REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA

SEDE AUDITADA: Pesquera Fishery S.A.

FECHA: Del 15 al 16/02/2022
AUDITORES Renzo
Carlos Rafael
EduardoSanchez
Torres Olano
Villanueva
Melissa Villanueva Andaluz
Seyer EstrellaPalacios
Jose Andres Cartagena
Huashuayllo

Arianna Daphne
Luis Angel Zena Carrión
Montesinos Quispe
Renzo Aldair Garavito Yauricasa
Heli Cruz Cori
Karen Castillo Nieto
Claudia Goñi Collazos

HALLAZGO No. 14

14. En el acta de “revisión por la dirección” realizada en enero de 2022 no se encontraron registradas las conclusiones
sobre el cumplimiento del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, que presentó el presidente del Comité SST al
Superintendente de Planta

NORMA: ISO 45001-2018

CLÁUSULA: Ítem 9.3: Revisión por la Dirección

CALIFICACIÓN (solo marque uno):

Conformidad
No conformidad Mayor X
No conformidad Menor
Oportunidad de Mejora
Observación

Nota:
Conformidad: cumplimiento demostrado a un requisito.
No conformidad mayor: Incumplimiento total o sistemático a un requisito.
No conformidad menor: Incumplimiento parcial o puntual a un requisito.
Oportunidad de mejora: Demuestra cumplimiento, pero se puede mejorar o fortalecer.
Observación: Demuestra cumplimiento, pero si no se refuerza podría provocar un incumplimiento.
encontraron registradas las conclusiones
presentó el presidente del Comité SST al

Incumplimiento de un requisito
normativo propio de la Organización
que pone en riesgo serio la integridad
del sistema de Gestión.

r un incumplimiento.
REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA INTERNA

SEDE AUDITADA: Pesquera Fishery S.A.

FECHA: Del 15 al 16/02/2022
AUDITORES Renzo Rafael
Carlos EduardoSanchez
Torres Olano
Villanueva
Melissa Villanueva Andaluz
Seyer Estrella Cartagena

Arianna Daphne
Luis Angel Zena Carrión
Montesinos Quispe
Renzo Aldair Garavito Yauricasa
Heli Cruz Cori
Karen Castillo Nieto
Claudia Goñi Collazos

HALLAZGO No. 15

15. En marzo 2021, la empresa ha establecido que la técnica para la investigación de todos los accidentes es el
“Diagrama de Espina de Pescado” y con ello aparentemente han tenido resultados favorables en la prevención de
accidentes. Según su indicador visual, llevan 310 días sin accidentes a la fecha. El jefe de SSO dice que han tenido
mucha suerte y reconoce que hay un 30% de trabajadores que sigue descuidándose en sus labores

NORMA: ISO 45001-2018

CLÁUSULA: Ítem: 8.1.1 Generalidades

NORMA: ISO 45001-2018

CLÁUSULA: Ítem: 7.3: Toma de Conciencia

CALIFICACIÓN (solo marque uno):

Conformidad
No conformidad Mayor X
No conformidad Menor
Oportunidad de Mejora
Observación

Nota:
Conformidad: cumplimiento demostrado a un requisito.
No conformidad mayor: Incumplimiento total o sistemático a un requisito.
No conformidad menor: Incumplimiento parcial o puntual a un requisito.
Oportunidad de mejora: Denuestra cumplimiento, pero se puede mejorar o fortalecer.
Observación: Demuestra cumplimiento, pero si no se refuerza podría provocar un incumplimiento.
 ción de todos los accidentes es el
ados favorables en la prevención de
a. El jefe de SSO dice que han tenido
ndose en sus labores

Falta de Sensibilización y toma de

conciencia a los trabajadores.

r un incumplimiento.