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    Indice de la Normativa de Control Interno de la Contraloría General del Estado

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    Universidad Tecnica del Norte Faciltad co Ciencias Admmistradivas y Econdmicas Auditora de Gestion Nombre: Melanie Macias Gyrsoi Ino A“ fecha: Docente: Mgs, Carmen Guzman. ema: N, (G, Intlemo ee aap eed erred 400 Noxmos Generales 400-04 Gnbol inferno 100- 02 Objelives dal contro! interne 4c0> 03 Responsables dal conto! interno 490-04 Rendiciwr 2 cuentas 200 Arnbiente de control 200-01 Trdesvided y valores eheas 200-02 Adminis dra cion estotegica 200-03 Politicas y practicaS de falento humano 200- od Estroclua organizahva 00-05 Delegacicn de avtorided 200-06 Competoncia. profesional “200-09 Gordinacisn de acciones organizaconales 200-08 Adhesién alas pollticas wshtuconales fio. 69 [United “de Auditene Tnleron ‘- Of Tonk bcaion & niesges eo 300-02 Plan de miligaccn ce. nesgos 300-03 Volorauon de wesgos 300-04 Respresta al riesgo yoo Achvidedes de Control 401 Generales 4o1 -04 4o1- 02 Yo{ - 03 Sepoxaassn ke findones y robucn de labores Aclorizacein y oprobocsin de tansacceones y operacones Soper visions 402 Administocisn Financiera - PRESUAIESTO 402-04 4o2- of 4o2 -03 4o2- 04 Responsabilidod cb control Goodrol previo al com promiso Grdrol previo al devengacto cantoe evans enla.cpecucicn de pesspoast for 403 Admimsdraceon Financiera ~ TESORERIA 403-04 403-02 403 -03 403-04 403-05 4Yo3-06 4o3-04 403 - 08 4o3 - 04 Delerminacion y recortaciin de les ng re508 Constanan docomentol de la recavalcion, Especies voloradas NerGeacio’n de los ingresos Modidas de proleccion de las recaudaciones Gentes cornentes bancanas Conaliaciones bancanas Gaol grevio al page Raps a benefiaanos 403-10 Complimienlo. de oldigorisnes Yoa- 41 Ubiizacion de) Flue aa enla Prgromacin a 403-12 Conbol y custodian de gamntas 403-43 Transferencia de fondos or mediS electomcoS 403-44 Inversiones financiexas padquision y vento. 403-45 fhversianes Finoncaxas, contol y venfioncat Fisica. YOY Admmniskocon Fioncen ~ DEVDA PUBLICA 404-01 Gestion de la dude 402-02 Orpp.nveocsin, dela oficina de deudo. publica 4HO4-03 Politicos y manuals de procedimientos 404-04 Conbotacon decrédites y limites de endevdamientd 4o4 - 05 Bint dl Ml cesgo reladonarle con operaciones de La, yod- 06 ComteuSST la dood pblica You - oF Regisho dela deuda publica. en las enticbdes 404 - 08 Cones de informacion de deserbal sos de peslamos Hor 09 escereali ak son HT io ee 4o4 - 40 eat sf yur compulatizadss y comunicacicy 404-11 Control” y Seguimento FBG Mine strocr Francia ~ CONTRGILIID GHBERNARGLTAL oa 495 - 04 peechy ¢ & bs Prine pro y Normas Bemcas de 4 4os - 02 Oeganizacicn Game tol Load Gbernamerda] + 05 - 03 Trteqrocisn conable de las operaciones Gronciexos 15-04 Documantacion de respaldo y sv archivo 405 -05 405-06 405 -04 405 -08 405 - 09 AOS - 10 405 - 44 406 Adm 4ob - 04 HOG -02 406 - 03 Hob -o4 Hob - 0S Yob - 06 406- 04 Hoe - 08 Hob -09 406-40 406 ~ 44 4O6- 42 Yo - 43 406 - 44 Qporlons enel aisko de [ps hechos econdmicos y presentacion de intBrmock finanuerr. Cnalacon de los

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