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  • E001-147 - Set - SAMEGUA - Inst Refletores

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    diakaoky
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    Este documento es una factura electrónica emitida por SERVICIOS GENERALES MAJEL E.I.R.L. a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOQUEGUA por un servicio de suministro e instalación de reflectores por un monto de S/ 1,302. La factura detalla la fecha de emisión, receptor, direcciones, tipo de moneda, descripción del servicio, valores unitarios, subtotales, impuestos y monto total.

    Descripción original:

    Título original

    14. E001-147_set- SAMEGUA_inst refletores

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    6/10/23, 9:43 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

    FACTURA ELECTRONICA
    SERVICIOS GENERALES MAJEL E.I.R.L.
    RUC: 20602989535
    CAL. SAN MARTIN MZA. Ñ LOTE. 07 1 CDRA ANTES DE ELECTROSUR
    E001-147
    MOQUEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA

    Fecha de Emisión : 06/10/2023 Forma de pago: Crédito


    MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
    Señor(es) :
    SAMEGUA
    RUC : 20154470108
    AV. LOS INCAS S/N FRENTE
    Dirección del Receptor
    : PLAZA MOQUEGUA MARISCAL
    de la factura
    NIETO SAMEGUA
    AV. LOS INCAS S/N FRENTE
    Dirección del Cliente : PLAZA MOQUEGUA-MARISCAL
    NIETO-SAMEGUA
    Tipo de Moneda : SOLES
    Observación : OS 1705 SIAF 3203

    Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER


    3.00 UNIDAD ERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES 367.7967 0.00

    Sub Total
    : S/ 1,103.39
    Ventas
    Anticipos : S/ 0.00
    Valor de Venta de
    : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
    Operaciones Gratuitas
    Valor Venta : S/ 1,103.39
    ISC : S/ 0.00
    IGV : S/ 198.61
    ICBPER : S/ 0.00
    SON: UN MIL TRESCIENTOS DOS Y 00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
    Otros Tributos : S/ 0.00
    Monto de
    : S/ 0.00
    redondeo
    Importe Total : S/ 1,302.00

    Información de la detracción
    Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el
    Leyenda:
    Gobierno Central
    Bien o Servicio: 037 Demás servicios gravados con el IGV
    Medio Pago: 001 Depósito en cuenta
    Nro. Cta. Banco de la Porcentaje de
    00141095862 12.00 Monto detracción: S/ 156.00
    Nación: detracción:

    Información del crédito :


    Monto neto pendiente de pago : S/ 1,146.00
    Total de Cuotas : 1

    Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
    1 06/11/2023 1,146.00

    Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
    SOL.

    https://ww1.sunat.gob.pe/ol-ti-itemisionfactura/emitir.do?action=imprimirComprobante&preventCache=1696603377488 1/1

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