SIAF -Médulo Adminitrative 390393292 Fecha : z0n272028 Norn anare0 Won: 1200 : tie COMPROBANTE DE PAGO © Sik | HES | “ANG REGISTRO SIAF 2900000823 0795 15 03 | 2022 WomBRE FLORES AYRAMPO MARIO RUC ‘SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTIDOS ¥ 61/100 SOLES: conceeTo Fr HrORTE GRA6O DL FoNBOGEENCARGOWTERO A NOUBRE DE RIO FLEE ARIPO Pita CRA LOS SOS EVLA RTEPIGEN DE PRIMER ENCE De WACEMLAOAES RAZN FOR LACUALEDEARRELARA LA PANERA ERAPRINON FA PRoVectovDce soAMENTO DE LAS CAPACOADESPREDLCTYASYCOUPETTNAS DEL AL 180 HAZODE a. NCONFCRNDSOA La feSonpGon toa cAMP, NORE ozaanzPC 39000338 5. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO. “ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA. SOBERANIA NACIONAL” INFORME N201-2022-MFA/PP. A 1: ING. OSCAR ISMAEL PEREZ CASTILLO RESIDENTE DEL PROYECTO DE : TEC. MARIO FLORES AYRAMPO TECNICO AGROECUARIO DEL PROYECTO ASUNTO : INFORME DE RENDICION DE ENCARGO INTERNO™ FECHA, : Calea; 21 de Marzo del 2022 Por medio del presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de remitirle el informe de RENDICION DE ENCARGO INTERNO DE FONDOS (HABILITO), la cual se solicits para la Participacién en la feria provincial, dicha actividad se encuentra en el marco presupuestal de correspondiente a la partida de gastos 3.3.2 dentro del componente TRES (II!) del proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PALTO EN LOS DISTRITOS DE CALCA, LARES Y YANATILE DE LA PROVINCIA DE CALCA- DEPARTAMENTO DE CUSCO“. Dicha actividad se desarrollé el 18y 19 de marzo del presente ano, ADJUNTO: + COMPROBANTES DE PAGO. + ACTAS DE ENTREGA DE ALIMENTOs. + ACTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE. eon KalanSIAF - Modo Adminerativo 30999282 Fecia20satz2 verioa1 0100 tare 119008 Ps Page COMPROBANTE DE PAGO E DAT HES ANO- REGISTROSIAF 0900000828 0796 15 [0a | 2020 NoweRe FLORES AYRAMPO MARIO. ue soy ___ CUATRO MIL QUATROCIENTOS SESENTIDOS V 61/100 SOLES CONCEPTO FoR = PORTE GRADO BEL FoNG0 DEL ENCARGOINTERNO a NOWERE = WARIO FLOREZ ARANPO PARA OUBRM OS GASTOS EIA FIRTORNGIN GEE PRIMER ENCUENTRO DE WANCOUROADES RAZON PORLA CUAL SE CESARROLLARALA PRIMERA FERIA PRUNCAL Dec PoVecTo occ NEICRAMIENTO DE LAS CAPACDADESPRODUCTWAS YCOMPETTAS DEL 18 AL 18DEUARZO De 222 SN COWFORMDARG Le eee no NvO50.2N22.06ANC, MFORNE N'Uz2021224NEC-HMULSA, FORME M069 2022GOENPC NFORME 312100 OPCPPGDENRE chon eo, CCODIFIGAGION PROGRAWATICR ESTAUISTICA OBIETO DEL GASTO 7 RECT GFPROPRONPRY ATA ONE GRE ETA TRL CLAS GABOR MPORTE 18 128 3.9072. 2414.0 c3.on6 C08 — O01 01555 De Gastro. TARE TOTAL TETIST Bs 287483 ams TOTAL Tar DEDUGCIONES ay UIGUIDO APAGAR coy CONTABILIGAD PATRON FRETENGIONES WO DEBUCCIONES THPORTE DEBE FABER cuenta porte | cuenta | IMpORTE Fe aae06T] THOT 1EDaT [ “FR EL TRO BEL TESORERO O CAERO FECHA MECH POR CONFORME JEFE DE LAGFIGINA DE TESORERIA TSACION TOTAL RETENCIONES 305 FORMA DE PAGO ‘AUTORIZAGION CONTROL TERR TERE DETA OFC . a i ‘DE CONTABILIDAD "ARO ar Capon anco 001 BANCO DE LANAGION cTactE O44 CANON GASF REGALATR(N) CORDEN DE PAGO ELECTRONICA aos FECHA FIRMA cat ON RUC TIPO DE OPERAGION ENCARGO WTERNO LIBRETA MILITARSIAE bdo Admincratio Versién 21.01.00 © 99009981 2 4220 tae Fecha a Pag PAPELETA DE DEPOSITO A FAVOR DEL TESORO PUBLICO UNIDAD EJECUTORA O ENTIDAD DEPOSITANTE IMPORTE ‘Mnemnica Nombre 300708] MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA, 1700.08 ‘SUBCUENTA DE GASTO Neo. T-6 Neo. 164000524 22000172 1 REGISTRO SIAF_Nro. ‘CONCEPTO DEL DEPOSITO ‘eon9000823 TRO. DE DePosiTo Elective Cheque Mi Cheque ors, Nota Aon Carta Orden Nota Cargo REVERSION DE ENCARGOS OTORGADOS OBSERVACIONES DEVOLUCION DE ENCARGO INTERNO LUGAR Y FECHA CALCA, 2303/2022 [FikwtA Y SELLO DEL TESORERO O DEPOSITANTE [FIRMA Y SELLO DEL BANCO DE LA NACION i C0 BE La Karon voLucton/oeros 0" aaewnerosioresoea nen 2 M CTR U-EJecuTOR : 00-164-o00594 oo Eee a ae ce JRCIPLIDRO PROUINCIAL o oy ip tis 100.04 CENA 0 ‘-000- eG OE obcation 2 RSH cancePTo + O00 or7rzs1 0970 037d zanaeuze —cLTENTE rosoonnge+ 99009280 7: ay a ov forcssiess feava usneRta = ev femmaanese feqvauonenta fesse | racnea fone [erestacuave vai sar C{ 6 fomsesonae “ Tesuazan zon Fevers ecarecs | reer friar frenma COLORS mipncoonse roams ov pmewmon foances canoacmma > [remem ay 25319 66g22/0/22, 16:57 ‘Consulta de Validez del CPE [consulta Validez del Comprobante de Pago Electrénico Resultado de la Consulta | | La Boleta de Venta Electrénica 8002-000000170 es un comprobante de pago valido. SAVA LIBRERIA' ©! 10239908408 Tel BOLET\ Oi Ue HTA ELECTRONICA 0. yo0000120 Fecha: 2022-0:-i8T0000.00 ‘SENOR(ES): MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DECALCA RUC: 2018u074242 DIRECCION: CAL SAN MARTIN NRO SN cwuDAD DETALE Um. Gant. PU TOTA Gita masintape 2% 18 YOS WD 1200 5.00 60.00 ‘CARTULINA semesneon UNO 2100 200 42.00 uron negro 2UMBO 123 Faber Castek tno 1800 400 4.00 ELABORACION DE TRIPTICO UXO 4500 1.98 896 ‘cRavaba ‘sine07 reves) 3139.90 TOTAL 8128496: = eae "PAGO: 254.08 \WuELTO: 0.00 ‘SON: BOSCIENTOS CINGUENTAY CUATRO CON 36/100 SOLES MEDIO DE PAGO: EFECTIVO ‘Aandi Pee RODRIGO Desaralio por: wow sinopea som2218122, 16:49 ‘Consulta de Comprobantes de Pago - Resultado “el Consulta de Autorizaci in de Comprobantes de Pago y otros documentos Bal i THVFORMACION DEL DOCUMENTO 599973 SHUAGAR LEON Fetes 98992378 use. sowno2a26s2 BOLETA De VENTA oot -eo132e Esti Autorizado INFORMACION DE LA IMPRENTA 10239598868 - TACO CHOQUE ROLANDO ‘Aut. SUNAT - 1738561093, Es valida Anterior Copyright © SUNAT 1997 - 2022 [utricio Se parencnemeennn | “CEVICHERIA RESTAURANT” || RUC: 10800242652 @__ 2% S2lzar 060 Fotos | BOLETA DE VENTA’ orarcenos:oesayunos,aumuenzos @ uh oo1- ‘ N2 001328 (Cel: 040 183922 AVTOMAS EPAYNE SIN CUSCO- GALCA-CALCA J Boe dent (ann: DESCRIPCION IMPORTE (694 oe (96 | Almuerze: pats 7 E t “HER Lape: e‘av3122, 17:92 FFectura Electronica - impresion :: QO + 3090099277 ILAREZ 02208 CARMEN SOFIA gone erry RUC: 10206944005 Cat vii 239 Fre 908 aaamee PISAC- CALEA = CUSCO Fecha de Emisiin 1 48/08/2022 Forme de ego Cortada ae MUNICIPALIDAD PROVINCIAL ‘De eatea ruc + 20156074242 Estableciiento del CAL. VIGIL 239 FYE 662 < r eicor * eusco-caLearisac eer ys Tyo deMoneda «+ SOLES Observadén 3 \ Bors _ (Cantidad Unidad Medida __Descripcién CO 4 © Vator Unitario _ICBPER 400 UNIDAD BANNER IMPRESO DE3.00 33 METROS (8 156.5911016545 209 "Sub Total Teal 5) 465.36 ae ae Valor de venta de, peta verte 5/000 cacao st Voor venta 38636 sc: 5/000 ev 3/6395 reopen 570.00 SON: QUINIENTOS CINCUENTA ¥ 51/100 SOLES cae sae otros tibutos : 5/000 Monto de, redondeo * 0-00) import Total: yas Tas es a Tepresertactn prasad a falra deco, gararads ool Sister de SUNAT. Puede vercarl lzando cote SoU are, 17.98 Conia de Valier oh PE (Consulta Validez del Comprobante - de Pago Electrénico Per Ta odquisicion de 4 umidacles de GANWER THPRESO de 3.00 X 2.3 Metios daade vaTotal de ¥/ 550.31 hye Lf] 9534 64 tort sunat gob, pefoli-itemisionfecterlemitir.do?action-imprimiComprobanteSpreventCache= 1647642743672 wn‘e132, 1720 ‘Consulta de Vader det CPE Consulta Validez del Comprobante de Pago Electrénico Resultado de la Consulta | La Factura Electrénica F001-102 es un comprobante de ago valido. ESTRELLA DEL VALLE SR. kK {eo} Gal ¥5u 8 393-979 979-295 ah San arin Si - Clea Coke RUC: 20H00038678 eactunaeuectnonica | \° pola! Foo!-102 soquanienre fue, 20356074282 ‘UNLPALIDAD PROACH DE CALEA san MARTIN HBG SW CURA CSCO CALA Feciig 10/09/2022- 15:56:02 ORM PAGO: CONTADO DESCRIVEION —CANT.UM, PRECIO. IMPORTE seule caucercotca 1 2 ms30 saat OP GRAVADAS/ 28246 evs! sous rials) 33330, jn. JENS TREINTAY TRESCON 30/100 sous epECTN Fecrage Enid dese WOW RAPIFRC COM 390929276 Vf