SEGEN E.I.R.L.

SEGEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. FACTURA ELECTRONICA

AV. LOS POSTES OESTE 493 URB. SAN HILARION 1ERA ETAPA ALT. RUC: 20451459644
PARADERO 15 LAS FLORES DE PRIMAVERA E001-69
SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA
Fecha de Emisión : 27/09/2023 Forma de pago: Crédito
Señor(es) : CONSORCIO SAN MIGUEL
RUC : 20607900052
AV. PACHACUTEC 2580 A.H. VILLA
JARDIN ZN. DOS PARADERO TREN
Dirección del Receptor de la factura :
VILLAMARIA DEL TRIUNFO LIMA
LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO
AV. PACHACUTEC 2580 A.H. VILLA
JARDIN ZN. DOS PARADERO TREN
Dirección del Cliente :
VILLAMARIA DEL TRIUNFO LIMA-
LIMA-VILLA MARIA DEL TRIUNFO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :
Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER
1.00 UNIDAD SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS EN 524296.88 0.00
RESERVORIO

Sub Total Ventas : S/ 524,296.88

Anticipos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 524,296.88
ISC : S/ 0.00
SON: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 32/100 IGV : S/ 94,373.44
SOLES ICBPER : S/ 0.00
Otros Cargos : S/ 0.00
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de redondeo : S/ 0.00
Importe Total : S/ 618,670.32

Información de la detracción
Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00062008245 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 24747.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 593,923.32
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 29/09/2023 593,923.32

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede
verificarla utilizando su clave SOL.