CÓDIGO: F-GEAU-001

ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA

VERSIÓN: 01
F. DE ELAB: 28-09-2021
PROCESO: GESTORÍA Y AUDITORÍA PÁGINA: 1 DE 2

N° de Auditoría: Jefe del proceso auditado:

Fecha: Representante de la dirección:

Regional / Sede: Auditor principal:

Proceso Auditado: Auditores:

CONSOLIDADO DE NO CONFORMIDADES PARA EL PROCESO

PROCESO / SUBPROCESO / TOTAL NO CONFORMIDADES

N° AUDITADO
PROCEDIMIENTO HALLAZGOS RELEVANTES

OBSERVACIONES:

N PROCESO / SUBPROCESO / ACIONES

AUDITADO HALLAZGOS ESPECIFICOS
° PROCEDIMIENTO CONYUNTURALES

N PROCESO / SUBPROCESO /
AUDITADO ACIONES CONYUNTURALES
° PROCEDIMIENTO
 CÓDIGO: F-GEAU-001
ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA
VERSIÓN: 01
F. DE ELAB: 28-09-2021
PROCESO: GESTORÍA Y AUDITORÍA PÁGINA: 2 DE 2

N° NOMBRE CARGO FIRMA

AUDITOR PRINCIPAL JEFE DEL PROCESO AUDITADO