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PIP Ganaderia Picota
PIP Ganaderia Picota
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL ……………………………………………
05
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ………………………………..
05
C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA ...........
06
D. ANALISIS TECNICO DEL PIP ........................................................
07
E. COSTOS DEL PIP ......................................................................... 14
F. BENEFICIOS DEL PIP .................................................................... 15
G. EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................... 17
H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................................. 19
I. IMPACTO AMBIENTAL ..................................................................
20
J. GESTION DEL PROYECTO ............................................................ 23
K. MARCO LÓGICO ............................................................................. 26
III. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico de la Situación Actual ..................................................... 54
3.1.1 Area del estudio y área de influencia …….………………………
63
3.1.2 La unidad productora de bienes o servicios ……………………. 97
3.1.3 Los involucrados en el PIP ………………………………………..
113
3.2. Definición del Problema sus Causas y Efectos …............................... 117
3.3. Planteamiento del proyecto ................................................................ 126
IV. FORMULACIÓN
4.1 Definición del Horizonte de Evaluación del Proyecto ........................... 148
4.2 Determinación de la brecha oferta – demanda .................................... 148
4.2.1 Análisis de la demanda …………………………………………….
148
4.2.2 Análisis de la oferta …………………………………………………
155
4.2.3 Determinación de la brecha ………………………………………..
160
4.3 Análisis técnico de las alternativas ........................................................ 165
4.3.1 Aspectos técnicos ……………………………………………………
165
4.3.2 Metas de productos ………………………………………………….
169
4.3.3 Requerimientos de recursos ………………………………………..
171
4.4 Costos a precios de mercados ……......................................................... 172
4.4.1 Costos de inversión …………………………………………………..
172
4.4.2 Costos de reposición …………………………………………………
179
1
4.4.3 Costos de operación y mantenimiento ……………………………..
179
4.4.4 Costos incrementales ………………………………………………..
181
V. EVALUACION
5.1 Evaluación Social ................................................................................... 197
5.1.1 Beneficios Sociales …………………………………………………..
197
5.1.2 Costos sociales ……………………………………………………….
198
5.1.3 Análisis de rentabilidad …………………………………………….. 219
5.1.4 Análisis de sensibilidad ………………………………………………
220
5.2 Evaluación privada .................................................................................. 222
5.3 Análisis de sostenibilidad …………………………………………………….
222
5.4 Impacto Ambiental …………………………………………………………….
223
5.5 Gestión del proyecto …………………………………………………………..
226
5.6 Plan de implementación ……………………………………………………….
229
5.7 Matriz del Marco Lógico para la alternativa seleccionada ………………….
229
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones …………………………………………………………………..
233
6.2 Recomendaciones …………………………………………………………….
233
2
1. RESUMEN EJECUTIVO
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN
4
Figura N° 05: Mapa del Distrito de Pucacaca en la Provincia de Picota
5
Figura N° 06: Mapa de Ubicación del Proyecto
I. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. UBICACIÓN Y EXTENSION TERRITORIAL
El departamento de San Martin está situado en la región nororiental del territorio
nacional, tiene como capital a la ciudad de Moyobamba. Sus límites son por el norte y
el este con el departamento de Loreto, por el sur con el departamento de Huánuco y por
el oeste con los departamentos de La Libertad y Amazonas. Su altitud esta entre los 110
msnm (centro poblado Pelejo, distrito El Porvenir – provincia San Martin) y los 4349
msnm (elevaciones de las lagunas de Quishuar, distrito Huicungo – provincia Mariscal
Cáceres,) (INEI, 2017).
El departamento San Martin cuenta con 10 provincias que son: Moyobamba, San
Martin, Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, Rioja y
Tocache; y 78 distritos.
1.2.2. Hidrografía
Según ZEE (2005). La red hidrológica del departamento de San Martin comprende
un sector de la cuenca del rio Huallaga Central. Las nacientes de las principales
subcuencas de la margen izquierda del Huallaga Central se localizan en territorios de la
Cordillera Oriental, algunos de ellos a más de 4,000 m.s.n.m.; mientras que las
subcuencas de la margen derecha nacen en la Cordillera Sub-Andina a unos 2,000
m.s.n.m. sin embargo, los valles formados en las partes media y baja de los
principales ríos presentan altitudes que no sobrepasan los 1,000 m.s.n.m.
Los ríos recorren planicies y terrenos con altas pendientes formando valles aluviales
intramontanos. Además, es notoria la presencia de “rápidos” en ciertos sectores de los
ríos los que se caracterizan por presentar fuertes desniveles de su cauce en tramos
6
cortos. Estos tramos son obstruidos parcialmente por rocas o piedras que obstaculizan el
paso de las aguas, las mismas que adquieren mayor velocidad de corriente.
Las áreas de inundación se presentan muy estrechas en su recorrido entre los cerros
y al llegar a los valles se van ampliando cada vez más a medida que alcanzan su
desembocadura. En el Llano amazónico, los ríos son más caudalosos y discurren por
lechos menos consolidados y de muy baja pendiente con áreas de inundación
bastante amplias.
La alta velocidad de la corriente y los grandes volúmenes de agua que acarrean los
ríos, asociados a la intensidad de las inundaciones y al material inconsolidado de los
suelos, producen intensos procesos erosivos y de sedimentación en las riberas.
La red vial de carreteras comprende 1507 km., correspondiendo 623 km. a la carretera
marginal, 86 km de red departamental y 798 km. de red vecinal. Las carreteras más
importantes son las transversales o de penetración, destacando entre ellas: carretera
Chiclayo-Olmos-Orellana-Borja-Rio Marañón (hasta Saramiriza), carretera une la
ciudad de Yurimaguas con Tarapoto y de allí se conecta por la Carretera Marginal de la
Selva hasta Tingo María.
1.3.2. Viviendas
En el departamento de San Martín, según los resultados del censo 2017, existen 258 mil
5 viviendas particulares. De este total, el mayor porcentaje se registra en las casas
independientes con 93,4% (240 mil 899) con un menor porcentaje, las
7
viviendas en quinta 4,0% (10 mil 213); mientras que las chozas o cabañas, viviendas en
casa de vecindad, departamentos en edificio, viviendas improvisadas y locales no
destinados para habitación humana, representan en conjunto el 2,6% de las viviendas
particulares.
1.3.6. Población
El departamento San Martin, según el Censo Nacional de Población y Vivienda del
año 2017, realizado por el INEI estimo que la población sanmartinense comprende
813, 381 habitantes.
Por otro lado, después de Lima, el Departamento de San Martín es el más variado en
composición étnica, además se puede afirmar que la población en su mayoría es de
inmigrantes.
La población del Departamento de San Martin tiene una tasa de crecimiento intercensal
de 4,7% considerando una de las más altas del país, distribuidos en el ámbito de las diez
(10) provincias y setenta y ocho (78) distritos. El 60.82% de ésta habita en zonas
urbanas, determinando un importante crecimiento de las ciudades centros poblados; un
importante factor de crecimiento de la población constituye la migración que
preferentemente se asienta en zonas rurales. La población del Departamento de San
Martín constituye también la población autóctona indígena.
En ese sentido, los niveles de ingresos estimados de los hogares se han clasificado
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en cinco estratos: Alto, Medio Alto, Medio, Medio Bajo y Bajo, mediante
procedimientos estadísticos que optimizan la homogeneidad intra estrato y maximizan
las diferencias entre estratos, para evitar errores de focalización.
PROVINCIA DE PICOTA
La provincia de Picota es una de las diez que conforman el departamento de San Martín en el
norte del Perú. Limita por el norte con la provincia de San Martín y la provincia de Lamas, por
el este con el departamento de Loreto, por el sur con la provincia de Bellavista y por el oeste
con la provincia de El Dorado.
POBLACIÓN
La provincia tiene una población de 43 823 habitantes y se encuentra en la zona suroeste de la
capital sanmartinense, la localidad de Moyobamba, ubicándose a 60 km de la ciudad de
Tarapoto y tiene como medio de transporte la carretera nacional Fernando Belaúnde Terry,
antigua Marginal de la Selva.
Cuenta con un majestuoso puente de 263.20 m de longitud, carga máxima de 36 t sobre el río
Huallaga, denominado por su mentor, el presidente constitucional de la república arquitecto
Fernando Belaúnde Terry, concluido por el presidente constitucional Alberto Fujimori Fujimori,
inaugurado con el nombre de Puente Picota el 17 de agosto del año de 1993, une las cuencas del
Ponaza, Biavo, Mishquiyacu y Bombonajillo, en el Huallaga central.
Esta dinámica y joven provincia amazónica cuenta con instituciones educativas como el
Instituto Superior Pedagógico Público de Picota, colegios secundarios, primarios y centros de
educación inicial.
CAPITAL
La capital de esta provincia es la ciudad de villa Picota, se localiza en el kilómetro 667 de la
carretera Fernando Belaúnde Terry. Habitada por gente acogedora, amable y hospitalaria, con
una población de 8200 habitantes en la ciudad capital.
Tiene una altitud de 223 m s. n. m., de clima seco desértico en verano, varia entre 28 °C a
32 °C.
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Baños Termales de Paucaryacu, ubicada en Alfonso Ugarte-Cuenca del Ponaza
Minas de Sal Pilluana a orillas del río Huallaga en Pilluana
Playa Pumahuasi a orillas del río Huallaga en Pumahuasi
Puente Picota, entrada al Brasil en Pumahuasi
Miradores turísticos de la ciudad de Picota
Morro de Picota
Tiene una Unidad Especializada de la Policía Nacional del Perú, la misma que garantiza la
seguridad de toda su población, comandada por un Oficial Superior.
También cuenta con una majestuosa catedral de la Iglesia católica que forma parte de la
prelatura de Moyobamba, administrada por el párroco de la ciudad.
DISTRITO DE PUCACACA
El distrito de Pucacaca es uno de los diez distritos que conforman la provincia de Picota en el
departamento de San Martín, bajo la administración del Gobierno Regional de San Martín en el
Perú. Su capital es el poblado de Pucacaca ubicado a 217 msnm.
El distrito limita con:
Norte: con los distritos de Buenos Aires y Pilluana.
Sur: con los distritos de Caspizapa, Picota y Tingo de Ponasa.
Este: con los distritos de Tres Unidos y Tingo de Ponasa.
Oeste: con la provincia de Bellavista y el distrito de Caspizapa.
Antes de continuar, debemos conocer cuál es el significado del ganado doble propósito,
este resulta ser el cruce entre la raza cebú (productora de carne), este en promedio puede
generar entre 15 y 20 kilogramos al mes y la raza Holstein (productora de leche), se
puede obtener entre 25 a 45 litros de leche diarios, si tenemos en cuenta estos dos
factores, podemos notar que al tener un doble propósito y no enfocarnos en una sola línea
de negocio, la rentabilidad puede aumentar, sumado a estos factores, se le agrega el tipo
de ganadería intensiva, el cual consiste en no dejar los espacios donde estarán los
animales tan grandes, siendo un espacio mínimo, donde se encuentre el ganado, esto lo
que genera es menos espacio para que estos caminen, previniendo una carne de
consistencia dura, siendo poco atractiva para los consumidores, además, los animales
ganaría un mayor peso en menor tiempo, esto gracias a no contar con mucho espacio para
caminar.
levando a cabo esta ganadería doble propósito intensivo, podríamos generar ganancias
por encima de un sistema de ganadería tradicional, en el cual las reses tienen demasiado
espacio para caminar y buscar su alimento, lo cual genera una musculatura demasiado
desarrollada en los animales, produciendo una carne dura para los clientes, siendo muy
poco atractiva, generando así un rechazo y una baja en la demanda de este producto; por
otro lado, combinando un sistema intensivo, potreros con menos espacio, una
alimentación combinada de pasto y sales minerales, los cuidado para prevenir cualquier
tipo de enfermedad que puedan adquirir los animales, podríamos estar generando una
rentabilidad del 35% más, que si nos especializáramos en una sola línea de producción.
Esta clase de ganado, se adapta fácilmente a las condiciones climáticas del departamento
del Meta, lugar en el cual se desarrollara el proyecto, por lo cual es conveniente preparar
los suelos y el espacio para llevar a cabo la actividad, aprovechando todos los tiempos,
así se puede ver la rentabilidad del proyecto en un menor tiempo, y obteniendo la
devolución del capital invertido, más adelante observaremos un modelo matricial, en el
cual podremos observar los factores a favor y en contra de este proyecto, así como
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también observaremos acciones para llevar a cabo, para generar una factibilidad mayor al
momento de la realización de este proyecto; el modelo matricial presentado a
continuación estará conformado por la matriz DOFA, MEFI, MEFE y MIME, en los
cuales se presentaran las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, para después
realizar una evaluación cualitativa a cada factor, observando en un gráfico la viabilidad
del proyecto.
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En tanto que para el sector ganadero se han ejecutado proyectos muy limitadamente con
respecto a mejoramiento genético o de cualquier índole para dichos sectores, entre ellos
se puede mencionar al programa Ítalo Peruana que ejecuto programas, charlas de
inseminación artificial en la comunidad de Balsapuerto, sin embargo para la zona en
estudio aún no se ha realizado importantes proyectos de envergadura.
Este esfuerzo es uno de los pocos en el país, pero confirmaría que el desarrollo de la
ganadería para carne de res en el Perú sí es posible.
El Ministerio de Agricultura estima que cada peruano consume 5,3 kilos de carne de
res al año, cuando el consumo de pollo es 10 veces mayor.
Además basta ver en la región, donde Chile figura con 22,1 kilos y Argentina con 63
kilos, para darnos cuenta de lo rezagado que anda el consumo de carne de vacuno.
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
La informalidad mata todo, comenta Paredes, quien refiere que desde comienzos de
los 90, en que se instauró el IGV, existen dos ganaderías: la que paga y la que no (la
mayoría). Al respecto, el gerente general de la Asociación Nacional de Productores de
Carne Bovina, Ciro Odiaga, señala que muchos ganaderos no se animan a crecer
porque la competencia que genera la informalidad es devastadora.
Claro está que Paredes indica que tampoco es bueno comerse una
carne de hace 30 días, como la importada.
Otros problemas estructurales de este sector por resolver son el
minifundio y la falta de asociatividad entre ganaderos, así como la
ausencia de mejora genética de los animales, agrega Odiaga.
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
Figura N° 11: Importación a nivel nacional de carne de bovino, fresca o refrigerada a nivel
nacional en TM
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
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FUENTE: Equipo técnico de la consultoría
Objetivos Estratégicos
Ejes Priorizados
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EJE ESTRATEGICO OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL EJE
ESTRATEGICO
b) NORMATIVIDAD VIGENTE:
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3. IDENTIFICACION
3.1 DIAGNOSTICO:
Antecedentes.
Las principales razas de ganado vacuno que existen en el área afectada del
proyecto son el cruce entre el Brahman (Cebú) y el Brown Swiss, conocida
como el Bronce o amazonas, muchos de los cuales presentan altos niveles de
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consanguineidad genética debido al ineficiente manejo técnico, motivo por el
cual, la producción y reproducción se torna en forma negativa. Es decir, por
cada aumento del 1% en el nivel de consanguinidad, el resultado es una
disminución media de unos 30 Kg de leche al año, 1 Kg de grasa y 1 Kg de
proteína.
Por tanto conociendo la realidad del manejo actual del ganado se intenta
modificar esta deficiencia, además de conocer el alto valor económico que
genera esta actividad a través de sus productos directos como la cerne de res, y
otros como sus derivados, ya sea el queso, etc.
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permitan alcanzar el desarrollo social y económico de las zonas que están
circunscritas en su ámbito jurisdiccional.
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Se considera Población Económicamente Activa (PEA), a aquella
población de 14 y más años de edad que se encuentra participando en la
actividad económica, ya sea teniendo un empleo o que se encuentra
activamente buscando un empleo.
En el distrito: el 39.92% de la población total, está entre el rango de 6 a
más de 65 años y está distribuida de la siguiente manera: Funcionarios
Sector Público el 0.01%, profesores 0.91%, Técnicos 0.087%, Empleados
1.2%, Agricultores, Trabajadores Agropecuarios el 97.3%, Trabajadores no
calificados, servicios, peones, vendedores ambulantes el 2.01%, Otros el
1% y Desocupados el 1.95%; del 100% de la PEA, el 81.61% son hombres
y 18.39% son mujeres, de igual manera del 100% de la PEA, el 31.48%
están en el Área Urbana y 68.52% en Área rural.
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Por otro lado, la cantidad de aulas por alumnos, en el nivel Inicial, nos
indica que las metas de atención, hasta el año 2008, son suficientes. En el
nivel Primaria existe un 57% de Centros Educativos que cuentan con
locales escolares completos y sólo un 14% requieren construcción de aulas;
existiendo excedencia de locales escolares en 6 centros educativos, que
representa un 29%. En el nivel Secundario de un total de cuatro, dos
Centros Educativos tienen completas sus aulas y los otros dos requerirían
aulas para satisfacer la demanda del crecimiento vegetativo del alumnado.
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Transporte y comunicaciones: El sistema vial está constituido por una
vía de acceso nacional que es la carretera Interoceánica, la misma que tiene
un recorrido por los distritos de la provincia, están enlazadas por vías de
segundo orden como la vía fluvial que comunica con la mayoría de los
distritos.
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La agricultura representa el (71.6%), extracción Forestal (12.3%),
ganadería(4.4%), Comercio 5.96%, Industria 5.96%, Transportes y
Comunicaciones 2.96%, Construcción 2.92%, Hoteles y Restaurantes
2.70%, Empleados Públicos 2.28%, Docencia 1.56%, Hogares Privados
con servicios domésticos 1.14%, Alquiler de Inmuebles 1.10%,
Explotación de Minas y Canteras 0.68%, Otras Actividades de servicios de
comunicación social y personales 0.55%, Servicios Sociales y de Salud
0.38%, Pesca 0.08% y otras Actividades 1.69%.
Manejo de pasturas
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planificación, proyecciones, estrategias, y la preparación de
proyectos de inversión técnicamente consistentes.
A) UBICACIÓN:
V. EVALUACIÓN
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6.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad se realizó tomando en cuenta el factor de los costos
incrementales y de los beneficios incrementales, para evaluar el grado de
sensibilidad en el VAN y el TIR en ambas alternativas, dicha evaluación nos
permite conocer la variación o grado de sensibilidad ante una variación de dichos
factores, en este sentido, se utilizó la variación porcentual ante una variación del +-
15%, +- 30% al +-45%, situación que podría encontrarse en los años de vida del
proyecto.
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
I. BENFICIOS INCREMENTALES
Alternativa 01 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00
II. COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 01 65,165,261.76 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00
FLUJO NETO DE CAJA
Alternativa 01 -65,165,261.76 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
TASA DE DESCUENTO 8% 30%
FACTOR DE AJUSTE 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
EVALUACIÓN A PS R B/C VAN TIR
Alternativa 01 S/. 1.14 S/. 74,889,389.92 37.98%
39
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
I. BENFICIOS INCREMENTALES
Alternativa 01 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00
II. COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 01 72,684,330.42 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00
FLUJO NETO DE CAJA
Alternativa 01 -72,684,330.42 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
TASA DE DESCUENTO 8% 45%
FACTOR DE AJUSTE 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
EVALUACIÓN A PS R B/C VAN TIR
Alternativa 01 S/. 1.13 S/. 82,408,458.58 39.70%
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
I. BENFICIOS INCREMENTALES
Alternativa 01 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00
II. COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 01 42,608,055.77 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00
FLUJO NETO DE CAJA
Alternativa 01 -42,608,055.77 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
TASA DE DESCUENTO 8% -15%
FACTOR DE AJUSTE 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
EVALUACIÓN A PS R B/C VAN TIR
Alternativa 01 S/. 1.21 S/. 52,332,183.92 30.61%
AÑOS
RUBROS
0 1 2 3 4 5
I. BENFICIOS INCREMENTALES
Alternativa 01 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00 3,599,320.00
II. COSTOS INCREMENTALES
Alternativa 01 35,088,987.10 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00 1,099,320.00
FLUJO NETO DE CAJA
Alternativa 01 -35,088,987.10 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
TASA DE DESCUENTO 8% -30%
FACTOR DE AJUSTE 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650
EVALUACIÓN A PS R B/C VAN TIR
Alternativa 01 S/. 1.25 S/. 44,813,115.26 36.39%
40
(+15%) R B/C VAN
RESUMEN EVALUACIÓN A PM
15% 30% 45% 15% 30%
4 5 Alternativa 01 S/. 1.16 S/. 1.14 S/. 1.13 S/. 67,370,321.25 S/. 74,889,389.92
R B/C VAN
RESUMEN EVALUACIÓN A PM
MISIÓN.
Desarrollar todas las actividades planteadas en el PIP de
manera coordinada y armónica con los beneficiarios
directos e indirectos del proyecto (actores y agentes de la
cadena productiva).
Velar por un desarrollo socioeconómico sostenible de la
población del ámbito del proyecto.
Transferir tecnología de acuerdo a las necesidades y
realidad de la zona, sin alterar la armonía medioambiental.
Capacitar y asistir con metodología adecuada de enseñanza
para que puedan ser convertidas en herramientas adecuadas
para la mejora de la producción.
VISIÓN.
Los criadores de ganado vacuno de los 03 sectores de los
distritos de Yurimaguas, Teniente César López y Lagunas,
provincia de Yurimaguas, son organizaciones sólidas que han
incrementado la producción de carne, y leche los mismos
interactúan en la economía local y nacional con productos
procesados y segmentados de acuerdo a preferencias del
consumidor.
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