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Formato AC Y AP Ok
Formato AC Y AP Ok
RUC 2.2
Requisito
Legales y Reglam.
asociado:
Internos
Cliente
AUDITORIA INTERNA
x CONTROL DEL PROCESO ANÁLISIS DE INDICADORES
FUENTE
Otro :
NOMBRE QUIEN
DETECTA:
FECHA
RESPONSABLE DE LA
COORDINADOR SSOA (XXXXXXXX)
ACTIVIDAD
CORRECCION PROPUESTA
3. PLAN DE ACCIÓN/ACCION CORRECTIVA/ACCION PREVENTIVA (Definir acciones enfocadas a eliminar la causa de la no conformidad
actual o potencial/aspecto a mejorar)
RECURSO MONETARIO
RECURSOS NECESARIOS
RECURSO HUMANO
RESPONSABLE DE LA VERIFICACION: