Sr(a): SCARLETTE JANIRA AHUMADA LEON Fecha Hora 05-10-2023

15:57:13
Según su instrucción, se ha procesado el siguiente Pago en
Línea:
Número de Transacción: 08231005155713722567
Cuenta de Cargo CUENTA VISTA N° 050130106809
Identificador Servipag EXP0042720231053480720
Empresa Servicio N° Cliente N° Boleta Monto a Pagar
Boton de pago
Movistar SA 300085678552 300085678552 60.153
Estandar
Monto Total $60.153

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