P S EVALUACIÓN CONSECUENCIA TRATAMIENTO

PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON

4 1 4 MENOR ÁREA DE SOPORTE IT (ISAÚ CHÁVEZ) , SOPORTE
EXTERNO (JESÚS RIVAS)

2 1 2 DESPRECIABLE SIN ACCIÓN

2 1 2 DESPRECIABLE SIN ACCIÓN

2 2 4 MENOR CONTAR CON CORREO ALTERNO

REV 00 1 DE 1 F-IBC-13
 CONTAR CON PERSONAL COMPETENTE ALTERNO A ESA
3 3 9 MODERADO FUNCIÓN

ELABORAR MEMORANDUM INFORMATIVO, Y CONTAR

CON PERSONAL ALTERNO QUE ASUMA LA FUNCIÓN DE
4 3 12 SERIO COMUNICACIÓN DE LA SOLICITUD; Y COORDINADOR
ESTAR PENDIENTE DE SOLICITUD DE SERVICIOS

SOLICITAR A MERCA, ADMINSITRACIÓN Y/ODIRECCIÓN

2 3 6 MODERADO COMUNICACIÓN CUANDO SE TENGAN PROPUESTAS DE
SERVICIO DE CERTIFICACIÓN ACEPTADAS.

CRÍTICO

CRÍTICO

REV 00 1 DE 1 F-IBC-13
 MATRIZ DE PROBABILIDAD Y CONSECUENCIA

Mayor

CONSECUENCIA
5 5 10
4 4 8
3 3 6
2 2 4
1 1 2
1 2

Menor
PROBABILIDAD

PONDERACIÓN / EVALU
1-2 3-4
DESPRECIABLE MENOR
AD Y CONSECUENCIA

15 20 25
12 16 20
9 12 15
6 8 10
3 4 5
3 4 5

Mayor
PROBABILIDAD

PONDERACIÓN / EVALUACIÓN
5-9 10 - 16 20-25
MODERADO SERIO CRITICO
 PROBABILIDAD

5 91 - 100 % SE LLEVA A CABO

4 61 - 90 % EN DESARROLLO

ESTA PLANEADA
3 41 - 60 %
SU CREACION

2 11 - 40 % CONTEMPLADO

NO ESTA
1 0 - 10 %
CONTEMPLADO
PROBABILIDAD

UNA O MAS VECES POR DIA - 1 SEM

UNA VEZ POR 1-6 MESES

UNA VEZ CADA > 6 MESES HASTA 1 AÑO

UNA VEZ CADA 5-10 AÑOS

PUEDE OCURRIR SOLO UNA VEZ

 CON
FINANCIERO
NIVEL SALUD SEGURIDAD
$ PESOS

5 CRITICO + 10,000 Muerte Muerte

Lesión permanente ó
1,000 - 9,999 Enfermadad
4 SERIO perdidad de una parte
permanente
SEVERIDAD

del cuerpo.

Enfermedad sin
Lesión sin incapacitacion
3 MODERADO 101 - 999 incapacitacion
permanente
permanente

2 MENOR Hasta 100 Enfermedad leve Lesión leve

1 DESPRECIABLE Cero Sin enfermedad Sin lesión

 CONSECUENCIA
AMBIENTE SERVICIO TIEMPO LEGAL

Incumplimiento legal, de
Impacto negativo
No recibe ningún > 1 SEMANA políticas ó compromisos
irreversible con daños a
servicio acordados. Demanda por
la salud.
vía civil ó penal.

Impacto negativo severo Incumplimiento legal, de

Servicio brindado > 3 DIÍAS
con sanciones políticas ó compromisos
ineficiente con gran <1
económicas y acordados. Sin Demanda
impacto al cliente SEMANA
administrativas. por vía civil ó penal.

Impactos sin control Servicio brindado

> 1 DIA Recepción de alguna queja
administrativo sin ineficiente con poco
< 3 DÍAS con impacto menor legal
complimiento legal impacto al cliente

Impactos con control Servicio brindado con Recepción de alguna queja

administrativo con mínima deficiencia sin 1 DIA sin impacto económico ni
complimiento legal afectar al cliente legal

Servicio conforme Cumplimiento legal sin

Sin Impacto CERO
brindado al cliente. quejas
 REPUTACION LABORAL

Imagen negativa en la Diferencia irreconciliable,

generalidad de los ruptura laboral definitiva.
diferentes clientes Condicion laboral no
empresarios solucionable.
No conformidad grave
(recursos insuficientes para
Imagen negativa en ciertas
realizar tareas, falta de
empresas, no mayor a 5
empresas solucion a quejas del clima
laboral), condicion laboral
solucionable.
No conformidad leve (recursos
Reputación parcial suficientes pero con
aceptable, algún
departamento con queja del
necesidades para realizar
servicio prestado. tareas), condicion laboral
solucionable.

Reputación aceptable por Condicion laboral estable sin

servicio brindado y recurrencia de quejas o
cumplimiento inconformidades.

Reputación aceptable por

Conformidad en la
servicio brindado y
transparencia organización
 EVALUACIÓN
20 - 25 CRÍTICO

10 - 16 SERIO

5-9 MODERADO

3-4 MENOR

1-2 DESPRECIABLE
 TRATAMIENTO / ACCIÓN
ELIMINAR EL RIESGO
NO TOMAR EL RIESGO HASTA ELIMINAR EL RIESGO

TRANSFERIR Ó SUSTITUIR EL RIESGO

SE REQUIERE REDUCIR A UN NIVEL MENOR EL RIESGO
ACEPTAR EL RIESGO TOMANDO ACCIONES PARA MITIGAR EL RIESGO
SE REQUIERE ACCIONES A FIN DE MITIGAR (ADMINISTRAR) EL RIESGO
ACEPTAR EL RIESGO SIN MAYORES ACCIONES DE CONTROL
SE REQUIERE MONITORER EL RIESGO

ACEPTAR EL RIESGO SIN ACCIONES DE TRATAMIENTO

NO REQUIRE TRATAMIENTO