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2 XF
2 XF
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: BF84FED2-7FCE-458A-B94A-981D78A433E8 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:56:48 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:56:48
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2128
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 3AC54C30-18CF-4022-A6E4-2DB31DCA330D Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:41:17 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:41:15
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2138
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 5,250.00 D001 ISR 414.74
D002 IMSS 134.80
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: E74E0726-0FEF-4659-A512-A41261986A65 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:56:56 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:56:56
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2129
Total: 4,700.46 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 5,250.00 D001 ISR 410.56
D002 IMSS 134.80
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 5DD12956-DC04-404D-9A33-9CEA43973E7E Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:41:26 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:41:25
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2139
Total: 4,704.64 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 2A9E2CAD-15C7-420F-94D2-3E672F0ED22A Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:56:40 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:56:40
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2127
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: D50043EF-660E-48F1-BFEA-115361B1B1C9 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:40:00 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:40:00
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2137
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60 D094 CREDITO INFONAVIT 929.83
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: A10DA38A-F312-4CC3-8EB5-E1F3560FFB66 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:57:06 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:57:06
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2130
Total: 2,181.77 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60 D094 CREDITO INFONAVIT 929.83
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 84ACFE15-37CE-AE49-BD65-744A9A6B465A Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:41:39 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:41:34
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000502000436 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2140
Total: 2,181.77 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: C9403FBF-E2B7-427F-A9B3-130C285AC0F0 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:57:20 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:57:20
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2132
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 449.45 D100 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO -187.98
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: C23A074F-F2C8-7A4B-B3F3-B93B4B9BC0A0 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:41:58 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:41:53
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000502000436 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2142
Total: 637.43 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 0730F548-01A2-4010-80DB-4302719E7B7F Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:56:31 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:56:31
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2126
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 7D6205A5-153C-714B-B6DE-888C29DCD06D Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:36:19 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:36:16
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000502000436 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2136
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 8966D107-B610-4374-BD2C-0DC6BD129F7B Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:57:12 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:57:12
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2131
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 7672E142-2660-4871-8963-C197FDBC7A4B Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:41:48 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:41:45
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2141
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 59345C89-265F-48A1-8D91-2AE596A79DA0 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:56:15 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:56:15
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2124
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 5A6027FB-9C5B-459F-B8B1-6752A9DD2A0A Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:35:51 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:35:47
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2134
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: CE8810C8-5DA5-4780-9AE9-8E5448806C90 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:57:30 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:57:30
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2133
Total: 3,111.60 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,111.60
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 1D8F950E-C08D-4EE9-99E5-3C17E4A58DCB Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:42:05 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:42:05
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2143
Total: 3,111.60 =
NOTA: LA DIFERENCIA
EXISTE POR QUE EL BANCO DEPOSITA LO QUE ENTRA EL ULTIMO DIA DEL MES
EN EL SIGUENTE DIA HABIL CALENDARIO.. POR LO CUAL CORRESPONDEN A
INGRESOS DECLARADOS DE ENERO 2023
LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA
RESUMEN
Núm e ro de trabajadore s : 15
Ingre s o Gravado: 64,799.15
Ingre s o Exe nto: 0.00
* Subs . Al Em ple o pagado M e ns ual = Acum Subs . Em ple o pagado - Subs . Pagado de m ás
** ISR M e ns ual = Acum ISR Re te nido - Subs . Pagado de m ás
CEDULAS BANCARIAS
INGRESOS BANCOS
BANORTE
INGRESOS TOTALES $ 780,087.07
TRASPASOS VS CTAS $ 265,000.00
PRESTAMOS BANCO $ -
DEV BANCARIAS $ -
INGRESOS ACUMULABLES $ 515,087.07
INGRESOS T-0 $ 142,359.41
INGRESOS T-16 $ 372,727.66
BASE T-16 $ 321,316.95
IVA $ 51,410.71
TOTAL ING T-16 $ 372,727.66
TOTAL INGRESOS BANORTE $ 515,087.07
DIFERENCIAS $ -
BANCOMER
INGRESOS TOTALES $ 455,603.90
TRASPASOS $ 60,000.00
INGRESOS ACUMULABLES $ 395,603.90
INGRESOS T-0 0 0
INGRESOS T-16 $ 395,603.90
BASE T-16 $ 341,037.84
IVA $ 54,566.06
TOTAL ING T-16 $ 395,603.90
TOTAL INGRESOS BANORTE $ 395,603.90
DIFERENCIAS $ -
PORCENTAJE DE GASTOS
GASTOS PAG T-16 $ 414,995.88 61.07% CON IVA
GASTOS PAG T-0 $ 188,754.69 27.78% SIN IVA
IMSS $ 11,015.46 1.62% SIN IVA
NOMINA $ 64,799.16 9.54% SIN IVA
TOTAL GASTOS $ 679,565.18 100.00%
FACTURADO FEBRERO 2023 VOG
INGRRSOS FACTURADOS SUBTOTAL IVA TOTAL
T-16 $ 748,370.52 $ 119,739.28 $ 868,109.80
T-0 $ 142,359.44 $ - $ 142,359.44
TOTAL FACTURADO $ 890,729.96 $ 119,739.28 $ 1,010,469.24
CANCELADAS $ 1,073.27 $ 171.72 $ 1,244.99
TOTAL ING ACUMULABLES
PARA ISR $ 889,656.69 $ 119,567.56 $ 1,009,224.25
i. SUBTOTAL 1,944
j. AJUSTE POR REDONDEO 0.03
k. CANTIDAD A PAGAR 1,944
a. IMPUESTO RETENIDO 0
b. ACTUALIZACIÓN 0
c. RECARGOS 0
d. SUBTOTAL 0
e. AJUSTE POR REDONDEO 0.00
f. CANTIDAD A PAGAR 0
RFC: VOG150701AR4
Denominación o razón social: LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV
INGRESOS
CONCEPTO IMPORTE
ENERO NO PRESENTADA
Total 0
DETERMINACIÓN
Hoja 1 de 6
Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales
RFC: VOG150701AR4
Denominación o razón social: LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV
DETERMINACIÓN
TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL 889,657
PERIODO
COEFICIENTE DE UTILIDAD
2022
2018
IMPUESTO CAUSADO 0
Hoja 2 de 6
Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales
RFC: VOG150701AR4
Denominación o razón social: LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV
DETERMINACIÓN
MONTO LÍMITE DE IMPUESTO 0
ACREDITABLE POR DIVIDENDOS
ENERO NO PRESENTADA
Total 0
ENERO NO PRESENTADA
Total 0
Hoja 3 de 6
Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR personas morales
RFC: VOG150701AR4
Denominación o razón social: LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV
DETERMINACIÓN
TOTAL DE ISR RETENIDO DEL PERIODO 0
IMPUESTO A CARGO 0
A CARGO 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
TOTAL DE CONTRIBUCIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
CANTIDAD A CARGO 0
CANTIDAD A PAGAR 0
Hoja 4 de 6
Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
ISR retenciones por salarios
RFC: VOG150701AR4
Denominación o razón social: LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV
A CARGO 1,071
Hoja 5 de 6
Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales
IVA retenciones
RFC: VOG150701AR4
Denominación o razón social: LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV
DETERMINACIÓN
CONSECUTIVO ACTO O ACTIVIDAD VALOR DE LA IVA TRASLADADO IVA RETENIDO DEVOLUCIÓN DIFERENCIA
QUE GENERÓ LA CONTRAPRESTACIÓN INMEDIATA
RETENCIÓN EFECTIVAMENTE OBTENIDA
PAGADA
A CARGO 208
TOTAL DE APLICACIONES 0
TOTAL DE APLICACIONES 0
Hoja 6 de 6
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RFC VOG150701AR4
DENOMINACIÓN O
LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA SA DE CV
RAZÓN SOCIAL
DATOS GENERALES
DETALLE DEL TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA DEL 16% DE IVA
INTERESES PAGADOS A LA TASA DEL OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
0 414,995
16% PAGADOS A LA TASA DEL 16%
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
INTERESES COBRADOS A LA TASA DEL OTROS ACTOS O ACTIVIDADES
0 680,874
16% GRAVADOS A LA TASA DEL 16%
Declaraciones::Página 2 de 3
DECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES
DETALLE DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% OTROS
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS,
TOTAL DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES
SILVÍCOLA O PESQUERAS A LA TASA DEL 0 142,359
GRAVADOS A LA TASA DEL 0%
0%
DETALLE DE ACREDITAMIENTOS
CONCEPTO Impuesto al Valor Agregado PERIODICIDAD Mensual
USO DE INFRAESTRUCTURA
CANTIDAD A FAVOR
CARRETERA DE CUOTA
Declaraciones::Página 3 de 3
LA VERANDA OPERADORA GASTRONOMICA
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,587.85 D001 ISR 126.52
D002 IMSS 89.88
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 2BE21EC1-0F0F-4863-B15E-11D7AC1CDBB0 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-02-20T13:56:23 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-02-20T13:56:23
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000501960426 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2125
Total: 3,371.45 =
PERCEPCIONES DEDUCCIONES
P001 SUELDO 3,587.85 D001 ISR 119.49
D002 IMSS 89.88
FIRMA:____________________________________
Comprobante Fiscal Digital por Internet
Folio Fis cal: 63D03E68-C673-4940-BC68-C75703863FD9 Lugar de e m is ión: 38900
Fe cha y hora de ce rtificación: 2023-03-02T00:36:11 Fe cha y hora de e m is ión: 2023-03-02T00:36:08
No de Se rie de l CSD de l SAT: 00001000000502000436 No. de s e rie de l CSD de l e m is or: 00001000000500607781
Form a de pago: Por definir Se rie y Folio inte rno: NOMINA2135
Total: 3,378.48 =