Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales Significativos - 2018

EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
DISEÑO - CONTROL DE INGENIERÍA
SIGNIFICATIVO
ESPECIFICACIÓN A PROVEEDOR
NORMATIVA (PROCEDIMIENTO,
INDICE DE SEVERIDAD ( I.S.)
PLAN DE EMERGENCIA
CRITERIO OPERACIONAL -
INDICE DE FRECUENCIA
INDICE DE RIESGO
CONSECUENCIAS IMAGEN
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
INADMISBLE
IMPACTO
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
MAGNITUD: TEMPERATURA
Uso de aceite Contaminación del suelo 5 2 4 1 1 1 45 X X X X X X SI
Derrame de mercurio al
Contaminación del suelo 2 2 5 2 1 1 22 X X X X X SI
corregir TLV
Restos de vidrio por
Contaminación del suelo 2 2 2 1 1 1 14 X X X X
termometros rotos
Emisión de vapor de aceite Contaminación atmosférica 5 2 3 1 1 1 40 X X X X SI
Consumo de energía Agotamiento de recursos 5 1 3 1 1 1 35 X X X X

Agua de lavado de jarra de
Calibración Contaminación del agua 3 1 2 1 1 1 18 X X X X X
glicerina
Pilas, baterías gastadas Contaminación del suelo 4 1 5 1 1 1 36 X X X X
Guantes quirurgicos usados Contaminación del suelo 5 1 3 1 1 1 35 X X X

Uso de alcohol para baños y
Contaminación atmosférica 5 3 2 1 1 1 40 X X X X
limpieza
Uso de bencina Contaminación atmosférica 3 2 2 1 1 1 21 X X X X
Efluentes de agua con
Contaminación del agua 5 2 3 1 1 1 40 X X X X
detergente
Consumo de papel Agotamiento de recursos 5 1 4 1 1 1 40 X X X X
Generación de
documentos
Toner Contaminación del suelo 3 1 4 1 1 1 24 X X X X X X
Pág. 1 de 7
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
INADMISBLE
IMPACTO
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
MAGNITUD : FISICOQUÍMICA
Consumo de agua Agotamiento de recursos 5 1 5 1 1 1 45 X X X X
Soluciones de pH Contaminación del agua 4 2 2 1 1 1 28 X X X X X X SI
Calibración Soluciones de conductividad Contaminación del agua 4 2 2 1 1 1 28 X X X X X X SI
Contaminación del aire 3 2 2 1 1 1 21 X X X X X X SI

Carburo de calcio + agua (cal
apagada)
Contaminación del suelo 3 2 2 1 1 1 21 X X X X X X SI
Baterías alcalinas Contaminación del suelo 5 1 5 1 1 1 45 X X X X
Generación de
documentos
Pág. 2 de 7
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
INADMISBLE
IMPACTO
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
MAGNITUD : VOLUMEN

Trapos usados para limpieza
Contaminación del agua 4 1 2 1 1 1 24 X X X X
Calibración Derrame de combustible Contaminación del suelo 3 1 4 2 2 2 33 X X X X X X SI
Alcohol, thinner Contaminación atmosférica 5 2 2 1 1 1 35 X X X X X X SI
Agua con trazas de

Contaminación del agua 5 1 4 1 1 1 40 X X X X X X
combustible
Generación de
documentos
Pág. 3 de 7
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
INADMISBLE
IMPACTO
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
MAGNITUD : MATERIAL DE VIDRIO
Restos de vidrio Contaminación del suelo 5 2 4 1 1 1 45 X X X X
Restos de embalaje Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X

Calibración
Guantes usados Contaminación del suelo 5 1 2 1 1 1 30 X X X
Agua con lejia y detergente Contaminación del agua 5 2 2 1 1 1 35 X X X X X
Contaminación del agua 3 2 4 1 1 1 27 X X X X X X SI

Agua de regeneración (ácido
y soda)
Contaminación atmosférica 3 2 4 1 1 1 27 X X X X X X SI
Regeneración del
Desionizador
Productos químicos (Ácido) Contaminación del aire 3 2 4 1 2 1 30 X X X X X X SI
Guantes usados Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X
Generación de
documentos
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EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
INADMISBLE
IMPACTO
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
MAGNITUD : MASA
Uso de solventes (thinner,
bencina)
Uso de aerosol (spray) Contaminación atmosférica 4 2 5 1 1 1 40 X X X X X X SI
Trapo industrial (usado para la

Calibración Contaminación del suelo 5 1 2 1 1 1 30 X X X
limpieza de balanzas)
Waype (usado para limpieza) Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X
Restos de plomo (por ajuste de

Contaminación del suelo 4 3 4 1 1 1 40 X X X X X SI
pesas)
Contaminación del suelo 4 2 2 1 1 1 28 X X X

Uso de la lija al agua
Contaminación del aire 4 2 2 1 1 1 28 X X X
Generación de
documentos
Pág. 5 de 7
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
INADMISBLE
IMPACTO
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
MAGNITUD : LONGITUD Y ANGULO
Uso de thinner Contaminación del aire 2 2 2 1 1 1 14 X X X X X X SI
Pilas gastadas Contaminación del suelo 4 1 5 1 1 1 36 X X X X
Calibración Consumo de papel Agotamiento de recursos 5 1 4 1 1 1 40 X X X X
Trapos usados para limpieza Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X
Generación de
documentos
Pág. 6 de 7
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
INADMISBLE
IMPACTO
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
MAGNITUD : FUERZA Y PRESIÓN

Uso de solventes (thinner,
bencina)
Trapos con residuos de aceite Contaminación del suelo 5 1 2 1 1 1 30 X X X
Derrame de mercurio Contaminación del suelo 1 3 2 1 1 1 8 X X X X X SI
Glicerina (por cambio al

manómetro)
Calibración
Consumo de agua destilada Agotamiento de recursos 3 1 5 1 1 1 27 X X X X
Consumo de aceite Contaminación del suelo 4 1 4 1 1 1 32 X X X X X X SI
Restos de teflón Contaminación del suelo 5 1 2 1 1 1 30 X X X X

Generación de
documentos
MAGNITUD : ELECTRICIDAD,TIEMPO Y FRECUENCIA

Uso de thinner Contaminación del aire 2 2 2 1 1 1 14 X X X X X X SI
Pilas gastadas Contaminación del suelo 4 1 5 1 1 1 36 X X X X
Calibración Consumo de papel Agotamiento de recursos 5 1 4 1 1 1 40 X X X X
Trapos usados para limpieza Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X
Generación de
documentos
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Erick Zapana Chambe Oscar Apaza de la Cruz Marco Montalvo Cabrejos
Supervisor SSOMA Jefe de Operaciones Gerente Tecnico
Fecha:30/05/2018 Fecha:31/05/2018 Fecha:31/05/2018
Pág. 7 de 7
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
IMPACTO
INADMISBLE
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
AREA: GERENCIA DE SERVICIO METROLOGICO
Agotamiento de Recursos
Consumo de papel 5 1 4 1 1 1 40 X X X X
naturales
Residuos de papel Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X

Generación de
documentos
Consumo de energía 5 1 1 1 1 1 25 X X X X
naturales
AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
naturales

Generación de
documentos
naturales
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EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
IMPACTO
INADMISBLE
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
AREA: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
naturales

Generación de
documentos
naturales
AREA: ATENCIÓN AL CLIENTE
naturales

Generación de
documentos
naturales
Pág. 2 de 5
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
IMPACTO
INADMISBLE
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
AREA: CONTABILIDAD Y COBRANZAS

naturales
Generación de Residuos de papel Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X
Generación de documentos
documentos Toner Contaminación del suelo 4 1 5 1 1 1 36 X X X X X X
naturales
AREA: FACTURACIÓN
naturales
naturales
Pág. 3 de 5
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
IMPACTO
INADMISBLE
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
AREA: VENTAS TECNICAS

naturales
naturales
AREA: VENTAS LICITACIONES
naturales
naturales
Pág. 4 de 5
EVALUACION CONTROL
CRITERIOS
SIGNIFICATIVO
PLAN DE EMERGENCIA
INDICE DE RIESGO
MANTENIMIENTO
DOC/NO DOC.)
INACEPTABLE
IMPACTO
INADMISBLE
ACEPTABLE
TOLERABLE
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS
OPERACIONALES
CONSECUENCIAS
AMBIENTALES
ECONOMICAS
EPP
AMBIENTAL
HUMANAS
NO SI
AREA: VENTAS GRANDES MASAS

naturales
naturales
AREA: GESTION DE CAPITAL HUMANO
naturales

Generación de
documentos
naturales
AREA: SISTEMAS
naturales
Generación de
Generación de documentos Residuos de papel Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X
documentos
naturales
PC´S deterioradas Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X
Generación de Generación de residuos
Perifericos de entrada y
residuos solidos solidos Contaminación del suelo 4 1 5 1 1 1 36 X X X X X X
salida deteriorados
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Eric Zapana Chambe Oscar Apaza de la Cruz Marco Montalvo Cabrejos
Supervisor SSOMA Jefe de Operaciones Gerente Técnico
Fecha:10/01/2018 Fecha:12/01/202 Fecha:14/01/202
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EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Consumo de energía Agotamiento de recursos 5 1 3 1 1 1 35 X X X X

Guantes quirurgicos usados Contaminación del suelo 5 1 3 1 1 1 35 X X X

Consumo de agua Agotamiento de recursos 5 1 5 1 1 1 45 X X X X

Consumo de energía Agotamiento de recursos 5 1 5 1 1 1 45 X X X X

Soluciones de pH Contaminación del agua 4 2 2 1 1 1 28 X X X X X X SI

Calibración Soluciones de conductividad Contaminación del agua 4 2 2 1 1 1 28 X X X X X X SI

Contaminación del aire 3 2 2 1 1 1 21 X X X X X X SI

Baterías alcalinas Contaminación del suelo 5 1 5 1 1 1 45 X X X X

Consumo de agua Agotamiento de recursos 5 1 2 1 1 1 30 X X X X

Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X X

Calibración Derrame de combustible Contaminación del suelo 3 1 4 2 2 2 33 X X X X X X SI

Consumo de energía Agotamiento de recursos 3 1 5 1 1 1 27 X X X X

Alcohol, thinner Contaminación atmosférica 5 2 2 1 1 1 35 X X X X X X SI

Agua con trazas de

MAGNITUD : MATERIAL DE VIDRIO

Consumo de agua Agotamiento de recursos 5 1 5 1 1 1 45 X X X X

Restos de vidrio Contaminación del suelo 5 2 4 1 1 1 45 X X X X

Restos de embalaje Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X

Guantes usados Contaminación del suelo 5 1 2 1 1 1 30 X X X

Agua con lejia y detergente Contaminación del agua 5 2 2 1 1 1 35 X X X X X

Contaminación del agua 3 2 4 1 1 1 27 X X X X X X SI

Guantes usados Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X

Uso de aerosol (spray) Contaminación atmosférica 4 2 5 1 1 1 40 X X X X X X SI

Consumo de papel Agotamiento de recursos 5 1 4 1 1 1 40 X X X X

Consumo de energía Agotamiento de recursos 5 1 5 1 1 1 45 X X X X

Trapo industrial (usado para la

Waype (usado para limpieza) Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X

Restos de plomo (por ajuste de

Contaminación del suelo 4 2 2 1 1 1 28 X X X

MAGNITUD : LONGITUD Y ANGULO

Uso de thinner Contaminación del aire 2 2 2 1 1 1 14 X X X X X X SI

Pilas gastadas Contaminación del suelo 4 1 5 1 1 1 36 X X X X

Calibración Consumo de papel Agotamiento de recursos 5 1 4 1 1 1 40 X X X X

Trapos usados para limpieza Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X

Consumo de energía Agotamiento de recursos 5 1 5 1 1 1 45 X X X X

MAGNITUD : FUERZA Y PRESIÓN

Trapos con residuos de aceite Contaminación del suelo 5 1 2 1 1 1 30 X X X

Derrame de mercurio Contaminación del suelo 1 3 2 1 1 1 8 X X X X X SI

Glicerina (por cambio al

Consumo de aceite Contaminación del suelo 4 1 4 1 1 1 32 X X X X X X SI

Restos de teflón Contaminación del suelo 5 1 2 1 1 1 30 X X X X

Consumo de papel Agotamiento de recursos 5 1 4 1 1 1 40 X X X X

Consumo de papel Agotamiento de recursos 5 1 4 1 1 1 40 X X X X

MAGNITUD : ELECTRICIDAD,TIEMPO Y FRECUENCIA

Pilas gastadas Contaminación del suelo 4 1 5 1 1 1 36 X X X X

Calibración Consumo de papel Agotamiento de recursos 5 1 4 1 1 1 40 X X X X

Trapos usados para limpieza Contaminación del suelo 3 1 2 1 1 1 18 X X X

Consumo de energía Agotamiento de recursos 5 1 5 1 1 1 45 X X X X

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Fecha:30/05/2018 Fecha:31/05/2018 Fecha:31/05/2018

AREA: GERENCIA DE SERVICIO METROLOGICO

Residuos de papel Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Residuos de papel Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X

AREA: GERENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Residuos de papel Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X

AREA: ATENCIÓN AL CLIENTE

Residuos de papel Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X

AREA: CONTABILIDAD Y COBRANZAS

AREA: VENTAS TECNICAS

AREA: VENTAS GRANDES MASAS

Residuos de papel Contaminación del suelo 4 1 2 1 1 1 24 X X X