FORMULARIO RETENCIONES EN LA FUEN

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENT

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERM

En relación de dependencia que supera o no la base desgravada

Servicios
. Honorarios profesionales
. Predomina el intelecto
. Predomina la mano de obra
. Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre
. Publicidad y comunicación
. Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares
Arrendamiento
. Mercantil
. Bienes inmuebles
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Rendimientos financieros
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria
Anticipo dividendos
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes
Dividendos distribuidos a sociedades residentes
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades)
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana
Loterías, rifas, apuestas y similares
Venta de combustibles
. A comercializadoras
. A distribuidores
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano No. de cajas facturadas
Otras retenciones
. Aplicables el 1%
. Aplicables el 2%
Aplicables el 2,75%
. Aplicables el 8%
 . Aplicables a otros porcentajes
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación
Otras autoretenciones
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

POR PAGOS A NO RESIDENTES

Con convenio de doble tributación

. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
Sin convenio de doble tributación
. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes
. Intereses
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTALES
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Pago previo
Detalle de imputación al pago
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
ONES EN LA FUENTE

POR IMPUESTO A LA RENTA

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
302 352

303 353
304 354
307 357
308 358
309 359
310 360
311 361
312 362
do natural 3120 3620
314 364

319 369
320 370
322 372
323 373
324 374
325 375
326 376
327 377
328 378
329 379
331
332
333 383
334 384
335 385

336 386
337 387
5100 3380 3880
5300 3400 3900

343 393
344 394
3440 3940
345 395
 346 396
n local o exportación 348 398
350 400
349 399

RESIDENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

402 452
403 453
404 454
4050 4550
4060 4560
4070 4570
408 458
409 459
410 460
411 461
412

413 463
414 464
415 465
4160 4660
4170 4670
4180 4680
419 469
420 470
421 471
422 472
423

424 474
425 475
4260 4760
4270 4770
4280 4780
429 479
430 480
431 481
432 482
433
497 498

ES
 399 + 498 499
890

897
898
899
o autorizadas) 880

499 - 898 902

903
904
999
 FORMULARIO RETENCIONES EN LA FUEN

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENT

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERM

En relación de dependencia que supera o no la base desgravada

Servicios
. Honorarios profesionales
. Predomina el intelecto
. Predomina la mano de obra
. Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre
. Publicidad y comunicación
. Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares
Arrendamiento
. Mercantil
. Bienes inmuebles
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Rendimientos financieros
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria
Anticipo dividendos
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes
Dividendos distribuidos a sociedades residentes
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades)
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana
Loterías, rifas, apuestas y similares
Venta de combustibles
. A comercializadoras
. A distribuidores
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano No. de cajas facturadas
Otras retenciones
. Aplicables el 1%
. Aplicables el 2%
Aplicables el 2,75%
. Aplicables el 8%
. Aplicables a otros porcentajes (incluye régimen Microempresarial)
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación
Otras autoretenciones
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

POR PAGOS A NO RESIDENTES

Con convenio de doble tributación

. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
Sin convenio de doble tributación
. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes
. Intereses
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTALES
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Pago previo
Detalle de imputación al pago
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
ONES EN LA FUENTE

POR IMPUESTO A LA RENTA

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
302 352

303 353
304 354
307 357
308 358
309 359
310 360
311 361
312 362
do natural 3120 3620
314 364

319 369
320 370
322 372
323 373
324 374
325 375
326 376
327 377
328 378
329 379
331
332
333 383
334 384
335 385

336 386
337 387
5100 3380 3880
5300 3400 3900

343 393
344 394
3440 3940
345 395
346 396
n local o exportación 348 398
350 400
349 399

RESIDENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

402 452
403 453
404 454
4050 4550
4060 4560
4070 4570
408 458
409 459
410 460
411 461
412

413 463
414 464
415 465
4160 4660
4170 4670
4180 4680
419 469
420 470
421 471
422 472
423

424 474
425 475
4260 4760
4270 4770
4280 4780
429 479
430 480
431 481
432 482
433
497 498

ES
399 + 498 499
 890

897
898
899
o autorizadas) 880

499 - 898 902

903
904
999
 FORMULARIO RETENCIONES EN LA FU

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA R

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS P

En relación de dependencia que supera o no la base desgravada

Servicios
. Honorarios profesionales
. Predomina el intelecto
. Predomina la mano de obra
. Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre
. Publicidad y comunicación
. Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, forestal y carnes en estado natural
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares
Arrendamiento
. Mercantil
. Bienes inmuebles
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Rendimientos financieros
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria
Anticipo dividendos
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes
Dividendos distribuidos a sociedades residentes
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes
Dividendos en acciones (capitalización de utilidades)
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana
Loterías, rifas, apuestas y similares
Venta de combustibles
. A comercializadoras
. A distribuidores
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano No. de cajas facturadas
Otras retenciones
. Aplicables el 1%
. Aplicables el 2%
Aplicables el 2,75%
. Aplicables el 8%
. Aplicables a otros porcentajes
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación
Otras autoretenciones
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS
 POR PAGOS A NO RESIDENTES

Con convenio de doble tributación

. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
Sin convenio de doble tributación
. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes
. Intereses
. Anticipo de dividendos
. Dividendos sin beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos con beneficiario efectivo persona natural residente en Ecuador
. Dividendos incumpliendo el deber de informar la composición societaria
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTALES
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Pago previo
Detalle de imputación al pago
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)
VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
 RETENCIONES EN LA FUENTE

S Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
302 352

303 353
304 354
307 357
308 358
309 359
carga 310 360
311 361
312 362
carnes en estado natural 3120 3620
314 364

319 369
320 370
322 372
323 373
ar y solidaria 324 374
325 375
de la LRTI 326 376
327 377
328 378
329 379
331
332
iana 333 383
atoriana 334 384
335 385

336 386
337 387
o. de cajas facturadas 5100 3380 3880
o. de cajas facturadas 5300 3400 3900

343 393
344 394
3440 3940
345 395
346 396
comercialización local o exportación 348 398
350 400
349 399
 R PAGOS A NO RESIDENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

402 452
403 453
404 454
n Ecuador 4050 4550
n Ecuador 4060 4560
ocietaria 4070 4570
chos 408 458
409 459
410 460
411 461
412

413 463
414 464
415 465
n Ecuador 4160 4660
n Ecuador 4170 4670
ocietaria 4180 4680
chos 419 469
420 470
421 471
422 472
423

424 474
425 475
n Ecuador 4260 4760
n Ecuador 4270 4770
ocietaria 4280 4780
chos 429 479
430 480
431 481
432 482
433
497 498

TOTALES
399 + 498 499
890

897
898
899
el sector público autorizadas) 880
499 - 898 902
903
904
999
 FORMULARIO RETENCIONES EN LA FUEN

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENT

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERM

En relación de dependencia que supera o no la base desgravada

Servicios
. Honorarios profesionales
. Predomina el intelecto
. Predomina la mano de obra
. Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre
. Publicidad y comunicación
. Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares
Arrendamiento
. Mercantil
. Bienes inmuebles
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Rendimientos financieros
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria
Anticipo dividendos
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes
Dividendos distribuidos a sociedades residentes
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes

Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR) (vigente hasta periodo fiscal mar

Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de utilidades con derecho a reducción tarifa IR)
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana
Loterías, rifas, apuestas y similares
Venta de combustibles
. A comercializadoras
. A distribuidores
Producción y venta local de banano producido o no por el mismo sujeto pasivo No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano No. de cajas facturadas
Otras retenciones
. Aplicables el 1%
. Aplicables el 2%
. Aplicables el 8%
 . Aplicables a otros porcentajes
Impuesto único a ingresos provenientes de actividades agropecuarias en etapa de producción / comercialización local o exportación
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

POR PAGOS A NO RESIDENTES

Con convenio de doble tributación

. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
Sin convenio de doble tributación
. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes
. Intereses
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTALES
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Pago previo
Detalle de imputación al pago
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
ONES EN LA FUENTE

POR IMPUESTO A LA RENTA

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
302 352

303 353
304 354
307 357
308 358
309 359
310 360
311 361
312 362
314 364

319 369
320 370
322 372
323 373
324 374
325 375
326 376
327 377
328 378
329 379

te hasta periodo fiscal marzo 2020) 330 380

331
332
333 383
334 384
335 385

336 386
337 387
5100 3380 3880
5300 3400 3900

343 393
344 394
345 395
 346 396
n local o exportación 348 398
349 399

RESIDENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

402 452
403 453
404 454
405
406 456
407 457
408 458
409 459
410 460
411 461
412

413 463
414 464
415 465
416
417 467
418 468
419 469
420 470
421 471
422 472
423

424 474
425 475
426 476
427 477
428 478
429 479
430 480
431 481
432 482
433
497 498

ES
399 + 498 499
 890

897
898
899
o autorizadas) 880

499 - 898 902

903
904
999
 FORMULARIO RETENCIONES EN LA FUEN

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENT

POR PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES Y ESTABLECIMIENTOS PERM

En relación de dependencia que supera o no la base desgravada

Servicios
. Honorarios profesionales
. Predomina el intelecto
. Predomina la mano de obra
. Utilización o aprovechamiento de la imagen o renombre
. Publicidad y comunicación
. Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga
A través de liquidaciones de compra (nivel cultural o rusticidad)
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares
Arrendamiento
. Mercantil
. Bienes inmuebles
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Rendimientos financieros
Rendimientos financieros entre instituciones del sistema financiero y entidades economía popular y solidaria
Anticipo dividendos
Dividendos distribuidos que correspondan al impuesto a la renta único establecido en el art. 27 de la LRTI
Dividendos distribuidos a personas naturales residentes
Dividendos distribuidos a sociedades residentes
Dividendos distribuidos a fideicomisos residentes
Dividendos gravados distribuidos en acciones (reinversión de utilidades sin derecho a reducción tarifa IR)
Dividendos exentos distribuidos en acciones (reinversión de utilidades con derecho a reducción tarifa IR)
Pagos de bienes y servicios no sujetos a retención
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos cotizados en bolsa ecuatoriana
Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos no cotizados en bolsa ecuatoriana
Loterías, rifas, apuestas y similares
Venta de combustibles
. A comercializadoras
. A distribuidores
Compra local de banano a productor No. de cajas facturadas
Liquidación impuesto único a la venta local de banano de producción propia No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 1 No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano de producción propia - componente 2 No. de cajas facturadas
Impuesto único a la exportación de banano producido por terceros No. de cajas facturadas
Otras retenciones
. Aplicables el 1%
. Aplicables el 2%
 . Aplicables el 8%
. Aplicables a otros porcentajes
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

POR PAGOS A NO RESIDENTES

Con convenio de doble tributación

. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
Sin convenio de doble tributación
. Intereses por financiamiento de proveedores
. Intereses de créditos
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
En paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes
. Intereses
. Anticipo de dividendos
. Dividendos distribuidos a personas naturales
. Dividendos distribuidos a sociedades
. Dividendos distribuidos a fideicomisos
. Enajenación de derechos representativos de capital y otros derechos
. Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
. Servicios técnicos, administrativos o de consultoría y regalías
. Otros conceptos de ingresos gravados
. Otros pagos al exterior no sujetos a retención
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTALES
TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Pago previo
Detalle de imputación al pago
. Interés
. Impuesto
. Multa
Pago directo en cuenta única del tesoro nacional (uso exclusivo para instituciones y empresas del sector público autorizadas)

VALORES A PAGAR (luego de imputación al pago)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Interés por mora
Multa
TOTAL PAGADO
ONES EN LA FUENTE

POR IMPUESTO A LA RENTA

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO
302 352

303 353
304 354
307 357
308 358
309 359
310 360
311 361
312 362
314 364

319 369
320 370
322 372
323 373
324 374
325 375
326 376
327 377
328 378
329 379
330 380
331
332
333 383
334 384
335 385

336 386
337 387
510 338 388
520 339 389
530 340 390
540 341 391
550 342 392

343 393
344 394
 345 395
346 396
349 399

RESIDENTES
BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

402 452
403 453
404 454
405
406 456
407 457
408 458
409 459
410 460
411 461
412

413 463
414 464
415 465
416
417 467
418 468
419 469
420 470
421 471
422 472
423

424 474
425 475
426 476
427 477
428 478
429 479
430 480
431 481
432 482
433
497 498

ES
399 + 498 499
 890

897
898
899
o autorizadas) 880

499 - 898 902

903
904
999