AREA % Mes % COMPONENTE DEL IDA META % EVALUACION

5.0% 5.0% SI

5.0% 2.5% EN PROCESO

5.0% 5.0% SI

5.0% 5.0% SI

7.5% 7.5% SI
GESTION AMBIENTAL

5.0% 5.0% SI

70%
5.0% 5.0% SI
EXPLOMIN

97.5%
 GESTION AMBI
70%

EXPLOMIN

97.5%
2.5% 2.5% SI

7.5% 7.5% SI

7.5% 7.5% SI

7.5% 7.5% SI

7.5% 7.5% SI
COMPROMISOS

10.0% 10.0% SI
VIGENTES Y
PERMISOS

30%
10.0% 10.0% SI

10.0% 10.0% SI
INCENTIVOS
PENALIDAD
 DESCRIPCION

Programa de Manejo Ambiental Operativo (anual o de acuerdo al periodo de duracion del proyecto o servicio)
1. Contar con PMAO aprobado antes de iniciar las operaciones o el PMAO al inicio de cada año (la aprobacion deb
Contrato y presentado a Medio Ambiente para seguimiento y control)
2. El PMAO debe contar con la informacion minima requerida de acuerdo a los Requisitos de la Norma ISO 14001
3. Matriz de Aspectos Ambientales (Actualizacion anual, ampliacion de operacion o con proceso nuevo)
4. Controles de la Matriz de Aspectos Ambientales (contar con evidencias en digital o fisico de los controles establecidos en la
5. Programa de Gestion Ambiental - PGA (actualizacion anual, en funcion a los AAS determinados en la Unidad)
6. Cumplimiento de los Programas mensual (debe contar con File en digital o fisico de cumplimiento al 100% del PGA 2016 y e

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Respuesta N

Sensibilizacion Ambiental
1. Realizar como minimo 01 capacitacion semanal en temas ambientales (1 HH = minimo de 20 min) Todos los colaboradores
2. Cumplir con la Jornada Ambiental que se debe desarrollar al dia siguiente del COPAC AMBIENTAL (presentar evidencias d

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Respuesta N

Orden y limpieza en las areas de Responsabilidad

1. Realiza como minimo 02 formatos de Check List por supervisor al mes (deben llenar la columna de observaciones con come
2. Supervisores lideran con el ejemplo el orden y limpieza antes, durante y al finalizar un trabajo (presentar evidencias)

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Respuesta N

Cumplimiento de los Estandares y Porcedimientos:

1. Cumplir con estandar de Manejo de Residos Solidos (por ejemplo son responsables de cada punto de acopio de su area de
- Se consideran como evidencias de incumplimiento Fotografias, correos y Desviaciones en Centinela)
2. Cumplir con estandar de Manejo de Hidrocarburos (por ejemplo elTraslado en Vehiculos con bandeja y Kit de emergencia; S
equipos que contengan hidrocarburos debe contar con sistema de contencion, inspeccion mensual de sistema de contencion,
evidencias de incumplimiento Fotografias, correos y Desviaciones en Centinela)
3. Cumplir con estandar de Manejo de Sustancias Quimicas (por ejemplo la Zona de almacenamiento y uso de Sustancias Qui
proveedor, deben contar con sistemas de contencion; inspeccion mensual de sistema de contencion, señalizacion y etiquetado
consideran como evidencias de incumplimiento Fotografias, correos y Desviaciones en Centinela)

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Respuesta N

Plan de Emergencias Ambientales

1. Cumplir con programa de simulacros, presentacion de informe de simulacro, presentacion de cumplimento de las acciones c
2. mantener operativos los Kit de Emergencias (Señalizacion, check list mensual)
3. Realizar capacitaciones con practicas en campo del Plan de Emergencia y uso de Kit de Emergencia.

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Respuesta N
Incidentes Ambientales
1. Meta cero Incidentes Ambientales (Prevenir los incidentes ambientales mediante la identificacion e implementacion de accio
Cumplir con estandar de Investigacion de Incidentes Ambientales
1. Reportar el Incidente ambiental mediante Flash Report dentro de las 24 horas
2. Realizar la investigacion de causas inmediatas y basicas.
3. Ejecutar las acciones preventivas y correctivas (presentar evidencias de cumplimiento)
4. Difundir como lecciones aprendidas los incidentes ambientales.

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Respuesta N

Plan de Minimizacion de RRSS.

1.- Presenta Plan en formato establecido
2.- Presenta reporte mensual con cumplimiento a Plan de Minimizacion
3.- Presenta estadistica comparando generacion de RRSS historico.
4.- Presenta % reduccion mensual de la generacion de RRSS por mes

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Re
items)

Compromiso con la Gestion Ambiental:

1.- Realiza inspección mensual interna de su area de trabajo
2.- Asiste puntual a las reuniones e inspeccion cruzada mensual de acuerdo al programa.
3.- Participación activa en las reuniones
4.- Presenta propuestas y actividades para mejora de su gestion ambiental
5.- Envia información dentro de las fechas establecidas
6.- Envia los correos e informes en los formatos establecidos
7. Cumple con los acuerdos establecidos en las reuniones mensuales

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Re
items)

Gestion de KPI - Indicadores (presentar registros de control mensual de KPI)

1. Control de KPI de generacion de RRSS (Tn RRSS / Tn Finos Producidos)
2. Control de KPI de efluentes liquidos (l/s)
3. Control de KPI de Consumo de agua (l/s)
4. Control de KPI de consumo de Sustancias Quimicas (Sustancia quimica en Kg / Tn Finos Producidos)
5. Control de KPI de consumo de Energia electrica (MWH/Tn finos producidos)

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta EN PROCESO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial; Respuesta N

Cumplir con el PMAO de componentes aprobados y declarados en los IGAs (EIAs, ITS, Plan de Cierre, CIRA, etc.) Pr
cuadro de control de excel - ppt y contar con file (Plan de manejo ambiental anual) de acuerdo al programa establecido

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta NO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial)
Cumplir con los requisitos Legales aplicables a sus operaciones y con las normas internas establecidas.

(Respuesta SI: cumple al 100%; Respuesta NO: evidencia un incumplimiento o cumplimiento parcial)
 OBSERVACIONES

No se gestiona a tiempo las inspección con id: 15123