0.00 11.00 7.50 16.50 0.00 16.50 12.50 27.50 0.00 27.50 0.00 0.00 0.00
05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS
05.01 ACARREO
ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE 11.00 -
05.01.01
D<50M
m3 1,402.86 11.00 15,431.46 500.00 5500.00 0.00 5500.00 902.86 9931.46 0.00 9931.46 1402.86 15431.46 0.00 15431.46 0.00 0.00 0.00
06 PINTURA
PINTURA SELLADORA Y ESMANTE DOS MANOS EN 1.26 7.81
06.01
BARANDAS DE MADERA
m 200.00 9.06 1,812.76 35.00 44.01 273.23 317.23 165.00 207.45 1288.07 1495.53 200.00 251.46 1561.30 1812.76 0.00 0.00 0.00
07 CARPINTERÍA DE MADERA
07.01 PASAMANO DE MADERA DE 1.20M m 200.00 17.60 9.85 27.45 5,489.50 35.00 616.00 344.66 960.66 165.00 2904.00 1624.84 4528.84 200.00 3520.00 1969.50 5489.50 0.00 0.00 0.00
KIT
08
08.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 1.00 0.00 5,138.00 5,138.00 5,138.00 1.00 0.00 5138.00 5138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 5138.00 5138.00 0.00 0.00 0.00
08.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 1.00 0.00 16,338.00 16,338.00 16,338.00 1.00 0.00 16338.00 16338.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 16338.00 16338.00 0.00 0.00 0.00
08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 1.00 0.00 1,105.00 1,105.00 1,105.00 1.00 0.00 1105.00 1105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1105.00 1105.00 0.00 0.00 0.00
COSTO DIRECTO TOTAL S/ 78,454.29 18,395.36 27,757.42 46,152.78 27,804.68 4,496.83 32,301.51 46,200.04 32,254.25 78,454.29 0.00 0.00
COSTO INDIRECTO TOTAL S/ 21,449.90 6,434.97 15,014.93 21,449.90
COSTO TOTAL S/ 99,904.19 52,587.75 47,316.44 99,904.19
% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 58.83% 41.17% 100.00%
% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 60.75% 39.25% 100.00%
50
FORMATO OE - 07
ESAGREGADA ACUMULADA MENSUAL N°02
Saldo a Ejecutar
Monto de
Valorización
Total
(S/)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50
FORMATO OE - 08
CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES- MENSUAL
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO

DE HERRADURA TRAMO CARRETERA POLULO - EL CHITO, EN EL
Nombre de la Actividad : CENTRO POBLADO DE POLULO, DISTRITO DE NINABAMBA -
PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
N° de Convenio o Código de la Actividad: 06-0001-AII-59

Organismo Ejecutor MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA
Nombre del Responsable Legal: JULIO VARGAS GUEVARA
Nombre del Responsable Técncio: ING. IVAN JESUS SANTA CRUZ LEÓN
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. MARISOL DIAZ VARGAS
Fecha de Inicio de la Actividad: 11/20/2023

Fecha de Termino de la Actividad: 12/13/2023
Nº de Monto
Item Fecha de Pago Mes que corresponde
Participantes (S/)
°01 DICIEMBRE (01/12/12 AL 13/12/2023) 50 24,200.00
Monto Total S/ 24,200.00
Son: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES. Soles.

En letras
__________________________________ __________________________________
Nombre:ING. IVAN JESUS SANTA CRUZ LEÓN Nombre: ING MARISOL DIAZ VARGAS
64
FORMATO Nº OE-09
CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN(1)

HERRADURA TRAMO CARRETERA POLULO - EL CHITO, EN EL CENTRO POBLADO
Nombre de la Actividad:
DE POLULO, DISTRITO DE NINABAMBA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ -
Número de Convenio o Código de la Actividad: 06-0001-AII-59
Nombre del Responsable Tecnico: ING. IVAN JESUS SANTA CRUZ LEÓN
Nombre del Inspector de la Actividad: ING. MARISOL DIAZ VARGAS
Mes de ejecución: DICIEMBRE (01-12-2023 AL 13-12-2023)
TOTAL ADQUIRIDO AL
SALIDAS SALDO DE MATERIAL EN
INICIO DE LA
MATERIAL (2) UNIDAD ACUMULADAS EN EL ALMACEN AL FINAL DEL
EJECUCIÓN DE LA AII
MES REPORTADO MES REPORTADO
(3)
MATERIALES
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.01 0.01 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 1.09 1.09 0.00
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.60 0.60 0.00
CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2" CON JEBE kg 2.35 2.35 0.00
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ kg 30.20 30.20 0.00
TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. m 2.00 2.00 0.00
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.08 0.08 0.00
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=70 CM und 6.00 0.00 6.00
HORMIGON m3 0.50 0.50 0.00
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO m2 3.60 3.60 0.00
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M rll 5.00 2.00 3.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.54 2.54 0.00
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. bol 8.10 8.10 0.00
MADERA p2 87.24 87.24 0.00
MADERA ROLLIZO DE 6'' m 9.20 9.20 0.00
MADERA TORNILLO p2 85.55 85.55 0.00
MADERA PINO OREGON p2 202.00 202.00 0.00
BISAGRA DE FIERRO DE 3" und 6.00 6.00 0.00
LIJA PARA MADERA pln 40.00 40.00 0.00
PINTURA ESMALTE gal 15.00 15.00 0.00
THINNER gal 7.50 7.50 0.00
SELLADOR gal 5.00 5.00 0.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS rll 0.50 0.50 0.00
CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO m 30.00 30.00 0.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS - AMARILLO m 200.00 200.00 0.00
PAPELERA DE PLASTICO und 2.00 2.00 0.00
ARMELLAS 1/2" und 4.00 4.00 0.00
GUANTES DE JEBE par 2.00 2.00 0.00
DETERGENTE kg 1.00 1.00 0.00
AGUA m3 0.09 0.09 0.00
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2.00 2.00 0.00
IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65 8.65 0.00
CALAMINA 1.83 X 0.83 X 3MM pln 16.00 16.00 0.00
CORDEL m 308.35 308.35 0.00
IMPLEMENTOS SANITARIOS
Caja organizadora de plástico Und 1.00 0.00 1.00
Balde portable con caño para lavado de manos Und 4.00 0.00 4.00
Tinas (misma cantidad que el balde) Und 4.00 0.00 4.00
Jabón liquido L 15.00 15.00 0.00
Alcohol gel L 15.00 15.00 0.00
Papel toalla Und 30.00 30.00 0.00
Tachos de basura und 5.00 5.00 0.00
Bolsas plasticas Ciento 2.00 2.00 0.00
TOTAL ADQUIRIDO AL
SALIDAS SALDO DE MATERIAL EN
INICIO DE LA
MATERIAL (2) UNIDAD ACUMULADAS EN EL ALMACEN AL FINAL DEL
EJECUCIÓN DE LA AII
MES REPORTADO MES REPORTADO
(3)
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MONC

Cascos con tapasol UND 65.00 65.00 0.00
Guantes de cuero reforzado PAR 65.00 65.00 0.00
Lentes de Seguridad UND 55.00 55.00 0.00
Mascarilla para polvo UND 55.00 55.00 0.00
Polos Manga Larga UND 100.00 100.00 0.00
Zapatos de seguridad PAR 65.00 65.00 0.00
CHALECO UND 65.00 65.00 0.00
Botiquin UND 1.00 1.00 0.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD EQUIPO TÉCNICO
Cascos con Tapasol UND 6.00 6.00 0.00
Guantes de cuero reforzado PAR 6.00 6.00 0.00
Lentes de seguridad UND 6.00 6.00 0.00
Mascarilla para polvo UND 6.00 6.00 0.00
Zapatos de seguridad PAR 6.00 6.00 0.00
Chaleco UND 6.00 6.00 0.00
KIT DE HERRAMIENTAS MANUALES -
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und 5.00 0.00 5.00
INFLADOR DE NEUMATICO Und 1.00 0.00 1.00
ZAPAPICOS Und 12.00 0.00 12.00
LAMPAS Und 12.00 0.00 12.00
MACHETE TIPO SABLE Und 50.00 0.00 50.00
BARRETA LISA 1" x 1.50 MTS. Und 2.00 0.00 2.00
RASTRILLOS Und 8.00 0.00 8.00
(1)
El Organismo Ejecutor deberá llevar el control diario de ingreso y salida del material según sus propios formatos.
(2)
Deberá incluirse el registro de agua de consumo humano.
(3)
Los materiales son los totales según relación de insumos de la Ficha Técnica, adquirida como Requisitos Previos al Inicio de la Ejecución de la AII.
__________________________________ __________________________________
Nombre:IVAN JESUS SANTA CRUZ LEÓN Nombre: ING MARISOL DIAZ VARGAS
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 0.01
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 1.09
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.60
CLAVOS PARA CALAMINA DE 2 1/2" CON JEBE kg 2.35
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ kg 30.20
TUBERIA PVC SAL 4" x 3 m. m 2.00
PIEDRA MEDIANA DE 6" m3 0.08
CONO DE SEGURIDAD ANARANJADO H=70 CM und 6.00
HORMIGON m3 0.50
MALLA MOSQUITERO DE NYLON BLANCO m2 3.60
MALLA DE SEGURIDAD SINTETICO H=1Mx45M rll 5.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.54
YESO EN BOLSAS DE 25 KG. bol 8.10
MADERA p2 87.24
MADERA ROLLIZO DE 6'' m 9.20
MADERA TORNILLO p2 85.55
MADERA PINO OREGON p2 202.00
BISAGRA DE FIERRO DE 3" und 6.00
LIJA PARA MADERA pln 40.00
PINTURA ESMALTE gal 15.00
THINNER gal 7.50
SELLADOR gal 5.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS rll 0.50
CINTA REFLECTIVA DE 5 CM DE ANCHO m 30.00
CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 200MTS - AMARILLO m 200.00
PAPELERA DE PLASTICO und 2.00
ARMELLAS 1/2" und 4.00
GUANTES DE JEBE par 2.00
HERRAMIENTAS MANUALES glb 1.00
DETERGENTE kg 1.00
AGUA m3 0.09
ESCOBA PARA BAÑOS/LETRINAS und 2.00
IMPRESIONES DE BANNERS m2 8.65
IMPLEMENTO DE SEGURIDAD glb 1.00
Cascos con tapasol UND 65

Guantes de cuero reforzado PAR 65
Lentes de Seguridad UND 55
Mascarilla para polvo UND 55
Polos Manga Larga UND 100
Zapatos de seguridad PAR 65
CHALECO UND 65
Botiquin UND 1
Cascos con Tapasol UND 6

Guantes de cuero reforzado PAR 6
Lentes de seguridad UND 6
Mascarilla para polvo UND 6
Zapatos de seguridad PAR 6
Chaleco UND 6
BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und 5.00

INFLADOR DE NEUMATICO Und 1.00
ZAPAPICOS Und 12.00
LAMPAS Und 12.00
MACHETE TIPO SABLE Und 50.00
BARRETA LISA 1" x 1.50 MTS. Und 2.00
RASTRILLOS Und 8.00
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 0.57
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA ROLLIZO Y DADO DE CONCRETO und 0.00
01.03 SEÑALIZACION DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 80.00
01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 0.50
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR und 0.00
02.02 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 0.57
02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 0.57
02.04 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLASTICO und 1.00
03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2200.00
03.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 3580.00
03.03 TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES MANUALMENTE und 20.00
04.01 CORTE
04.01.01 CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL m3 70.20
04.01.02 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 105.00
04.01.03 CORTE MANUAL EN TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA m3 12.50
04.02 PERFILADO
04.02.01 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO m2 7.50
05.01 ACARREO
05.01.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 902.86
06 PINTURA
06.01 PINTURA SELLADORA Y ESMANTE DOS MANOS EN BARANDAS DE MADERA m 165.00
07.01 PASAMANO DE MADERA DE 1.20M m 165.00
08
08.01 KIT DE HERRAMIENTAS glb 0.00
08.02 KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD glb 0.00
08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS glb 0.00
ITEM DESCRIPCIÓN UND METRADO
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 0.57
01.03 SEÑALIZACION DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD m 80.00
01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 0.50
02 SALUD Y LIMPIEZA
02.02 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 0.57
02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 0.57
02.04 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLASTICO und 1.00
03 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL m2 2200.00
03.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL m2 3580.00
03.03 TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES MANUALMENTE und 20.00
04.01 CORTE
04.01.01 CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL m3 70.20
04.01.02 CORTE EN TERRENO NORMAL m3 105.00
04.01.03 CORTE MANUAL EN TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA m3 12.50
04.02 PERFILADO
04.02.01 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO m2 7.50
05.01 ACARREO
05.01.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M m3 902.86
06 PINTURA
06.01 PINTURA SELLADORA Y ESMANTE DOS MANOS EN BARANDAS DE MADEm 165.00
07.01 PASAMANO DE MADERA DE 1.20M m 165.00
FORMATO OE - 10
INFORME MENSUAL/FINAL Nº 2
DICIEMBRE DE 2023
Unidad Zonal : CAJAMARCA

N° de Convenio o Código de la AII: 06-0001-AII-59
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRAMO CARRETERA POLULO - EL
Nombre de la Actividad: CHITO, EN EL CENTRO POBLADO DE POLULO, DISTRITO DE NINABAMBA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ -
Respresentante Legal: JULIO VARGAS GUEVARA
Responsable Técnico: ING. IVAN JESUS SANTA CRUZ LEÓN
Inspector de la Actividad: ING MARISOL DIAZ VARGAS
PERIODO DE CONTROL 01-12-2023 HASTA EL 13-12-2023
I.- GENERALIDADES
1.1.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD
1.1.1.- Ubicación
Departamento: CAJAMARCA Provincia : SANTA CRUZ
Distrito : NINABAMBA CCPP : CENTRO POBLADO - POLULO
Dirección y/o Ubicación : LOCALIDAD DE POLULO
1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA (S/.) : 99,904.19
M.O.N.C. S/.: 46,200.04
OTROS S/.: 53,704.15
1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA AII,SEGÚN FICHA
TECNICA MODIFICADA (S/.) : -
APORTE DEL PROGRAMA S/.: -
M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.: -
OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: - OTROS COFINANCIAMIENTO S/.: -
1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

Fecha del Acta de Entrega de la Zona de Fecha de Inicio
Fecha de Término Programada Fecha de Término Real
Intervencion de la Actividad
11/17/2023 20-11-23 13-12-23 13-12-23
1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo de Ejec. Programado Original (días hábiles) 21
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) - N°
- fecha -
Resolucion de Aprobacion
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - N°
- fecha -
Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 21
1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

Total (Costo Directo) S/ 78,454.29
VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Variación
MES Mes Acumulado Mes Acumulado
(%)
S/ % S/ % S/ % S/ %
NOVIEMBRE 47,658.55 60.75% 47,658.55 60.75% 46,152.78 58.83% 46,152.78 41.17% 96.84%
DICIEMBRE 30,795.74 39.25% 78,454.29 100.00% 32,301.51 41.17% 78,454.29 100.00% 100.00%
* Según la reprogramación al inicio de la Actividad
En caso de exista un avance menor al 80% del monto de la valorizacion programada acumulada al periodo reportado, debe presentar los cronogramas reprogramados acelerados en los plazos establecidos en la Guia
Tecnica.
49
FORMATO OE - 10
DICIEMBRE DE 2023
1.1.7.- COMPARACION DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE M.O.N.C.
Total de MONC S/ 46,200.04
Anterior Actual Acumulado Saldo

AVANCE
S/ % S/ % S/ % S/ %
FÍSICO (1) 18,395.36 39.82% 27,804.68 60.18% 46,200.04 100.00% 0.00 0.00%
EJECUTADO (2) 21,692.00 46.95% 24,200.00 52.38% 45,892.00 99.33% 308.04 0.67%
VARIACION(1-2) -3,296.64 -7.14% 3,604.68 7.80% 308.04 0.67% -308.04 -0.67%
1 Según Valorización mensual MONC
2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)
II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

2.1.- INFORMACIÓN RELEVANTE DEL PERIODO REPORTADO
Modificacion de la Ficha Técnica (*) NO EXISTE MODIFICACIONES
Ampliación de Plazo (*) NO EXISTE AMPLIACIONES
Paralizaciones (*) NO EXISTE PARALIZACIONES
Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad NO EXISTE SUSPENSIÓN DEL PLAZO
Otros (**) CON FECHA 30/11/2023. RENUNCIÓ EL INSPECTOR DE ACTIVIDAD
(*) debe indicar la causal y de ser el caso, el acto resolutivo de aprobación por parte del OE).
(**) De ser el caso, indicar los accidentes ocurridos en la Actividad, las renuncias y reemplazos del personal técnico, deserción de participantes, etc.
III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

3.1.- RESUMEN MENSUAL DE PARTICIPANTES
Mes de Diciembre de 2023 Numero de

Numero de
Nº de Semana participantes
participantes Diferencia
Semana programados
tareados (**)
del mes Del Al Nº días hábiles (*)
1 1-Dec 2-Dec 2 50 50 0
2 4-Dec 9-Dec 6 50 50 0
3 11-Dec 13-Nov 3 50 50 0
Total de tareos de los participantes del
mes de Diciembre del 2023 11 150 150 0
(*) Según cronograma recurso participante - vigente
(**) Según cuaderno de registro de asistencia a participantes
OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:
49
FORMATO OE - 10
DICIEMBRE DE 2023
IV.- DOCUMENTACION
4.1.- PANEL FOTOGRAFICO FOTOGRAFICA
01-12-2023: "Se evidencia la presencia al ayudante de cuadrilla colocando la señalizacion temporal de seguridad y al mismo tiempo a los
participantes realizando limpieza y deforestacion manual
02-12-2023: Se evidencia a los participantes ejecutando la actividad trazo y replanteo en terreno normal.
04-12-2023: Se evidencia a los participantes ejecutando las actividades de limpieza y deforestacion manual, asimismo corte de talud en
terreno normal.
49
FORMATO OE - 10
DICIEMBRE DE 2023
05-12-2023: Se evidencian actividades de tala de árboles y eliminación de raices manualmente
06-12-2023: Se realizó el primer pago a los participantes
07/12/2023: Se evidencia visita a campo, de inspector, Ing. De seguimiento de ejecución y responsable técnico.
49
FORMATO OE - 10
DICIEMBRE DE 2023
08/12/2023. Se evidencia trabajos de corte manual en terreno tipo cascajo y piedra.
09-12-2023. Se evidencian trabajos de colocacion de pasamanos de madera de 1.20 m.
11/12/2023. Se evidencia la visita de la licenciada a cargo del seguimiento y bienestar de los participantes.
49
FORMATO OE - 10
DICIEMBRE DE 2023
12-12-2023. Se evidencian trabajos de limpieza y deforestación manual.
13-12-2023. Se culmina la actividad, mediante una charla de agradecimiento, y entrega de constancias de trabajo a los participantes, a cargo
del ing. responsable tecnico e inspector de actividad.
49
FORMATO OE - 10
DICIEMBRE DE 2023
4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS
Del Folio Al Folio

19 32
V.- ANEXOS
5.1.- VALORIZACIÓN DESAGREGADA ACUMULADA (OE - 07)
5.2.- CUADRO RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES - MENSUAL/FINAL (OE-08)
5.3.- CUADRO RESUMEN QUINCENAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN (OE-09)
5.4.- PRIMERA COPIA DESGLOSABLE DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO REPORTADO
__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO INSPECTOR DE ACTIVIDAD
Nombre:ING. IVAN JESUS SANTA CRUZ LEÓN Nombre: ING MARISOL DIAZ VARGAS
49
FORMATO OE-11
CUADRO DE GASTOS POR RUBROS TOTALIZADOS

HERRADURA TRAMO NINABAMBA - RIO SAN JUAN PAMPA, EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARCA/ SANTA
Nombre de la Actividad: Dpto/Provincia/Distrito:
NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CRUZ/SANTA CRUZ
Numero de Convenio o Código de la

Actividad:
06-0001-AII-67 Aporte total del Programa (S/) 156,000.00
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA
Nombre del Representante Legal JULIO VARGAS GUEVARA
Nombre del Responsable Técnico: ING. EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO
Nombre del Inspector de Actividad: ING. YOVER EDINSON HOYOS YACUPAICO
Fecha 8/10/2023
Detalle del sustento de los gastos ejecutados

Importe en
Nº Soles OBSERVACION
RUBRO (S/)
Comprobante de Numero de Factura,
N° de SIAF RUC / DNI Razon Social del Proveedor (según cuadro de Usos y
Pago N° R.H. y otros)
fuentes)
MANO DE OBRA NO CALIFICADA MONC*
1154-2024 0000000657 80127680 ESQUERRE CAMPOS ROBERTO MONC 352.00
1125-2023 0000000657 28124424 MILIAN VIDARTE MARIA REINERIA MONC 352.00
1135-2023 0000000657 44207406 SANCHEZ FERNANDEZ NANCI MONC 352.00
1141-2023 0000000657 44875509 GUERRERO HERNANDEZ IREMIA MONC 352.00
1137-2023 0000000657 44568407 SUAREZ SALAZAR MARIA ADELINA MONC 352.00
1139-2023 0000000657 44676080 FERNANDEZ VILLALOBOS ISELA MARIETA MONC 352.00
1140-2023 0000000657 44684294 CARO COLLAS NEIDIS LUZ MONC 352.00
1111-2023 0000000657 01039151 CHAVEZ ATALAYA EPILANIO MONC 352.00
1122-2023 0000000657 28105029 RAMOS LLAMO CONSUELO MONC 352.00
1132-2023 0000000657 43531196 FLORES TENORIO EDITHA MONC 352.00
1115-2023 0000000657 28104105 ROMERO CELADA NOELIA MONC 352.00
1131-2023 0000000657 42752035 SANCHEZ FERNANDEZ GENOVEVA MONC 352.00
1118-2023 0000000657 28104464 TICLLA SANTACRUZ PEDRO MONC 352.00
51
Importe en
RUBRO (S/)
fuentes)
1124-2023 0000000657 28105662 CORREA SANTA CRUZ HUMBERTO MONC 352.00
1127-2023 0000000657 40786007 MILIAN CHAVEZ FLOR YOVANY MONC 352.00
1133-2023 0000000657 43842585 FLORES HUAMAN LUIS ALBERTO MONC 352.00
1146-2023 0000000657 46033188 HUAMAN MILIAN ABRAHAM MONC 352.00
1144-2023 0000000657 45689849 BURGA CARRANZA MARIA NELLY MONC 352.00
1147-2023 0000000657 46340126 GABRIEL MILIAN JAIME MONC 352.00
1138-2023 0000000657 44666358 BRAVO VILLALOBOS NELLY SARAIT MONC 352.00
1126-2023 0000000657 40295184 MENDOZA CALDERON MAGDA ELENA MONC 352.00
1117-2023 0000000657 28104463 ROJAS HUAMAN BLANCA FLOR MONC 352.00
1120-2023 0000000657 28104699 SANCHEZ LOPEZ MARIA ROSALIA MONC 352.00
1112-2023 0000000657 28101935 SANCHEZ SANTA CRUZ NILA EMERITA MONC 352.00
1121-2023 0000000657 28104844 LOPEZ MILIAN LUZGARDA MONC 352.00
1130-2023 0000000657 41146237 MILIAN VARGAS FLOR AIDE MONC 352.00
1129-2023 0000000657 41078235 MONDRAGON BECERRA MARIA IDALI MONC 352.00
1116-2023 0000000657 28104225 BRAVO TERRONES LUIS VICTOR MONC 352.00
1114-2023 0000000657 28103972 CHAVEZ QUISPE CAROLINA NATALIA MONC 352.00
1150-2023 0000000657 48156075 PAZ CARO ELISA MONC 352.00
1134-2023 0000000657 43907765 GUERRERO HUAMAN NOE PACO MONC 352.00
1142-2023 0000000657 44918443 HUAMAN GUERRERO NERY MONC 352.00
1151-2023 0000000657 48213860 MENDOZA RIVERA MARIA CARMELA MONC 352.00
1143-2023 0000000657 45381589 ZAMORA HUAMAN ISOLINA MONC 352.00
1149-2023 0000000657 47966744 HUAMAN JULCA ALEXANDER MONC 352.00
1152-2023 0000000657 71399504 HUAMAN ROSALES FRANCISCA REYES MONC 352.00
1153-2023 0000000657 80127353 RODAS FLORES NORMA MARI MONC 352.00
1113-2023 0000000657 28103589 ROSALES RIVERA SOLANO MONC 352.00
1145-2023 0000000657 45832949 TICLLA NICODEMUS NELIDA MONC 352.00
1123-2023 0000000657 28105478 LLAMO ROSALES JOSE ABEL MONC 352.00
1119-2023 0000000657 28104600 MENDOZA GABRIEL MARIA ZARELA MONC 352.00
1128-2023 0000000657 40913484 SANCHEZ PEREZ YOLANDA MONC 352.00
1136-2023 0000000657 44208432 SANCHEZ CALDERON VIOLETA MONC 352.00
1148-2023 0000000657 46456416 REQUEJO TORRES ABNER MONC 352.00
RESUMEN DEL MONC* DEL MES DE JULIO DEL 2023 15,488.00
51
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RUBRO (S/)
fuentes)
0918-2023 0000000608 80127680 ESQUERRE CAMPOS ROBERTO 924.00
0888-2023 0000000608 28124424 MILIAN VIDARTE MARIA REINERIA 924.00
0898-2023 0000000608 44207406 SANCHEZ FERNANDEZ NANCI 924.00
0904-2023 0000000608 44875509 GUERRERO HERNANDEZ IREMIA 924.00
0900-2023 0000000608 44568407 SUAREZ SALAZAR MARIA ADELINA 924.00
0902-2023 0000000608 44676080 FERNANDEZ VILLALOBOS ISELA MARIETA 880.00
0903-2023 0000000608 44684294 CARO COLLAS NEIDIS LUZ 924.00
0874-2023 0000000608 01039151 CHAVEZ ATALAYA EPILANIO 924.00
0885-2023 0000000608 28105029 RAMOS LLAMO CONSUELO 924.00
0895-2023 0000000608 43531196 FLORES TENORIO EDITHA 924.00
0878-2023 0000000608 28104105 ROMERO CELADA NOELIA 924.00
0894-2023 0000000608 42752035 SANCHEZ FERNANDEZ GENOVEVA 924.00
0881-2023 0000000608 28104464 TICLLA SANTACRUZ PEDRO 924.00
0887-2023 0000000608 28105662 CORREA SANTA CRUZ HUMBERTO 924.00
0890-2023 0000000608 40786007 MILIAN CHAVEZ FLOR YOVANY 924.00
0896-2023 0000000608 43842585 FLORES HUAMAN LUIS ALBERTO 924.00
0909-2023 0000000608 46033188 HUAMAN MILIAN ABRAHAM 924.00
0907-2023 0000000608 45689849 BURGA CARRANZA MARIA NELLY 924.00
0910-2023 0000000608 46340126 GABRIEL MILIAN JAIME 924.00
0901-2023 0000000608 44666358 BRAVO VILLALOBOS NELLY SARAIT 924.00
0889-2023 0000000608 40295184 MENDOZA CALDERON MAGDA ELENA 924.00
0880-2023 0000000608 28104463 ROJAS HUAMAN BLANCA FLOR 924.00
0883-2023 0000000608 28104699 SANCHEZ LOPEZ MARIA ROSALIA 924.00
0875-2023 0000000608 28101935 SANCHEZ SANTA CRUZ NILA EMERITA 924.00
0884-2023 0000000608 28104844 LOPEZ MILIAN LUZGARDA 924.00
0893-2023 0000000608 41146237 MILIAN VARGAS FLOR AIDE 924.00
0892-2023 0000000608 41078235 MONDRAGON BECERRA MARIA IDALI 924.00
0879-2023 0000000608 28104225 BRAVO TERRONES LUIS VICTOR 924.00
0877-2023 0000000608 28103972 CHAVEZ QUISPE CAROLINA NATALIA 924.00
0913-2023 0000000608 48156075 PAZ CARO ELISA 924.00
0897-2023 0000000608 43907765 GUERRERO HUAMAN NOE PACO 924.00
0905-2023 0000000608 44918443 HUAMAN GUERRERO NERY 924.00
0914-2023 0000000608 48213860 MENDOZA RIVERA MARIA CARMELA 924.00
0906-2023 0000000608 45381589 ZAMORA HUAMAN ISOLINA 924.00
51
Importe en
RUBRO (S/)
fuentes)
0912-2023 0000000608 47966744 HUAMAN JULCA ALEXANDER 924.00
0915-2023 0000000608 71399504 HUAMAN ROSALES FRANCISCA REYES 924.00
0917-2023 0000000608 80127353 RODAS FLORES NORMA MARI 924.00
0876-2023 0000000608 28103589 ROSALES RIVERA SOLANO 924.00
0908-2023 0000000608 45832949 TICLLA NICODEMUS NELIDA 924.00
0916-2023 0000000608 73349066 VEGA TERRONES KATIA VANESSA 44.00
0886-2023 0000000608 28105478 LLAMO ROSALES JOSE ABEL 924.00
0882-2023 0000000608 28104600 MENDOZA GABRIEL MARIA ZARELA 924.00
0891-2023 0000000608 40913484 SANCHEZ PEREZ YOLANDA 880.00
0899-2023 0000000608 44208432 SANCHEZ CALDERON VIOLETA 836.00
0911-2023 0000000608 46456416 REQUEJO TORRES ABNER 880.00
RESUMEN DEL MONC* DEL MES DE JUNIO DEL 2023 40,480.00
0601-2023 0000000448 80127680 ESQUERRE CAMPOS ROBERTO 132.00
0573-2023 0000000448 28124424 MILIAN VIDARTE MARIA REINERIA 132.00
0583-2023 0000000448 44207406 SANCHEZ FERNANDEZ NANCI 132.00
0588-2023 0000000448 44875509 GUERRERO HERNANDEZ IREMIA 132.00
0584-2023 0000000448 44568407 SUAREZ SALAZAR MARIA ADELINA 132.00
0586-2023 0000000448 44676080 FERNANDEZ VILLALOBOS ISELA MARIETA 132.00
0587-2023 0000000448 44684294 CARO COLLAS NEIDIS LUZ 132.00
0559-2023 0000000448 01039151 CHAVEZ ATALAYA EPILANIO 132.00
0570-2023 0000000448 28105029 RAMOS LLAMO CONSUELO 132.00
0580-2023 0000000448 43531196 FLORES TENORIO EDITHA 132.00
0563-2023 0000000448 28104105 ROMERO CELADA NOELIA 132.00
0579-2023 0000000448 42752035 SANCHEZ FERNANDEZ GENOVEVA 132.00
0566-2023 0000000448 28104464 TICLLA SANTACRUZ PEDRO 132.00
0572-2023 0000000448 28105662 CORREA SANTA CRUZ HUMBERTO 132.00
0575-2023 0000000448 40786007 MILIAN CHAVEZ FLOR YOVANY 132.00
0581-2023 0000000448 43842585 FLORES HUAMAN LUIS ALBERTO 44.00
0593-2023 0000000448 46033188 HUAMAN MILIAN ABRAHAM 132.00
0591-2023 0000000448 45689849 BURGA CARRANZA MARIA NELLY 132.00
0594-2023 0000000448 46340126 GABRIEL MILIAN JAIME 132.00
0585-2023 0000000448 44666358 BRAVO VILLALOBOS NELLY SARAIT 132.00
51
Importe en
RUBRO (S/)
fuentes)
0574-2023 0000000448 40295184 MENDOZA CALDERON MAGDA ELENA 44.00
0565-2023 0000000448 28104463 ROJAS HUAMAN BLANCA FLOR 132.00
0568-2023 0000000448 28104699 SANCHEZ LOPEZ MARIA ROSALIA 132.00
0560-2023 0000000448 28101935 SANCHEZ SANTA CRUZ NILA EMERITA 132.00
0569-2023 0000000448 28104844 LOPEZ MILIAN LUZGARDA 132.00
0577-2023 0000000448 41146237 MILIAN VARGAS FLOR AIDE 132.00
0576-2023 0000000448 41078235 MONDRAGON BECERRA MARIA IDALI 132.00
0564-2023 0000000448 28104225 BRAVO TERRONES LUIS VICTOR 132.00
0562-2023 0000000448 28103972 CHAVEZ QUISPE CAROLINA NATALIA 132.00
0596-2023 0000000448 48156075 PAZ CARO ELISA 132.00
0578-2023 0000000448 41910938 GIL HERNANDEZ ELAR 44.00
0582-2023 0000000448 43907765 GUERRERO HUAMAN NOE PACO 132.00
0589-2023 0000000448 44918443 HUAMAN GUERRERO NERY 132.00
0597-2023 0000000448 48213860 MENDOZA RIVERA MARIA CARMELA 132.00
0590-2023 0000000448 45381589 ZAMORA HUAMAN ISOLINA 132.00
0595-2023 0000000448 47966744 HUAMAN JULCA ALEXANDER 132.00
0598-2023 0000000448 71399504 HUAMAN ROSALES FRANCISCA REYES 132.00
0600-2023 0000000448 80127353 RODAS FLORES NORMA MARI 132.00
0561-2023 0000000448 28103589 ROSALES RIVERA SOLANO 132.00
0592-2023 0000000448 45832949 TICLLA NICODEMUS NELIDA 132.00
0599-2023 0000000448 73349066 VEGA TERRONES KATIA VANESSA 132.00
0571-2023 0000000448 28105478 LLAMO ROSALES JOSE ABEL 132.00
0567-2023 0000000448 28104600 MENDOZA GABRIEL MARIA ZARELA 132.00
RESUMEN DEL MONC* DEL MES DE MAYO DEL 2023 5,412.00
DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO

1059-2023 0000000351 E001-32 10758217502 EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO RESPONSABLE TÉCNICO 500.00
1238-2023 0000000351 E001-34 10758217502 EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO RESPONSABLE TÉCNICO 7,600.00
1269-2023 0000000351 E000-35 10758217502 EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO RESPONSABLE TÉCNICO 500.00
1270-2023 0000000707 E000-12 10281056447 JOSE SANTOS ROMERO CADENA JEFE DE CUADRILLA 3,800.00
1259-2023 0000000708 E000-01 10730680541 SALAZAR PEÑA EDWAR FRANCISCO AYUDANTE DE CUADRILLA 01 3,040.00
1224-2023 0000000696 10281057249 BECERRA SANCHEZ ORLANDO AYUDANTE DE CUADRILLA 02 3,040.00
1226-2023 0000000703 E000-04 10727513049 MONTEZA TAPIA ELIANA MILAGROS ASIST. DEL BINESTAR 3,040.00
1225-2023 0000000702 E000-11 10281039950 NICODEMOS VILLALOBOS BERTHA GUARDÍAN 1,520.00
0857-2023 0000000394 F105-00004557 20517182673 MAPFRE PERU S.A. POLIZA DE SEGUROS 1,064.36
MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y

0856-2023 0000000393 N°F174-00164068 20418896915
REASEGUROS
POLIZA DE SEGUROS 1,315.55
0487-2023-R 0000000379 E001-41 20480440693 SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN AGUA DE CONSUMO 50.69

RED SAND DEL NORTE EMP INDIV DE RESP
0487-2023 0000000379 E000-41 20480440693
LIM
AGUA DE CONSUMO 1,638.91
51
Importe en
RUBRO (S/)
fuentes)
0485-2023 0000000378 E001-40 20480440693
LIM
UTILES DE ESCRITORIO 117.00
TOTAL 27,226.51
51
Importe en
RUBRO (S/)
fuentes)
MTERIALES
0523-2023-R 0000000381 E001-316 20607544124 SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN KIT DE MATERIALES 700.08
NEGOCIOS INDUSTRIALES Y FERRETERIA
0523-2023 0000000381 E000-316 20607544124
DEL NORTE VEGA.E.I.R.L
KIT DE MATERIALES 22,636.05
0522-2023-D 0000000381 E001-315 20607544124
KIT DE MATERIALES 43.00

0522-2023 0000000381 E001-315 20607544124

0521-2023 0000000381 E001-315 20607544124
KIT DE MATERIALES 154.05
0520-2023-R 0000000381 E001-314 20607544124 SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN KIT DE MATERIALES 399.32

0520-2023 0000000381 E001-314 20607544124
TOTAL 37,876.66
EQUIPOS Y SUBCONTRATOS
ALQUILER DE ALMACEN Y
1228-D-2023 0000000713 E001-90 20601838398 SANCAR CONSTRUCCIONES E.I.R.L
SS-HH
76.00
ALQUILER DE ALMACEN Y
1228-2023 0000000713 E001-90 20601838398 SANCAR CONSTRUCCIONES E.I.R.L
SS-HH
684.00
0558-D-2023 0000000385 E001-442 20604870144 NORTHER COMPANY EXPRESS. E.I.R.L FLETE TERRESTRE 48.00
0558-2023 0000000385 E001-442 20604870144 NORTHER COMPANY EXPRESS. E.I.R.L FLETE TERRESTRE 1,152.00
0556-D-2023 0000000384 E001-444 20604870144 NORTHER COMPANY EXPRESS. E.I.R.L ALQUILER DE MAQUINARIA 822.00
0556-2023 0000000384 E001-444 20604870144 NORTHER COMPANY EXPRESS. E.I.R.L ALQUILER DE MAQUINARIA 7,396.20
TOTAL 10,178.20
KIT DE HERRAMIENTAS
0486-2023-R 0000000377 E001-313 20607544124 SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN KIT DE HERRAMIENTAS 159.38
0486-2023 0000000377 E001-313 20607544124
KIT DE HERRAMIENTAS 5,153.12
TOTAL 5,312.50
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
0482-2023 0000000375 E001-311 20607544124
KIT DE SEGURIDAD 10,666.60

0482-2023 0000000380 E001-312 20607544124
KIT DE SEGURIDAD 622.70
0482-2023-R 0000000375 E001-311 20607544124 SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN KIT DE SEGURIDAD 329.90

TOTAL 11,619.20
51
Importe en
RUBRO (S/)
fuentes)
IMPLEMENTOS SANITARIOS
0483-2023 0000000376 E001-42 20480440693
LIM
KIT SANITARIO 703.25
0483-2023-R 0000000376 E001-42 20480440693 SUNAT/BANCO DE LA NACIÓN KIT SANITARIO 21.75

TOTAL 725.00
Monto Total rendido S/ 154,318.08
Saldo S/ 1,681.92
Son: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 92/100 Soles.

En letras
Nota: Los documentos del sustento de gasto, deberán adjuntarse al presente formato, de acuerdo a lo establecido en la Guia Tecnica vigente.
__________________________________ __________________________________
Nombre: ING. EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO Nombre: ING. KALIN ADOLFO ROJAS DIAZ
51
FORMATO OE - 13
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DE LA AII

DATOS GENERALES
Unidad Zonal : CAJAMARCA
Nombre de la Actividad
"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRAMO NINABAMBA - RIO
SAN JUAN PAMPA, EN LA LOCALIDAD DE NINABAMBA, DISTRITO DE NINABAMBA - PROVINCIA DE SANTA CRUZ -
Número de Convenio o Código de la Actividad: 06-0001-AII-67
Nombre del Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA
Representante Legal: JULIO VARGAS GUEVARA
Responsable Técnico: ING. EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO
Inspector de la Actividad: ING. YOVER EDINSON HOYOS YACUPAICO
Fecha de presentación: 8/10/2023
I.- ANTECEDENTES:
1.0.- GENERALIDADES DE LA ACTIVIDAD
1.1.- Ubicación
Departamento: CAJAMARCA Provincia : SANTA CRUZ
Distrito : SANTA CRUZ CC.PP. : SANTA CRUZ
Dirección y/o Ubicación : PARQUE EL COMERCIANTE, ALAMEDA HEROÉS CRUCEÑOS, PARQUE DEL AMOR Y BERMA CENTRAL
1.2.- Descripción de Objetivos y alcances de la actividad:
MEJORAR Y EL ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL DEL PARQUE EL COMERCIANTE, ALAMEDA HERÓES CRUCEÑOS, PARQUE DEL AMOR Y BERMA CENTRAL, DISTRITO DE
SANTA CRUZ - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
EMBELLECER LAS JARDINERAS CON PLANTAS ORNAMENTALES Y PINTADO DE LAS MISMAS.
1.3.- Descripción de las metas de la Actividad según la Ficha Técnica (por componentes):
Limpieza de pisos en parques y 8151.04 m2 en las calles aledañas.

Deshierbo y acondicionamiento de áreas verdes de 2663.89 m2
Pintado de señalización de sardineles, jardineras, rejas y muros de parques y alamedas
Señalización peatonal para conexión entre parques, alameda y berma central
Siembra de plantas ornamentales y arbustos en jardines y jardineras
Cambio de luminarias (Farolas) y aparatos sanitarios (Sumideros)
1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad
Total de la Ficha Tecnica

Total de la Ficha
Aportes según fuentes de financiamiento modificada de
Tecnica
corresponder (1)
MONC 62,421.00 -
PROGRAMA
OTROS 93,579.00 -
COFINANCIAMIENTO DEL OE(2) - -
TOTAL (Presupuesto Total) S/ 156,000.00 -
Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos aprobados.

(1)
La información del Cofinanciamiento corresponde a la reportada a través de la Adenda suscrita entre el Programa y el
(2)
Organismo Ejecutor.
56
1.5.- Cronología de Ejecución:
Fecha de
Fecha de Fecha de Término Fecha de Término Fecha de Recepción de
Entrega de la zona de
inicio de la Actividad Programada REAL Actividad
intervención
5/26/2023 5/29/2023 7/12/2023 7/12/2023 7/24/2023
1.6.- Plazo de Ejecución:
Plazo de Ejec. Programado inicial (días hábiles) 32
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 1 (días hábiles) - Aprobacion N°
- fecha -
Resolucion de
Ampliación de Plazo Nº 2 (días hábiles) - Aprobacion N°
- fecha -
Plazo TOTAL APROBADO (días hábiles) 32
Plazo de Ejec. REAL (días hábiles) 32
Acta de
Suspensión del plazo de ejecución (días hábiles) - Suspensión del - fecha -
plazo N°
II.- ACTIVIDAD EJECUTADA:
2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERMINADA (Metas alcanzadas por componentes, e impacto económico y social)
SE LOGRÓ SATISFACTORIAMENTE LA CONCLUSIÓN DE TODOS LOS OBJETIVOS RELACIONADOS A LAS PARTIDAS DE LA EJECUCIÓN DE
LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE EL COMERCIANTE,
ALAMEDA HEROES CRUCEÑOS, BERMA CENTRAL Y PARQUE DEL AMOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE SANTA CRUZ
- PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", TENIENDO EN CUENTA EL IMPACTO POSITIVO ECONOMICO Y
SOCIAL.
2.2.- DESCRIPCIÓN DE CADA PARTIDA Y METRADOS EJECUTADOS DE LA ACTIVIDAD.
Metrado de Metrado
Ítem Partida Und. Diferencia
la Ficha(3) Ejecutado
01.01 ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD mes 1.00 1.00 0.00
01.02 CARTEL DE ACTIVIDAD DE 3.60X2.40M C/SOPORTE DE MADERA ROLLIZO Y und 1.00 1.00 0.00
01.03 SEÑALIZACION DURANTE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD día 200.00 200.00 0.00
01.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD und 1.00 1.00 0.00
02 SALUD Y LIMPIEZA und 0.00 0.00 0.00
02.01 LETRINA DE MADERA Y CALAMINA DE (1.20 X1.20 ) INTERIOR
02.02 SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE mes 1.00 1.00 0.00
02.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS mes 1.00 1.00 0.00
02.04 MANTENIMIENTO DE LETRINAS/BAÑOS CON PAPELERA DE PLASTICO
03 TRABAJOS PRELIMINARES día 0.00 0.00 0.00
03.01 TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL
03.02 LIMPIEZA Y DEFORESTACION MANUAL
03.03 TALA DE ÁRBOLES Y ELIMINACIÓN DE RAÍCES MANUALMENTE m2 50.00 50.00 0.00
04 MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 0.00 0.00 0.00
04.01 CORTE m2 0.00 0.00 0.00
04.01.01 CORTE DE TALUD TERRENO NORMAL m 115.20 115.20 0.00
04.01.02 CORTE EN TERRENO NORMAL m2 180.00 180.00 0.00
56
Metrado de Metrado
04.01.03 CORTE MANUAL EN TERRENO TIPO CASCAJO Y PIEDRA
04.02 PERFILADO m2 0.00 0.00 0.00
04.02.01 PERFILADO DE TALUD EN TERRENO SEMIROCOSO
05 TRANSPORTE DE MATERIALES Y AGREGADOS m2 0.00 0.00 0.00
05.01 ACARREO und 0.00 0.00 0.00
05.01.01 ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D<50M
06 PINTURA m2 0.00 0.00 0.00
06.01 PINTURA SELLADORA Y ESMANTE DOS MANOS EN BARANDAS DE MADERA
07 CARPINTERÍA DE MADERA m2 0.00 0.00 0.00
08.03 KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS
#REF! #REF! m2 #REF! #REF! #REF!
0 0
#REF! #REF! m #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! und #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
56
Metrado de Metrado
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
56
Metrado de Metrado
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! ### m2 #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
56
Metrado de Metrado
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! glb #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
(3)
Corresponde al metrado de la Ficha Técnica vigente. #REF! #REF!
2.3.- AVANCE FÍSICO:
Porcentaje de avance físico ejecutado(4)
100.00%
(4)
El avance proviene del Formato OE-07, correspondiente al Informe Final.
###
2.4.- RESUMEN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA(6):
EJECUTADO S/
Aporte del Organismo
USOS FUENTES Aporte del Ejecutor (5)
TOTAL %
Programa
Cofinanciamiento Donación
Costo Directo 128,525.00 0.00 0.00 128,525.00 82.39%

MONC 62,421.00 0.00 0.00 62,421.00 40.01%
Materiales 38,028.00 0.00 0.00 38,028.00 24.38%
Equipos y Subcontratos 10,179.00 0.00 0.00 10,179.00 6.53%
Kit de herramientas 5,385.00 0.00 0.00 5,385.00 3.45%
Kit de Implementos de Seguridad 11,770.00 0.00 0.00 11,770.00 7.54%
Implementos Sanitarios 742.00 0.00 0.00 742.00 0.48%
Costo Indirecto 27,475.00 0.00 0.00 27,475.00 17.61%
Direcc.Técn-Adm. 27,475.00 0.00 0.00 27,475.00 17.61%
TOTAL 156,000.00 0.00 0.00 156,000.00 100.00%
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor son aquellos referidos a la Adenda sucrita entre el Programa y el Organismo Ejecutor, éstos serán
(5)
considerados como declaracion jurada.
(6)
El sustento de los gastos ejecutados se encuentra en el "Cuadro de Gastos por Rubros" (Formato OE-08).
56
Metrado de Metrado
III.- RESUMEN DE ENTREGA DEL INCENTIVO ECONÓMICO A PARTICIPANTES
Incentivo
Nº de económico
Item Mes de ejecución Jornales (pagada(7))
S/
Mayo (29 al
1 123 5,412.00
31)/2023
Junio (01 al
2 920 40,480.00
30)/2023
Julio (01 al
3 352 15,488.00
12)/2023
TOTAL S/ 61,380.00
(7) La información debe corresponder a la realmente cobrada por los participantes.
IV.- ESTRUCTURA DE COSTOS Y TRANSFERENCIA FINANCIERA
4.1.- TRANSFERENCIA FINANCIERA
MONTO TRANSFERIDO
N°de Resolución FECHA de
Item
(S/) Ministerial transferencia
1 156,000.00 28 de Abril, del 2023.

TOTAL 156,000.00
4.2.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS
N° MONTO N° Transferencia Fecha de la

RUBRO(8)
DEVUELTO (S/.) Financiera transferencia
COSTOS DIRECTOS
1 1,041.00 - - MONC
2 151.33 - - MATERIALES
3 0.80 - - EQUIPOS Y SUBCONTRATOS
4 72.50 - - KIT DE HERRAMIENTAS
5 150.80 - - KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
6 17.00 - - IMPLEMENTOS SANITARIOS
COSTOS INDIRECTOS (DIRECCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVO)
1 248.49 - - DIRECC. TÉC. ADMINISTRATIVA
TOTAL 1,681.92
Según rubro: MONC u OTROS

(8)
56
Metrado de Metrado
4.3.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS
APROBADO (Vigente - final) S/ EJECUTADO(10) S/

FUENTES Aporte del Aporte del Organismo Ejecutor TOTAL FICHA Aporte
Del aporte del Programa
USOS (S/) %
Programa TECNICA Organismo Ejecutado SALDO
S/ Cofinanc. Donación S/ Ejecutor(9) S/ S/
Costo Directo
MONC* 62,421.00 0.00 0.00 62,421.00 40% 0.00 61,380.00 1,041.00
Materiales 38,028.00 0.00 0.00 38,028.00 0% 0.00 37,876.66 151.33
Equipos y Subcontratos 10,179.00 0.00 0.00 10,179.00 0% 0.00 10,178.20 0.80
Kit de herramientas 5,385.00 0.00 0.00 5,385.00 0% 0.00 5,312.50 72.50
Kit de Implementos de
11,770.00 0.00 0.00 11,770.00 0% 0.00 11,619.20 150.80
Seguridad
Implementos Sanitarios 742.00 0.00 0.00 742.00 0% 0.00 725.00 17.00
Costo Indirecto
Direcc. Técn-Adm. 27,475.00 0.00 0.00 27,475.00 0% 0.00 27,226.51 248.49
TOTAL 156,000.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00 1,681.92
% 100.00% 0.00% 0.00% 1.08%
Los datos referidos al Aporte del Organismo Ejecutor se consideran como Declaracion Jurada.
(9)
(10)
Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria (Formato OE-08).
__________________________________ __________________________________
Nombre: ING. EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO Nombre: ING. KALIN ADOLFO ROJAS DIAZ
56
FORMATO GL - 11
ACTA VALORIZADA DE MATERIALES SOBRANTES
Oficina :
Nombre del Actividad :
Gobierno Local:
Nombre del Responsable Legal:
Nombre del Responsable Técnico:
Nombre del Supervisor de Actividad:
Fecha:
Mediante el presente documento los suscritos declaramos que los siguientes bienes constituyen materiales o
herramientas sobrantes
Precio Unitario Real

Nº Materiales o herramientas Unid. Cant. Costo Parcial (S/.)
(S/.)
Materiales:
Herramientas:
Monto Total de este Informe S/.

Saldo actual después de este informe S/.
Son: Nuevos Soles.

En letras
Firma y Sello del Responsable Técnico Firma y Sello delSupervisor de Actividad.

__________________________________ __________________________________
RESPONSABLE TÉCNICO SUPERVISOR DE ACTIVIDAD
Nombre: Nombre:
Nº Reg. Profesional: Nº Reg. Profesional:
59

Informe Mensual N°02 Diciembre Convenio 06-0001-Aii-59

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FORMATO OE-03

INFORME DE VERIFICACION PREVIO AL INICIO DE LA ACTIVIDAD

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA TRAMO NINABAMBA - RIO

N° de Convenio o Código de la Actividad: 06-0001-AII-67

Organismo Ejecutor: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA

Representante Legal: JULIO VARGAS GUEVARA

Responsable Técnico (RT): ING. EDGAR YONY ZULOETA ASTOCHADO

Inspector de la Actividad (IA): ING YOVER EDINSON HOYOS YACUPAICO

2.- Partidas consideradas en la Ficha Técnica

3.- Insumos considerados en la ficha técnica

4.- En la revision que ha efectuado a la ficha técnica, ha verificado:

- Disponibilidad física de la zona de intervencion SI X NO

8.- Con respecto al desembolso del Programa

Costo de la actividad (S/) : 99,904.19 Ampliacion de Plazo N°

Aporte del Programa (S/.): 99,906.00 Paralizacion de Actividad N° - Departamento: CAJAMARCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NINABAMBA Distrito: NINABAMBA

% AVANCE FÍSICO EJECUTADO 58.83% 41.17% 100.00%

% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO 60.75% 39.25% 100.00%

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO

N° de Convenio o Código de la Actividad: 06-0001-AII-59

Fecha de Inicio de la Actividad: 11/20/2023

°01 DICIEMBRE (01/12/12 AL 13/12/2023) 50 24,200.00

Monto Total S/ 24,200.00

Son: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES. Soles.

CUADRO RESUMEN MENSUAL/FINAL DE INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES DE ALMACEN(1)

"LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO DE

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD MONC

Cascos con tapasol UND 65

Cascos con Tapasol UND 6

BOOGUIES LLANTA NEUMATICA Und 5.00

Unidad Zonal : CAJAMARCA

PERIODO DE CONTROL 01-12-2023 HASTA EL 13-12-2023

Distrito : NINABAMBA CCPP : CENTRO POBLADO - POLULO

Dirección y/o Ubicación : LOCALIDAD DE POLULO

1.1.2.- Presupuesto de la Actividad de Intervencion Inmediata

M.O.N.C. S/.: 46,200.04

OTROS S/.: 53,704.15

1.1.3.- De presentarse una modificación a la ficha técnica, indicar el nuevo presupuesto

APORTE DEL PROGRAMA S/.: -

M.O.N.C. APORTE PROGRAMA S/.: -

OTROS APORTE DEL PROGRAMA S/.: - OTROS COFINANCIAMIENTO S/.: -

1.1.4.- Cronologia de Ejecucion

1.1.5.- Plazo de Ejecución:

Plazo TOTAL APROBADO por la UZ. (días hábiles) 21

1.1.6.- Resumen de Valorizaciones Mensuales:

VALORIZACIÓN PROGRAMADA* VALORIZACIÓN EJECUTADA

Anterior Actual Acumulado Saldo

2 Según Hojas de Pago a Participantes (tramitadas)

II.- CONTROL DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Modificacion de la Ficha Técnica (*) NO EXISTE MODIFICACIONES

Ampliación de Plazo (*) NO EXISTE AMPLIACIONES

Paralizaciones (*) NO EXISTE PARALIZACIONES

Suspensión del plazo de ejecución de la Actividad NO EXISTE SUSPENSIÓN DEL PLAZO

Otros (**) CON FECHA 30/11/2023. RENUNCIÓ EL INSPECTOR DE ACTIVIDAD

III.- CONTROL DE PARTICIPANTES

Mes de Diciembre de 2023 Numero de

OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS:

05-12-2023: Se evidencian actividades de tala de árboles y eliminación de raices manualmente

06-12-2023: Se realizó el primer pago a los participantes

08/12/2023. Se evidencia trabajos de corte manual en terreno tipo cascajo y piedra.

09-12-2023. Se evidencian trabajos de colocacion de pasamanos de madera de 1.20 m.

12-12-2023. Se evidencian trabajos de limpieza y deforestación manual.

4.2.- FOLIOS DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS