FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 18/07/2023 05:09:18 p.m. - Fecha de viabilidad: 05/08/2023 03:57:06 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN EL CIMIRM (CANAL DE IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA RIO MANTARO) DE LOS 24 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE JAUJA,
CONCEPCION , HUANCAYO INCLUIDO EL DISTRITO DE SAUSA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN
Código único de inversiones 2604106
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 10 AGROPECUARIA
División funcional 025 RIEGO
Grupo funcional 0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Sector responsable AGRICULTURA Y RIEGO
Tipología de proyecto INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA PORCENTAJE DE SISTEMAS DE RIEGO QUE SISTEMA DE
DEPARTAMENTAL 1
RIEGO OPERAN EN CONDICIONES INADECUADAS RIEGO

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la OPMI: OPMI DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Responsable de la OPMI: DORA MARIA LLACZA YACHACHIN

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la UF UF DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Responsable de la UF FRANK GONZALES QUISPE

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS REGIONALES
Entidad GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Nombre de la UEI UEI DE LA GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Responsable de la UEI RONY PAOLO VEJARANO PEREZ

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 818 - REGION JUNIN-SEDE CENTRAL

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Códig
Nombre
o
Unidad Productora:
el cimirm (CANAL DE IRRIGACION MARGEN IZQUIERDA RIO MANTARO) de los 24 distritos de la provincia de jauja, concepcion , huancayo incluido
1
el
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO
Servicio a intervenir:
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-11.7771780599999260 / -75.50337311999994 JUNIN JAUJA SAUSA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.801465077384 / -75.48900504982920 JUNIN JAUJA YAUYOS
-11.7955687679723550 / -75.48003064643427 JUNIN JAUJA SAUSA
-11.7991395190464190 / -75.44350968848750 JUNIN JAUJA ATAURA
-11.8056927765325580 / -75.42960511695435 JUNIN JAUJA HUAMALI
-11.8250043635071140 / -75.40506357343374 JUNIN JAUJA EL MANTARO
-11.8482552123378860 / -75.38060252104853 JUNIN JAUJA SAN LORENZO
-11.8561342174429780 / -75.35972273802865 JUNIN JAUJA APATA
-11.8994163889549220 / -75.33712169329695 JUNIN CONCEPCION MATAHUASI
-11.8780830374296840 / -75.30407687823356 JUNIN CONCEPCION SANTA ROSA DE OCOPA
-11.90038222946115 / -75.31291743914666 JUNIN CONCEPCION NUEVE DE JULIO
-11.9177667716001530 / -75.31480571429310 JUNIN CONCEPCION CONCEPCION
-11.94569739355563 / -75.28228236845818 JUNIN HUANCAYO SAN JERONIMO DE TUNAN

Pág. 1
 -11.9396000193392010 / -75.25897540740837 JUNIN HUANCAYO QUILCAS
-11.9458690058918470 / -75.25696131639270 JUNIN HUANCAYO SAÑO
-11.9598255012257390 / -75.24670947954216 JUNIN HUANCAYO HUALHUAS
-11.9870369103410340 / -75.24842516340668 JUNIN HUANCAYO SAN AGUSTIN
-12.0456656291840410 / -75.21485614288204 JUNIN HUANCAYO EL TAMBO
-12.0622853993870760 / -75.20670222747677 JUNIN HUANCAYO HUANCAYO
-12.09078003142405 / -75.19434260833616 JUNIN HUANCAYO CHILCA
-12.1088236635246460 / -75.21022128570430 JUNIN HUANCAYO HUANCAN
-12.1432709859322190 / -75.16091080425893 JUNIN HUANCAYO SAPALLANGA
-12.1268700913821180 / -75.21848251573843 JUNIN HUANCAYO HUAYUCACHI
-12.15556855960884 / -75.21612562210565 JUNIN HUANCAYO VIQUES
-12.16575114209745 / -75.21902249881951 JUNIN HUANCAYO HUACRAPUQUIO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
EFICIENTE SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN EL CIMIR (CANAL DE IRRIGACION DE
Descripción del objetivo central del proyecto LA MARGEN IZQUIERDA RIO MANTARO) EN LAS PROVINCIAS DE JAUJA, CONCEPCION Y HUANCAYO
- DEPARTAMENTO DE JUNIN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central PORCENTAJE DE RIEGO EN UN BUEN ESTADO
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2023 Valor del año base 45.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2032 100.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos LA JUNTA DE USUARIOS DE LAS COMISIONES DE REGANTES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2023 Valor en el último del horizonte de evaluación 15504
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 153,791.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
TRAMO I: Construccion de 01 canal de derivación, 01 camino de vigilancia, 01 bocatoma - reparación, 02 muro de contención, 01 barraje, 01 desarenador, 01
puente viscap - reparación, 01 muro contrafuerte - reparación, 01 sifon - reparación, 01 tunel de Apata - reparación, 01 muro de contención para puente
Achamayo, 01 puente Achamayo - reparación, 20 alcantarillas con TMC 36" para pase pluvial, 08 Alcantarillas para pase pluvial – reparación, 03 canoa (conducto
aéreo y/o pase aéreo), 17 canoa (conducto aéreo y/o pase aéreo) - reparación, 57 tomas laterales, 07 rapidas, 39 pontones de concreto – reparación, 18 muros de
contención – reparación, 01 local reparar, 08 equipamientos, 47 mobiliarios, 02 vehiculos lineales, 01 capacitación, 01 impacto ambiental. TRAMO II: Construccion
de 01 canal de derivación, 01 camino de vigilancia, 01 puente canasta II - reparación, 02 muros tunel alcantarilla - reparación, 04 muros de contención, 01 tunel
Alternativa 1 (Recomendada)
pontón - reparación, 01 rebose - reparación, 02 puentes portales - reparación, 46 alcantarillas con TMC 36" para pase pluvial, 28 Alcantarillas para pase pluvial –
reparación, 05 canoas (conducto aéreo y/o pase aéreo), 11 canoa (conducto aéreo y/o pase aéreo) - reparación, 66 tomas laterales, 58 pontones de concreto –
reparación, 05 muros de contención – reparación, 01 capacitación, 01 impacto ambiental. TRAMO III: Construccion de 01 canal de derivación, 01 camino de
vigilancia, 04 puentes - reparación, 01 desarenador, 01 sifon - reparación, 02 muros de contención, 05 alcantarillas con TMC 36" para pase pluvial, 04 Alcantarillas
para pase pluvial – reparación, 05 canoas (conducto aéreo y/o pase aéreo), 12 canoas (conducto aéreo y/o pase aéreo) - reparación, 36 tomas laterales, 01
rapidas, 39 pontones de concreto – reparación, 01 capacitación, 01 impacto ambiental..

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicio de provicion de agua para riego M3/s 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86 3.86

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL CIMIRM TRAMO I (KM 00+000 - 26+840)
Número de
Construccion de canal : CANAL DE
Infraestructura estructuras 1.00 M 26,840.00 49,318,430.47 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
DERIVACION
físicas
Número de
Construccion de camino de mantenimiento :
Infraestructura estructuras 1.00 M3 12,740.44 1,338,854.92 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
CAMINO DE VIGILANCIA
físicas
Número de
Reparacion de bocatoma : BOCATOMA Infraestructura estructuras 1.00 M3 7.14 371,537.62 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
físicas
Construccion de talud/ muro de contencion Número de
: MURO DE CONTENCION ( Infraestructura estructuras 2.00 M 145.82 2,807,398.41 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
PROTECCION DE LA BOCATOMA) físicas
Número de
Construccion de barraje : BARRAJE (KM
Infraestructura estructuras 1.00 M 33.19 197,838.31 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
0+020)
físicas
Número de
Construccion de desarenador :
Infraestructura estructuras 1.00 M 37.70 774,679.21 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
DESARENADOR (KM 0+120)
físicas
Reparacion de puente : PUENTE VISCAP Infraestructura Número de 1.00 M 371.00 840,490.94 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025

Pág. 2
 estructuras
(KM 5+363)
físicas
Número de
Reparacion de talud/ muro de contencion :
Infraestructura estructuras 1.00 M 48.00 153,684.27 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
MURO CONTRAFUERTE (KM 6+049)
físicas
Número de
Reparacion de canal : SIFÓN (KM 19+531) Infraestructura estructuras 1.00 M 42.73 432,211.35 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
físicas
Número de
Reparacion de tunel : TUNEL APATA (KM
Infraestructura estructuras 1.00 M 161.00 2,052,852.36 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
21+473 - KM 21+634)
físicas
Construccion de talud/ muro de contencion Número de
: MURO DE CONTENCIÓN PARA Infraestructura estructuras 1.00 M 367.50 671,996.66 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
PUENTE ACHAMAYO (KM 26+836) físicas
Número de
Reparacion de puente : PUENTE
Infraestructura estructuras 1.00 M 197.40 1,770,540.55 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
ACHAMAYO (KM 26+836)
físicas
Construccion de alcantarillado pluvial : Número de
ALCANTARILLA CON TMC 36" PARA Infraestructura estructuras 20.00 M 220.00 648,988.43 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
PASE PLUVIAL físicas
Número de
Reparacion de alcantarillado pluvial :
Infraestructura estructuras 8.00 M2 96.00 43,157.39 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
ALCANTARILLA PARA PASE PLUVIAL
físicas
Número de
Construccion de pase aereo : CANOA
Infraestructura estructuras 3.00 M 18.00 14,808.26 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
(CONDUCTO AÉREO Y/O PASE AÉREO)
físicas
Número de
Reparacion de pase aereo : CANOA
Infraestructura estructuras 17.00 M2 153.00 30,745.97 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
(CONDUCTO AÉREO Y/O PASE AÉREO)
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 57.00 M 22.80 218,581.09 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
TOMA LATERAL
físicas
Número de
Construccion de canal : CONSTRUCCIÓN
Infraestructura estructuras 7.00 M 1,495.02 580,952.14 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
DE RÁPIDAS
físicas
Número de
Reparacion de ponton : PONTON DE
Infraestructura estructuras 39.00 M2 1,311.23 124,958.21 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
CONCRETO
físicas
Número de
Reparacion de talud/ muro de contencion :
Infraestructura estructuras 18.00 M 1,823.01 209,868.94 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
MURO DE CONTENCION
físicas
Reparacion de ambiente administrativo :
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 36.42 10,510.61 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
LOCAL ADMINISTRATIVO
Otras acciones de infraestructura natural : Infraestructura
Unidad 1.00 0.00 2,619,777.87 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
IMPACTO AMBIENTAL natural
Adecuada equipamiento, mobiliario Y VEHICULAR para la junta de regantes DEL CIMIRM TRAMO I (KM 00+000 - 26+840)
Adquisicion de equipo de ambiente
Número de
complementario : EQUIPAMIENTO PARA Equipamiento 8.00 8.00 18,200.56 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
equipamiento
LA JUSHMM CLASE A
Adquisicion de mobiliario de ambientes
Número de
complementarios : MOBILIARIOS PARA LA Mobiliario 47.00 47.00 14,757.02 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
mobiliario
JUSHMM CLASE A
Número de
Adquisicion de vehiculo : MOTO LINEAL Vehiculos 2.00 2.00 18,752.09 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
vehículos
Conocimiento SOBRE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CIMIRM TRAMO I (KM 00+000 - 26+840)
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
CAPACITACION SOBRE Intangibles 1.00 1.00 80,712.00 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
capacitaciones
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL CIMIRM TRAMO II (KM 26+840 -59+300)
Número de
Construccion de canal : CANAL DE
Infraestructura estructuras 1.00 M 32,460.00 71,562,029.44 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
DERIVACIÓN
físicas
Número de
Construccion de camino de mantenimiento :
Infraestructura estructuras 1.00 M3 4,955.41 520,749.29 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
CAMINO DE VIGILANCIA
físicas
Número de
Reparacion de puente : PUENTE
Infraestructura estructuras 1.00 M 83.34 518,819.37 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
CANASTA II (KM 30+258 - 30+344.34)
físicas
Reparacion de talud/ muro de contencion :
Número de
MURO TUNEL ALCANTARILLA I (KM
Infraestructura estructuras 2.00 M 66.00 536,109.13 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
36+876 - 36+929) + II (KM 40+981 -
físicas
40+994)
Número de
Construccion de talud/ muro de contencion
Infraestructura estructuras 4.00 M 89.00 553,174.54 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
: MURO DE CONTENCION
físicas
Número de
Reparacion de tunel : TÚNEL PONTÓN
Infraestructura estructuras 1.00 M 159.00 477,746.85 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
(KM 45+013 - 45+172)
físicas
Número de
Reparacion de linea de rebose : REBOSE
Infraestructura estructuras 1.00 M 23.80 39,660.98 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
(KM 56+689)
físicas
Número de
Reparacion de puente : PUENTE
Infraestructura estructuras 1.00 M 39.00 542,843.14 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
PORTALES I (KM 56+891 - 56+930)
físicas
Reparacion de puente : PUENTE Número de
Infraestructura 1.00 M 59.00 330,947.56 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
PORTALES II (KM 57+105 - 57+164) estructuras

Pág. 3
 físicas
Construccion de alcantarilla : Número de
ALCANTARILLA CON TMC 36" PARA Infraestructura estructuras 46.00 M 1,007.02 1,552,495.12 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
PASE PLUVIAL físicas
Número de
Reparacion de alcantarilla :
Infraestructura estructuras 28.00 M2 1,133.44 159,984.68 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
ALCANTARILLA PARA PASE PLUVIAL
físicas
Número de
Construccion de pase aereo : CANOA
Infraestructura estructuras 5.00 M 30.00 25,667.90 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
(CONDUCTO AÉREO Y/O PASE AÉREO)
físicas
Número de
Reparacion de pase aereo : CANOA
Infraestructura estructuras 11.00 M2 82.50 19,224.01 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
(CONDUCTO AÉREO Y/O PASE AÉREO)
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 66.00 M 26.40 230,718.79 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
TOMA LATERAL
físicas
Número de
Reparacion de ponton : PONTÓN DE
Infraestructura estructuras 58.00 M2 1,798.00 130,207.93 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
CONCRETO
físicas
Número de
Reparacion de talud/ muro de contencion :
Infraestructura estructuras 5.00 M2 788.70 92,653.56 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
MURO DE CONTENCION
físicas
Otras acciones de infraestructura natural : Infraestructura
Unidad 1.00 0.00 2,619,777.87 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
IMPACTO AMBIENTAL natural
CONOCIMIENTO SOBRE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CIMIRM TRAMO II (KM 26+840 -59+300)
Capacitacion de capacidad humana :
Número de
CAPACITACION SOBRE Intangibles 1.00 1.00 80,712.00 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
capacitaciones
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL CIMIRM TRAMO III (KM 59+300 - 88+070)
Construccion de canal : CANAL DE Número de
DERIVACIÓN - TRAMO III (59+300 - Infraestructura estructuras 1.00 M 28,770.00 37,697,259.55 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
88+070) físicas
Número de
Construccion de camino de mantenimiento :
Infraestructura estructuras 1.00 M3 6,577.25 744,889.27 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
CAMINO DE VIGILANCIA
físicas
Número de
Reparacion de puente : PUENTE CHILCA,
Infraestructura estructuras 4.00 M 116.40 839,327.20 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
AZAPAMPA I, AZAPAMPA II, HUANCAN
físicas
Número de
Construccion de desarenador :
Infraestructura estructuras 1.00 M 29.70 349,012.84 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
DESARENADOR (KM 75+962)
físicas
Número de
Reparacion de canal : SIFON (KM 75+963 -
Infraestructura estructuras 1.00 M 352.32 290,158.31 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
76+315.32)
físicas
Construccion de talud/ muro de contencion Número de
: MURO DE CONTENCIÒN I + MURO DE Infraestructura estructuras 2.00 M 28.00 128,049.17 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
CONTENCIÒN II físicas
Construccion de alcantarilla : Número de
ALCANTARILLA CON TMC 36" PARA Infraestructura estructuras 5.00 M 55.00 169,444.18 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
PASE PLUVIAL físicas
Reparacion de alcantarilla : Número de
ALCANTARILLA PARA PASE PLUVIAL - Infraestructura estructuras 4.00 M2 161.92 22,625.21 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
REPARACIÓN físicas
Número de
Construccion de pase aereo : CANOA
Infraestructura estructuras 5.00 M 30.00 25,609.57 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
(CONDUCTO AÉREO Y/O PASE AÉREO)
físicas
Número de
Reparacion de pase aereo : CANOA
Infraestructura estructuras 12.00 M2 72.00 17,575.20 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
(CONDUCTO AÉREO Y/O PASE AÉREO)
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 36.00 M 14.40 125,846.16 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
TOMA LATERAL
físicas
Número de
Construccion de canal : CONSTRUCCION
Infraestructura estructuras 1.00 M 44.45 64,041.82 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
DE RAPIDAS
físicas
Número de
Reparacion de ponton : PONTÓN DE
Infraestructura estructuras 39.00 M2 1,311.23 148,265.91 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
CONCRETO
físicas
Otras acciones de infraestructura natural : Infraestructura
Unidad 1.00 0.00 2,619,777.87 07/2023 09/2023 09/2023 04/2025
MITIGACION AMBIENTAL natural
CONOCIMIENTO SOBRE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CIMIRM TRAMO III (KM 59+300 - 88+070)
Capacitacion de capacidad digital :
Número de
CAPACITACION EN INFRAESTRUCTURA Intangibles 1.00 0.00 80,712.00 07/2023 09/2023 09/2023 09/2025
capacitaciones
DE RIEGO

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 8
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 Trimestre 7 Trimestre 8 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 26,834,179.77 26,834,179.77 31,028,450.10 33,125,585.26 28,854,074.24 20,311,052.20 13,540,701.45 180,528,222.79
Infraestructura natural 0.00 1,122,761.95 1,122,761.95 1,122,761.95 1,122,761.94 1,185,137.60 1,309,888.94 873,259.28 7,859,333.61

Pág. 4
 Equipamiento 0.00 7,800.24 7,800.24 2,600.08 0.00 0.00 0.00 0.00 18,200.56
Mobiliario 0.00 6,324.44 6,324.44 2,108.14 0.00 0.00 0.00 0.00 14,757.02
Vehiculos 0.00 8,036.61 8,036.61 2,678.87 0.00 0.00 0.00 0.00 18,752.09
Intangibles 0.00 34,590.86 34,590.86 34,590.86 34,590.85 36,512.57 40,356.00 26,904.00 242,136.00
Subtotal 0.00 28,013,693.87 28,013,693.87 32,193,190.00 34,282,938.05 30,075,724.41 21,661,297.14 14,440,864.73 188,681,402.07
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 3,773,628.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,773,628.04
Supervisión 0.00 849,066.31 849,066.31 849,066.31 849,066.31 849,066.31 849,066.31 566,044.21 5,660,442.07
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377,362.80 377,362.80
Subtotal 3,773,628.04 849,066.31 849,066.31 849,066.31 849,066.31 849,066.31 849,066.31 943,407.01 9,811,432.91
Costo de inversión viable 3,773,628.04 28,862,760.18 28,862,760.18 33,042,256.31 35,132,004.36 30,924,790.72 22,510,363.45 15,384,271.74 198,492,834.98
Costo de control concurrente (CCC) 3,851,619.58
Costo total de inversión viable 202,344,454.56

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre meta
1 2 3 4 5 6 7 8
Infraestructura M 0.00 19,786.03 19,786.03 18,824.09 18,343.12 18,489.19 18,781.34 12,520.89 126,530.69
Infraestructura natural Unidad 0.00 0.43 0.43 0.43 0.43 0.45 0.50 0.33 3.00
Equipamiento Número de equipamiento 0.00 3.43 3.43 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
Mobiliario Número de mobiliario 0.00 20.14 20.14 6.71 0.00 0.00 0.00 0.00 46.99
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.86 0.86 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 2.01
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 12/2025

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 397,689.90 397,689.90 397,689.90 397,689.90 397,689.90 397,689.90 397,689.90 397,689.90 397,689.90 397,689.90
Mantenimiento 223,086.00 223,086.00 223,086.00 223,086.00 223,086.00 223,086.00 223,086.00 223,086.00 223,086.00 223,086.00
Con Proyecto
Operación 1,988,449.50 1,988,449.50 1,988,449.50 1,988,449.50 1,988,449.50 1,988,449.50 1,988,449.50 1,988,449.50 1,988,449.50 1,988,449.50
Mantenimiento 1,338,516.00 1,338,516.00 1,338,516.00 1,338,516.00 1,338,516.00 1,338,516.00 1,338,516.00 1,338,516.00 1,338,516.00 1,338,516.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 185,498,634.65

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 656,375,221.89
Tasa Interna de Retorno (TIR) 42.39
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

Para garantizar la sostenibilidad de del proyecto, la Propuesta de Inversión Pública fue desarrollada con datos reales de la zona, con intervención de los propios
beneficiarios mediante talleres de sensibilización, asambleas comunales y otros, tomando acuerdos consignados en actas, tanto para la etapa de ejecución y
funcionamientos del proyecto. Sobre la disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de financiamiento, se propone que la
8.1 Análisis de sostenibilidad
operación y mantenimiento del sistema de riego, dentro de la normativa del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica aprobado mediante
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 0003-2023-ANA-AAA.MAN-ALA.MANTARO donde Aprobar, el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de
Infraestructura Hidráulica (POMDIH) 2023, en el ámbito de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Mantaro – Clase A
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el OPERADOR PRIVADO DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PÚBLICA
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 5
9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS
5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION 3. RESUMEN EJECUTIVO CIMRIM..pdf Descargar
ANEXOS 2. PRESUPUESTO DE OBRA..pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO 1. FORMATO 7 A.pdf Descargar
PLANO PLANTEAMIENTO GENERAL 26+000 A 52+000...pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
5. ACTA DE OPERACION Y MANTENIMIENTO 1..pdf Descargar
MANTENIMIENTO
FICHA TECNICA DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD 6. FORMATO Nº 06-B..pdf Descargar
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 7. R.A. 003-2023 ALA MANTARO - JU MANTARO.pdf Descargar

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