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  • Voucher F3E066D70

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    Jazmin Janny Maldonado Acuña
    4 vistas2 páginas
    Este documento es un comprobante de pago electrónico que detalla 4 pagos realizados por un cliente por un total de $230.497. Los pagos incluyen cuentas de Claro Móvil, Aguas Andinas, Enel y un préstamo hipotecario en Scotiabank.

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    Nº DE ORDEN F3E066D70

    Pago Total: $ 230.497


    Cliente:
    Janny.Aleariel
    janny.aleariel@gmail.com Medio de pago: Webpay Redcompra
    Fecha de pago: 07 de Marzo de 2022 22:15

    Empresa Convenio Nº Cliente Nº Serie Monto


    Claro Móvil - Rut 16.708.312-9 4A14DD6B8 $ 9.995

    Aguas Andinas 251.095-2 196845073 $ 20.540

    Enel 253.502-5 7FF8CB323 $ 21.395

    Scotiabank - 913019251693 8F1137ABA $ 178.567


    Hipotecario

    Pago Total $ 230.497

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    posteriores al pago.

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