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Copia de Anexos E - R JEFE DE POZOS Y BOMBEOS METROPOLITANOS - RAMÓN SALAZAR 18 12 2018
Copia de Anexos E - R JEFE DE POZOS Y BOMBEOS METROPOLITANOS - RAMÓN SALAZAR 18 12 2018
FECHA DE
TIPO NO. DURACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ENTIDAD CON QUIEN SUSCRIBE OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN
2/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
FECHA DE
TIPO NO. DURACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ENTIDAD CON QUIEN SUSCRIBE OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN
3/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
FECHA DE
TIPO NO. DURACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ENTIDAD CON QUIEN SUSCRIBE OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN
4/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
FECHA DE
TIPO NO. DURACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ENTIDAD CON QUIEN SUSCRIBE OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN
5/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
FECHA DE
TIPO NO. DURACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ENTIDAD CON QUIEN SUSCRIBE OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN
6/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
FECHA DE
TIPO NO. DURACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ENTIDAD CON QUIEN SUSCRIBE OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN
7/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
FECHA DE
TIPO NO. DURACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ENTIDAD CON QUIEN SUSCRIBE OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN
8/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
FECHA DE
TIPO NO. DURACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE TOTAL ENTIDAD CON QUIEN SUSCRIBE OBSERVACIONES
SUSCRIPCIÓN
INDIQUE EL NÚMERO DE
HOJAS EN CASO DE 0
PAPELERÍA ADJUNTA :
TIPO:
FUNCIONARIO QUE ENTREGA ACUERDOS (1) FUNCIONARIO QUE RECIBE
CONVENIOS (2)
CONTRATOS (3)
ING. RAMÓN SALAZAR SALAZAR OTROS DOCUMENTOS LEGALES (4) C. MARIO ALBERTO PIÑA BAZALDÚA
9/55
no APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
CONCEPTO IMPORTE
1. PRESUPUESTO APROBADO
2. INCREMENTOS
3. REDUCCIONES
5. TOTAL APROBADO
6. TOTAL EJERCIDO
OBSERVACIONES
INDIQUE EL NÚMERO DE
HOJAS EN CASO DE 0
PAPELERÍA ADJUNTA :
MONTO TOTAL
DEPARTAMENTO EFECTIVO COMPROBANTES VALES PROVISIONALES OTROS RESPONSABLE DEL FONDO
FONDO
DETECCION DE FUGAS $2,500.00 $2,500.00 NINGUNO NINGUNO NINGUNO ING. RAMIRO C. MEZA DE OCHOA
INDIQUE EL NÚMERO DE
HOJAS EN CASO DE 0
PAPELERÍA ADJUNTA :
11/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
INDIQUE EL NÚMERO DE
HOJAS EN CASO DE 1
PAPELERÍA ADJUNTA :
12/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
INDIQUE EL NÚMERO DE
HOJAS EN CASO DE 0
PAPELERÍA ADJUNTA :
13/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
INDIQUE EL NÚMERO DE
HOJAS EN CASO DE 0
PAPELERÍA ADJUNTA :
14/55
CODIGOS FEDERALES
ÁREA SUB-PROCESO PROCESO
CAPTACIÓN/EXTRACCIÓN AGUA
CONDUCCIÓN,
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN PROCESOS DE OPERACIÓN
CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE
AGUA RESIDUAL Y RESIDUAL ALCANTARILLADO
TRATADA
CAPTACIÓN/EXTRACCIÓN AGUA
PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE
CONDUCCIÓN, AGUA NO POTABLE
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN DE AGUA NO
POTABLE
x
x
x
x
x
x
Código Federal de Procedimientos Civiles
x
x
x
x
x
x
Código Federal de Procedimientos Penales
x
x
x
x
x
x
Código Penal de la Federación
LEYES FEDERALES
x
x
x
x
x
x
Mexicanos
x
x
x
x
x
x
Ley Federal del Trabajo
x
x
x
x
x
x
Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social
x
x
x
Ley Agraria
x
x
x
x
x
x del Sector Público
X
X
X
X
X
X
Ley de Aguas Nacionales
x
x
x
x
Ley de Caminos Puentes y Autotransportes
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Infraestructura Hidráulica
x
x
x
x
x
x
x Humanos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mismas
x
x
x
x
x
x
Ley de Planeación
x
x
x
x
x
x
Ley de Seguridad Nacional
x
x
x
x
x
x
Ley de Vías Generales de Comunicación
x
x
x
Ley de la Vivienda
x
x
x
x
x
x
Ley del Impuesto al Valor Agregado
x
x
x
x
x
x
Ley de Egresos Federal
x
x
x
x
x
x Servicios
x
x
x
x
x
x
Patrimoniales
Constitución política para el Estado de Nuevo
x
x
x
x
x
x
León
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
de Nuevo León
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
León
x
x
x
x
x
x
Ley de Egresos del Estado 2009
x
x
x
x
x
x
Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública
x
x
x
x
x
x
Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León
x
x
x
x
x
x
León
x
x
x
x
x
x
Ley de Ingresos del Estado 2008
x
x
x
x
x
x
Ley de Obras Públicas para el Estado
x
x
x
x
x
x
Ley de Ordenamiento Territorial
x
x
x
x
x
x
Ley de Profesiones del Estado de Nuevo León
x
x
x
x
x
x
León
Ley de Protección contra Incendios y Materiales
x
x
x
x
x
x
Peligrosos
Ley de Remuneraciones de los Servidores
x
x
x
x
x
x
Públicos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
León
Ley de Sociedades Mutualistas del Estado de
x
x
x
x
x
x
Nuevo León
Ley de Transparencia y Acceso a la Información
x
x
x
x
x
x
x del Estado
x
x
x
x
x
Ley de Catastro
x
x
x
Ley del Instituto de la Vivienda de Nuevo León
x
x
x
x
x
x
Estado de N.L.
x
x
x
x
x
x
Ley Estatal de Planeación
x
x
x
x
x
x
Ley Estatal de Salud
x
x
x
x
x
x
Ley para Regular el Uso de la Vía Pública
Ley que Crea al Organismo Público
x
x
x
x
x
x
Descentralizado denominado Instituto del Agua
del Estado de N.L.
Ley que crea Servicios de Agua y Drenaje de
x
x
x
x
x
x
Monterrey
Ley Reglamentaria del Registro Público de la
x
x
x
x
x
x
Propiedad
x
x
x
x
x
x
Producción y Servicios
Reglamento de la Ley de Adquisiciones
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Agregado
REGLAMENTOS ESTATALES
x
x
x
x
x
x
Monterrey
Reglamento de Limpia para el Municipio de
x
x
x
x
x
x
Monterrey
Reglamento de Protección Ambiental del
x
x
x
x
x
x
Municipio de Monterrey
Reglamento de Protección Civil del Municipio de
x
x
x
x
x
x
Monterrey
Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio
x
x
x
x
x
x
de Monterrey
Reglamento para la Prestación de los Servicios de
x
x
x
x
x
x
Agua y Drenaje
x
x
x
x
x
x
Reglamento de Limpia de los Municipios
x
x
x
x
x
x
Humanos
CODIGOS ESTATALES
x
x
x
x
x
x
Código Civil para el Estado de N.L.
x
x
x
x
x
x
de N.L.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
de N.L.
x
x
x
x
x
x
DECRETOS
Descentralización 2008
Decreto por el que se Decreta la Existencia de
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dependencias, Entidades, Organismos y
Tribunales Administrativos de la Administración
Pública del
NORMAS Estado
MEXICANAS
x
x
x
x
x
x
ISO9001:2008
x
x
x
x
x
x
ISO 9000:2000 (Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos y Vocabulari
x
x
x
x
x
x
ISO 9001:2000 (Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos)
x
x
x
x
x
x
ISO 3004:2000 (Sistema de Gestión de la Calidad-Recomendaciones para la mejora del
x
x
x Humano, Distribuida por Sistemas de
NOM-002-SEMARNAT-1996-Límites
Abastecimiento Público Máximos
Permisibles de Contaminantes en las Descargas
X
X
X
de Aguas Residuales a los Sistemas de
NOM-003-SEMARNAT-1997-Límites
Alcantarillado Urbano y Municipal Máximos
Permisibles de Contaminantes para las Aguas
X
Residuales Tratadas que se Rehúsen en Servicios
NOM-011-CNA-2000-Conservación
al Público del Recurso
Agua que establece las Especificaciones y el
X
X
X
NOM-CCA-031-ECOL-1993-Límites
Método Máximos
para Determinar la Disponibilidad Media
Permisibles de Contaminantes en las
Anual de las Aguas Nacionales Descargas
de Aguas Residuales Provenientes de la Industria,
X
Actividades Agroindustriales, De servicios y el
Tratamiento de Aguas Residuales
NOM-006-ENE-1995 los Sistemas
(EficienciaaEnergética
x
x
x
x
x
x
de Drenaje y Alcantarillado
electromecánica en SistemasUrbano o Municipal
de Bombeo para
Pozo Profundo en Operación
NOM-004-CNA-1996 (Requerimientos para la
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Riesgos por Sustancias Químicas Peligrosas en los
Centros de
NOM-017-STPS-2001 Trabajo
(Equipo de Protección
x
x
x
x
x
x
Personal-Selección, Uso y Manejo en los Centros
de Trabajo
NMX-CH-001/3-1993-SCFI (Medición de Flujo de
x
x
x
x
x
x
Agua en Conductos Cerrados de Sistemas
Hidráulicos-Medidores para Agua
NOM-042-SCFI-1997-Instrumentos dePotable
Medición-
Medidas Volumétricas Metálicas con Cuello
X
X
X
X
X
X
Graduado para Líquidos con Capacidades de 5L,
10L Y 20L
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
23/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
INDIQUE EL NÚMERO DE
HOJAS EN CASO DE 0
PAPELERÍA ADJUNTA :
24/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
PLANTILLA DE PERSONAL
PERCEPCIÓN MENSUAL
NOMBRE PUESTO CATEGORÍA ADSCRIPCIÓN TIPO DE PLAZA OBSERVACIONES
OTRAS
SUELDO BASE COMPENSACIÓN TOTAL
PRESTACIONES
25/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
INDIQUE EL NÚMERO DE
FUNCIONARIO QUE ENTREGA HOJAS EN CASO DE 33 FUNCIONARIO QUE RECIBE
PAPELERÍA ADJUNTA :
26/55
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
RESUMEN DE INVENTARIOS
CONCEPTO TOTAL CANTIDADES CANTIDADES CANTIDADES CANTIDADES
ESCRITORIOS SILLERÍA ARCHIVEROS OTROS
0 3 1 4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIOS 8
MAQUINAS DE ESCRIBIR FOTOCOPIADORAS FAX
0 0 0
MINICOMPUTADORAS MICROCOMPUTADORAS IMPRESORAS OTROS
EQUIPO DE CÓMPUTO 5
0 1 0 4
SISTEMAS DESARROLLADOS INTERNAMENTE 0
PROGRAMAS TIPO PAQUETE 0
MONITORES VIDEOCASETERAS CÁMARAS OTROS
EQUIPO DE VIDEO 0
0 0 0 0
PICK UP 5 PASAJEROS AUTOBUSES AVIONES
1 0 0 0
EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 1
PATRULLAS AMBULANCIAS CAMIONES 10 TON. OTROS
0 0 0 0
ARMAMENTO 0
CUADROS MURALES ESCULTURAS OTROS
OBRAS DE ARTE Y DECORACIÓN 0
0 0 0 0
MATERIAL
LIBROS, PUBLICACIONES, MATERIAL BIBLIOGRÁFICO E LIBROS PUBLICACIONES BIBLIOGRÁFICO E OTROS
0 INFORMATIVO
INFORMATIVO
0 0 0 0
31/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SILLA DE VISITA EN VINIL, COLOR NEGRO, 33613 - RAMÓN SALAZAR SALAZAR SILLERÍA
42010304 0.00 PRIVADO
C/BRAZOS,
SILLA DE VISITA EN VINIL, COLOR NEGRO, 33613 - RAMÓN SALAZAR SALAZAR SILLERÍA
42010308 0.04 PRIVADO
C/BRAZOS,
SILLA DE VISITA EN PLIANA, COLOR NEGRO, 33613 - RAMÓN SALAZAR SALAZAR SILLERÍA
42010340 0.00 PRIVADO
C/BRAZOS,
SILLA DE VISITA PLIANA, COLOR NEGRO, 33613 - RAMÓN SALAZAR SALAZAR SILLERÍA
42010862 0.00 PRIVADO
TUBULAR NEGRO
NOTA MOBILIARIO SE
QUEDO EN OFICINA, LA
OTRA PERSONA.
32/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
INDIQUE EL NÚMERO DE
SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA HOJAS EN CASO DE 0 SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE
PAPELERÍA ADJUNTA :
33/55
NO APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
PROGRAMAS MANUAL DE
SISTEMA TABLAS MANUAL TÉCNICO UBICACIÓN
FUENTES OPERACIÓN
FECHA DE
CLAVE DE INVENTARIO NÚMERO DE FACTURA CONCEPTO IMPORTE TIPO
FACTURA
36/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
ACTA CÓDIGOER-OPR-18-26
:
ANEXO III.5.4
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE OPERACIONES
37/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
ACTA CÓDIGOER-OPR-18-26
:
ANEXO III.5.4
UNIDAD ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE OPERACIONES
38/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
39/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
40/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
INVENTARIO DE ALMACÉN
42/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
RELACIÓN DE LLAVES
43/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
MANUALES DE OPERACION Y MTTO. POZOS Y BOMBEOS 2017- 2018 ARCHIVERO DE MADERA DOCUMENTOS
CARPETAS DE ENTREGA RECEPCION PROYECTOS REHABILITADOS 2017- 2018 ARCHIVERO DE MADERA DOCUMENTOS Y PLANOS
44/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
INDIQUE EL NÚMERO DE
SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA HOJAS EN CASO DE 0 SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE
PAPELERÍA ADJUNTA :
45/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
46/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
47/55
ANEXO III.16
48/55
ANEXO III.16
49/55
ANEXO III.16
50/55
ANEXO III.16
51/55
ANEXO III.16
52/55
ANEXO III.16
53/55
ANEXO III.16
54/55
APLICABLE ENTREGA - RECEPCIÓN
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
CONTRALORÍA INTERNA
JEFATURA DE NORMATIVIDAD Y CONTROL INTERNO
FECHA PROBABLE DE
NÚMERO DE EXPEDIENTE NOMBRE DEL ASUNTO FECHA DE INICIO SITUACIÓN DEL TRÁMITE
SOLUCIÓN
EL FUNCIONARIO SALIENTE MANIFIESTA QUE A LA FECHA NO HAY ASUNTOS EN TRAMITE QUE REPORTAR, DÁNDOSE POR
ENTERADO EL FUNCIONARIO QUE RECIBE.
INDIQUE EL NÚMERO DE
SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA HOJAS EN CASO DE 0 SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE
PAPELERÍA ADJUNTA :
55/55