FACTURA ELECTRONICA ‘CONSORCIO M&H ELEC CAL LAS BEGONIAS 310 URB. LAS FLORES JAEN ~ JAEN - CAIAMARCA Ruc: 20603819552 001-6 Fecha de Vencimiento Fecha deEmisién —: 15/05/2019 , MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Sefior(es) ? GHIRINOS. RUC 20229489039 - . ‘CAL. SAN FRANCISCO S/N FTE Direccién del Cliente = PLAZA DE ARMAS CAJAMARCA- SAN IGNACIO-CHIRINOS Tipo de Monéda : SOLES Observacién : : [Cantidad Unidad Medida __ Deseripeién Valor Unitario 1.00 UNIDAD ~ POR VALORIZACION NRO 05 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, 31964.3813559322 “ ‘AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES, - DELSERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CUYES Y SECTOR VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CRUZ DE CCHALPON, LA LIMA Y LA PRIMAVERA , ~ Sub Total, leeds s#3i96426]f Valor de Venta de Operaciones . Anticipos : = 0.00) 5 {570.00 idpos 5) Caste Descuentas : 5/000 * Valor Venta : 5/ 31,964.38 t Isc: 570.00 | 7 IgV: 5/ 5,753.59 |) | ‘SON: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECISIETE ¥ 97/100 Otros , A solts coats: . Otros . Teibutos * Sone) Imparte , : paste SI 37,707.57 sta, es una representacién impresa dela facture electrinca, ganerada en el Sistemde SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.y RESUMEN DE LA VALORIZACION DE SUPERVISION OBRA “MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CUYES Y SECTORES VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CRUZ DE CHALPON, LA LIMA Y LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CHIRINOS -SAN IGNACIO - CAJAMARCA" EMPRESA CONSULTORA CONSORCIO MBH CONTRATO DE CONSULTORIA SIN MONTO DE CONTRATO ‘1. 458,902.00 FECHA PAGO VALORIZACION N° 05 - MES DE ABRIL - 2019 30/04/2019 L-MONTO TOTAL VAL. N? 01 3.84% ‘[1ani2te-s11218 S/.17,601.72 VAL. N° 02 840% [0101931101719 ‘S/.38,975.24 VAL. N° 03 7.67% _[o1o2ste- 2802119 ‘S1.35,203.44 VAL. N° 04 8.49% [o1/03/19-3103"19 $1. 38.975.24 VAL. N?05) 822% —_[o1/o4its-3010419 137,717.97 I OTROS CONCEPTOS 0.00) lIL- MONTO BRUTO 31,964.38] IV.- FONDO DE GARANTIA (10% del contrato) 45,890.20 (Carta Fianza N° 3002018008514 ) \V.-PAGO A CUENTA \VL-MONTO A FACTURAR | VIL- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS. 18.00% 5,753.59 | VIIL-NETO A PAGAR $1. 37,717.97 NOTA E1 monto correspondiente al FONDO DE GARANTIA comesponde a la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO , quedaré retenido por la insttucion hasta que el contratsta cumpla con las ‘oblgaciones que conciemen a Ia ejecucion del proyecto SON. _TREINTAISIETE MIL SETECIENTOS DIESICIETE CON 97/100 RESUMEN DE PAGOS NETOS [VALORIZACION | AVANCE % [ACUMULADO%] FACTURAR | ADELANTOS [FONDOGAR. [PAGO NETO| [VAL. N° 04 3.84% 384% 17,604.72 : 45,890.20| 17,601.72 [VAL. N° 02. 849%. 12.33% 38,975.24 = =| 3897524 [VAL. N° 03 767% 20.00% 35,203.44 = =| 35,203.44 VAL. N° 04 8.49% 28.49% 38,975.24 - ~_ | 38,975.24 VAL. N° 05) 822% 36.71% [TOTAL 36.11% = | ar7irs7