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Presupuesto 2020 Acuerdo 016 de 2019
Presupuesto 2020 Acuerdo 016 de 2019
DEPAUTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE EE RETIRO
CONCEJO MUNICIPAL
ACUERDO No.016
ACUERDA
CAPITULO I
INGRESOS
ARTICULO 1°: Fijar el compute de los ingresos del municipio de El Retiro para la vigencia
fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, en la suma de:
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
($44,876,333,415), DISCRIMINADOS ASi:
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MUNICIPIO DEEP RETIRO
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Acuerdo No.016 ano 2019
Presentado por: Juan Camilo Bolero Rendon, Alcalde
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CAPITULO II
EGRESOS
ARTICULO 2°: Fijar el presupuesto de egresos del municipio de El Retire, para la vigencia
fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, en la suma
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
($44,876,333,415), asi:
PARAGRAFO 1°: Apropiar la suma de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS
MILLONES TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS
($13,422,038,522), para atender los gastos de funcionamiento del Concejo Municipal,
Personeria Municipal y Administracion central del municipio de El Retiro, durante la
vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020,
discriminados asi:
GASTOS DE PERSONAL
SUELDOS Y SALARIOS
101 SUELDOS DEL PERSONAL 137,643,262
101 PRIMA DE NAVIDAD 11,412,601
101 PRIMA DE SERVICIOS ACUERDO 023 DE 1981 10,378,368
101 PRIMA DE VACACIONES 5,189,184
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION (2
101 691,891
SALARIOS)
101 INTERESES CESANTIAS 1,483,638
101 CESANTIAS 12,363,651
101 PRIMA DE SERVICIOS DECRETO 2351 JULIO 5,491,886
101 BONIFICACION DECRETO 2418 ANOS DE SERVICIO 3,632,429
CONTRIBUCiONES INHERENTES A LA NOMINA 34,198,798
101 APORTES SALUD 9,963,233
101 APORTES PENSION 15,567,552
101 APORTES ARL 8,668,013
APORTES PARAFISCALES 11
101 SENA 622,702
101 ICBF 3,736,212
101 ESAP 622,702
101 CAJA DE COMPENSACION 4,981,617
101 I INSTITUTOS TECNICOS 1,245,404
67,7:...
101 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000,000
101 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 2,200,000
101 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES 9,000,000
101 SEGURO VIDA PERSONERO 700,000
101 CAPACITACION PERSONAL 10,000,000
101 OTROS GASTOS 239,877
101 PROYECTOS ESPECIALES 40,000,000
101 CAJA MENOR 3,600,000
TtW
M III/'
GASTOS DE PERSONAL 2
SUELDOS Y SALARIOS 8
101 SUELDOS DEL PERSONAL 5,543,847,666
101 PRIMA DE NAVIDAD 485,274,504
101 PRIMA DE VACACIONES 230,993,653
101 BONIFICACION POR DIRECCION 49,696,839
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AMORTIZACION DE CAPITAL 6
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION 6
101 BANCO BOGOTA 17045 23,939,300
101 BANCO BOGOTA 85763 57,053,313
101 BANCO BOGOTA 43995 47,500,000
101 BANCO BOGOTA 22260 38,194,444
101 BANCO BOGOTA 58102 55,763,889
101 BANCO BOGOTA 13401 8,333,333
101 BANCO BOGOTA 90858 56,666,667
101 BANCO BOGOTA 46850 39,583,333
101 BANCO BOGOTA 04921 181,000,000
101 BANCO BOGOTA 36040 51,835,757
101 BANCO BOGOTA 62733 48,874,846
101 BANCO BOGOTA 90668 33,333,333
101 BANCO BOGOTA 28823 38,610,998
101 BANCO BOGOTA 27024 30,331,552
101 BANCO BOGOTA 60080 31,779,484
101 BANCO BOGOTA 12568 67,574,752
101 IDEA VIAS 833,000,000
101 IDEA ACUEDUCTO 19,201,415
101 BANCO AGRARIO CDI 400,000,000
PAGO DE INTERESES
INGRESOS CORRIENTES LIBRE DESTINACION
101 BANCO BOGOTA 17045 7,719,001
101 BANCO BOGOTA 85763 18,758,088
101 BANCO BOGOTA 43995 1,846,846
101 BANCO BOGOTA 22260 1,385,865
101 BANCO BOGOTA 58102 2,090,226
101 BANCO BOGOTA 13401 528,700
101 BANCO BOGOTA 90858 4,736,538
101 BANCO BOGOTA 46850 3,468,366
101 BANCO BOGOTA 04921 21,374,471
101 BANCO BOGOTA 36040 17,717,607
101 BANCO BOGOTA 62733 15,160,222
101 BANCO BOGOTA 90668 3,936,367
101 BANCO BOGOTA 28823 11,918,498
101 BANCO BOGOTA 27024 11,308,438
101 BANCO BOGOTA 60080 11,569,719
101 BANCO BOGOTA 12568 24,931,994
101 IDEA VIAS 283,000,000
101 IDEA ACUEDUCTO 56,581,633
101 BANCO AGRARIO CDI 155,000,000^^^^.
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Ml CASA 739.762.716
POLITICA PUBLICA PARA PROMOVER EL ACCESO
117 A LA VIVIENDA ACUERDO 009-2019 739.762.716
LINEA 5. SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA 800.000.000
EL RETIRO SEGURO Y EN PAZ 800.000.000
SISTEMA ESTRATEGICO DE SEGURIDAD CON
BASE EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA 400.000.000
175 TECNOLOGIA
SISTEMA ESTRATEGICO DE SEGURIDAD CON
BASE EN LA INFRAESTRUCTURA Y LA 400.000.000
175 TECNOLOGIA
LINEA 6: EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL 860.000.000
GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES
VULNERABLES 860.000.000
POLITICA PUBLICA ENVEJECIMIENTO HUMANO Y
105 VEJEZ ACUERDO 013-2019 860.000.000
FONDO LOCAL DE SALUD 3.225.304.624
REGIMEN SUBSIDIADO_________________ ~ 3.055.624.869
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1.181.656.654
SGP REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD LINEA
109 06 PROGRAMA 04 INICIATIVA 01 1.181.656.654
ADRES 1.342.518.697
CONTRATACION REGIMEN SUBSIDIADO LINEA 06
135 1.342.518.697
PROGRAMA 04 INICIATIVA 01
APORTE DEPARTAMENTO 334.832.537
DEPARTAMENTO REGIMEN SUBSIDIADO LINEA 06
217 PROGRAMA 04 INICIATIVA 01 334.832.537
COLJUEGOS 196.616.981
COLJUEGOS 75% PARA INVERSION LINEA 06
171 PROGRAMA 04 INICIATIVA 01 196.616.981
SALUD PUBLICA COLECTIVA 169.679.755
PIC SALUD PUBLICA 60% 58.077.685
108 ONCE DOCEAVAS DIMENSION 1 SALUD AMBIENTAL 7.092.077
ONCE DOCEAVAS DIMENSION 2 VIDA SALUDABLE
108
Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 7.367.813
ONCE DOCEAVAS DIMENSION 3 CONVIVENCIA
108
SOCIAL Y SALUD MENTAL 7.367.813
ONCE DOCEAVAS DIMENSION 4 SEGURIDAD
108
i ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 3.683.907
ONCE DOCEAVAS DIMENSION 5 DERECHOS Y
108
SEXUALIDAD 6.446.837
ONCE DOCEAVAS DIMENSION 6 VIDA SALUDABLE
108
LIBRE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 8.620.682
ONCE DOCEAVAS DIMENSION 7 SALUD PUBLICA
108 2.762.930
EN EMERGENCIAS Y DESASTRES
108 ONCE DOCEAVAS DIMENSION 8 AMBITO LABORAL 7.367.813
ONCE DOCEAVAS DIMENSION TRANSV
108 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA
2.762.930
PARA U\ GESTION DE LA SALUD
ONCE DOCEAVAS DIMENSION TRANS GESTION
4.604.883
108 DIFERENCIAL DE LAS POBLACIONES
VULNERABLES
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CAPITULO III
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 3°: Las disposiciones generates del presente Acuerdo, son complementarias
de la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994, la Ley 225 de 1995, y los Decretos 111, 568 y
630 de 1996 y Acuerdo 019 de 2018, deben aplicarse en armonia con estas.
CAMPO DE APLICACION
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4. Los ingresos corrientes del municipio y aquellas contribuciones y recursos que en las
normas legales no se haya autorizado su manejo a otro organo, deberan ser
consignados en la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus
veces, por quienes esten encargados de su recaudo.
DE LOS GASTOS
5. Incluye las apropiaciones para el nivel central municipal, el Concejo Municipal, la
Personeria y los establecimientos publicos del orden municipal. Todos los actos
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberan contar con
certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiaciones
para atender estos gastos.
6. Igualmente, estos compromises deberan contar con registro presupuestal para que los
recursos con el financiados no sean desviados a ningun otro fin. En este registro se
debera indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar.
Esta operacion es un requisite de perfeccionamiento de estos actos administrativos.
En consecuencia, ninguna autoridad podra contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorizacion previa del Concejo
Municipal para comprometer vigencias futuras.
Cualquier compromise que se adquiera sin el lleno de estos requisites creara
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.
Las obligaciones con cargo del Secretario de Hacienda Municipal y Desarrollo
Financiero o quien haga sus veces, que adquieran con violacion a este precepto, no
tendran valor alguno.
Las obligaciones que se adquieran con violacion a este precepto, no tendran valor
alguno.
Con cargo a las apropiaciones que implica cada rubro presupuestal, que sean
afectados con los compromisos iniciales, se atenderan las obligaciones derivadas de
los costos imprevistos, ajustes y revision de valores e intereses moratorios, derivados
de estos compromisos.
8. Se prohibe tramitar o legalizar actos administrativos u obligaciones que afecten el
presupuesto de gastos cuando no reunan los requisites legales o se configuren como
hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos responderan disciplinaria, fiscal y
penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
9. Cuando se provean vacantes de personal se requeriran de la certificacion de su
prevision en el presupuesto general de la vigencia fiscal de 2020. Para tal efecto, el
Secretario de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus veces garantizara la
existencia de los rubros del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020.
10. Toda provision de empleo de los servidores publicos debera corresponder a empleos
previstos en la planta de personal. Toda provision de cargos que se haga con violacion
a este mandato carecera de validez y no creara derecho adquirido.
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14. No se podra ejecutar ningun programa o proyecto de inversion que haga parte del
presupuesto general del municipio de El Retiro hasta tanto se encuentren avalados por
el organo competente y registrado en el Plan operative Anual de Inversiones.
17. La Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus veces coordinara
con la Secretaria de Gestion y Desarrollo Estrategico o quien haga sus veces la. .
elaboracion del Programa Anual Mensualizado de Caja de Inversion.
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18. En la elaboracion y ejecucion del Programa Anual Mensualizado de Caja, los organos
que conforman el presupuesto general atenderan prioritaria y oportunamente los pagos
para servir la deuda publica, los servicios publicos domiciliarios, los servicios
personates, las pensiones y cesantias y las transferencias relacionadas con la nomina.
19. Los organos que conforman secciones del presupuesto general del municipio
presentaran el Programa Anual Mensualizado de Caja a la Secretaria de Hacienda y
Desarrollo Financiero o quien haga sus veces, clasificando el funcionamiento en
servicios personates, gastos generates y transferencias. Asi mismo, deberan presentar
por separado el PAC del servicio de la deuda y de los gastos de inversion que esten
financiados con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones.
20. Cuando la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus veces,
consolide el Programa Anual Mensualizado de Caja con las solicitudes presentadas por
los organos, hara la verificacion frente a las metas financieras y su respectiva
mensualizacion. En caso de presentarse diferencias efectuara los ajustes necesarios
para darles coherencia y sometera el PAC a aprobacion del COMFIS. Una vez
aprobado lo comunicara a los organos respectivos.
21. Los organos que conforman el presupuesto general del municipio registraran y
mantendran actualizado en la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien
haga sus veces, por conduct© del ordenador del gasto, el nombre del pagador o
Secretario de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus veces respective a
quienes se les podra girar los recursos asignados a cada organo en el PAC.
24. La Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus veces, solo podra
transferir recursos del municipio a traves de las cuentas registradas.
25. Los recursos que la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus
veces transfiera a las cuentas en cada organo, no tendran por objeto proveer de fondos
a entidades financieras, sino atender compromises y obligaciones asumidos por ellos
frente a su personal y a terceros, en desarrollo de las apropiaciones presupuestales.
Mientras se desarrolla el objeto de la apropiacibn y se crea la exigencia de situar los
recursos, la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus veces,
debera efectuar inversiones que garanticen seguridad y rendimiento.
Los rendimientos asi generados, cualesquiera sean las fuentes que los produce,
deberan ser apropiados en el presupuesto con el fin de satisfacer las necesidades de
gasto publico.
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
27. El Presupuesto aprobado para la Personeria y el Concejo solo podra ser modificado a
solicitud del ordenador del gasto de estos organismos.
28. El Alcalde Municipal estara autorizado por el termino de un (1) mes a partir del 1° de
enero de 2020 para efectuar, mediante acto administrative, todos los traslados,
adiciones al presupuesto general del municipio, y cuando su ejecucibn requiera
modificar el monto de las apropiaciones para complementar las partidas insuficientes,
ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y
los Acuerdos Municipales.
29. Se entiende por “Gasto Publico Social” aquel cuyo objetivo es la solucibn de
necesidades basicas insatisfechas de salud, educacibn, recreacibn, deporte,
fortalecimiento institucional, saneamiento ambiental, de agua potable, vivienda y las
tendientes al bienestar general y mejoramiento de la calidad de la vida de la poblacibn,
programados tanto en funcionamiento como en inversion.
30. El Gobierno Municipal debera expedir el Decreto de liquidacibn de conformidad con lo
establecido en la Ley 179 de 1994 y en un anexo a el se clasificara y definiran los
gastos.
31. Las modificaciones al anexo del Decreto de liquidacibn que no modifiquen en cada
sesibn presupuestal el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de
la deuda aprobada por el Concejo, se haran mediante Decreto expedido por el jefe del
brgano respective. En el caso de los establecimientos publicos del orden municipal,
estas modificaciones al anexo del Decreto de liquidacibn se haran por resolucibn o
acuerdo de las juntas o consejos directives.
33. El Gobierno Municipal de oficio o a peticibn del jefe del brgano respective hara por
Decreto las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los
errores de trascripcibn y aritmeticos que figuren en el presupuesto general del
municipio para la vigencia fiscal de 2020. Lo anterior, no implica cambio en la leyenda
del rubro presupuestal ni en su objeto y cuantia.
34. Los brganos que hacen parte del presupuesto general del municipio deberan llevar el
registro y el control de la ejecucibn presupuestal.
35. La Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero o quien haga sus veces, ejercera el
control financiero y econbmico sin perjuicio del control fiscal que le corresponda ejercer
a la Contraloria Departamental en los terminos de la Ley 42 de 1993.
36. Los proyectos de acuerdo de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional
o una reduccibn de ingresos, debera contener la correspondiente fuente sustitutiva por
disminucibn de gasto o aumentos de ingresos, lo cual debera ser analizado y aprobado
por la Secretaria de Hacienda y Desarrollo Financiero municipal.
37. El Alcalde Municipal queda autorizado por el termino de un (1) mes, para suscribir
contratos y celebrar convenios a que haya lugar, conforme a las normas contractuales,
para el cabal cumplimiento de los programas y proyectos contemplados en el Plan de
Desarrollo Municipal 2020 - 2023, Plan Anual de Inversiones y en el presupuesto
municipal. ^
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40. Las cifras del Sistema General de Participaciones deberan ser ajustadas, de acuerdo a
la “Ficha de proyeccion de los recursos del Sistema General de Participaciones” del
Departamento Nacional de Planeacion, plantilla para la proyeccion y estimacion de los
recursos del SGP.
(
y Concejo Municipal
— v__/ - ^ El Retiro 2019
ARYSCfL CA&rANEDA RAMIREZ
Secretaria General
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ALCALDIA
PUBLIQUESE Y EJECUTESE
^7
HU ARJA^NATBOTERO
ecretario d rtffiierno y Convivencia Ciudadana