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  • Comprobante 638061866445793610

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    Pago servicios

    Transacción procesada
    Fecha pago: 09/12/2022 12:43:52

    Institución: GTI PAGO DE FACTURAS

    Convenio: 1-FACTURACION COLONES

    Codigo de Cliente: 702770032

    Vencimiento: 09/12/2022

    Período: 20221209

    Monto: 28,250.00 colones

    Nombre: SETECSA TECHNICAL SERVICE

    Pagado por: RODRIGUEZ ABRAMS JOSHUA JAKIM

    Comprobante: 11791130

    200-01-000-868601-7
    Cuenta debitada:
    IBAN: CR61 0151 0002 0018 6860 10

    Dueño de la Cuenta: RODRIGUEZ ABRAMS JOSHUA J

    Monto debitado: 28,250.00 colones

    Número de Factura: 100001010001032406

    Desglose del pago: Monto

    Monto 28,250.00

    TOTAL PAGADO 28,250.00

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