Manual proses

dan
Prosedur

Coca
Cola
September 2020
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

COCA-COLA

APA SAJA BRISLEY AROCA BASTO

CHARON MICHEL GOMEZ ACOSTA
YURLEY ALEJANDRA VILLARRAGA MAYORGA

PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN BISNIS SOACHA

TEKNOLOGI MANAJEMEN LOGISTIK
LEMBAR 2067668

SOACHA, CUNDINAMARCA
2020
September/
TANGGAL:
2020

2
 90 qzc2z Emzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

Daftar isi

1. Pendahuluan ………………………………………………………………………..hal 5

2. Tujuan………………………………………………………………………. halaman 5

3. Ruang Lingkup ………………………………………..…………………………... halaman 5

4. Definisi ………………………………..………...………………………. halaman 5

5. Umum……………………………………………...…………...….. halaman 6

5.1. Struktur internal………………………………………………………..…...halaman 6

5.2. Presentasi perusahaan………………………………………………………..hal 7

5.3. Misi………………………………………………………………………..
…….halaman 7

5.4. Penglihatan……………………………………………………………….halaman 7

5.5. Kebijakan…….………………………………………………………... halaman 7

5.6. Nilai-nilai Perusahaan………………………………………………………...halaman

8

5.7. Lambang-lambang yang digunakan.

………………………………………………………...halaman 8

6. Peta proses……………………………………………………………………….halaman 9

7. Identifikasi dan karakterisasi prosedur………………………………..........................halaman 12

7.1. Proses strategis

7.1.1 Perbaikan terus-menerus ………………………………………………………… halaman

12

• Diagram Alir………………………………………………………………..halaman 13

7.1.2 Kualitas……………………………………………………………………… halaman 14

• Diagram Alir…………………………………………………………………..halaman 15

3
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.1.3 Rekayasa………………………………………………………………………………..halama
n 17

• Diagram Alir…………………………………………………………………..halaman 18

7.1.4 Lingkungan ……………………………………………………………….halaman 19

• Diagram Alir………………………………………………………………..halaman 20

7.2. Proses operasional

7.2.1 Komersial ……………………………………………………………………… halaman 22

• Bagan Alir…………………………………………………………………...halaman 23

7.2.2 Belanja ………………………………………………………………………………..halaman

24

• Diagram Alir…………………………………………………………………...halaman 25

7.2.3 Produksi ………………………………………………………………………...halaman 26

• Bagan Alir…………………………………………………………………........halaman 27

7.2.4 Logistik ………………………………………………………………………...halaman 28

• Diagram Alir……………………………………………………………….halaman 29

7.3. Mendukung proses

7.3.1 Sumber daya manusia …………………………………………………………… halaman

30

• Diagram Alir……………………………………………………………….halaman 31

7.3.2 Pemeliharaan………………………………………………………………...halaman 32

• Diagram Alir………………………………………………………………………..halaman 33

September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

1. PERKENALAN

Dalam dokumen ini kita akan berbicara tentang proses dan manual prosedur perusahaan Coca-
Cola.Manual proses adalah alat yang menjamin organisasi dan peningkatan berkelanjutan

4
 perusahaan.

Apa yang akan kami temukan dalam dokumen ini adalah proses strategis, proses operasional, dan
proses pendukung yang kami identifikasi di perusahaan Coca-Cola, yang akan memiliki deskripsi
masing-masing prosedur untuk setiap aktivitasnya dan bagan alir akan dibuat untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih baik tentang prosedur dan proses perusahaan.

Standarisasi proses dan prosedur membantu memenuhi tujuan dan prinsip perusahaan karena
memungkinkan penentuan tanggung jawab setiap karyawan dalam setiap kegiatan yang dilakukan,
memfasilitasi pemantauan dan pengendalian proses.

2. TUJUAN

Manual proses dan prosedur adalah alat yang membantu perusahaan memenuhi misi, kebijakan,
dan tujuannya secara efisien dan efektif.

3. CAKUPAN

Manual proses dan prosedur ini ditujukan kepada semua karyawan di semua area dan departemen
perusahaan Coca-Cola dengan tujuan untuk melatih staf agar secara efisien dan efektif
melaksanakan setiap aktivitas yang terlibat dalam proses dan prosedur perusahaan kami.

4. DEFINISI
➢ Manual: Folder atau folder suatu area yang dapat terdiri dari prosedur, instruksi, format,
dan dokumen lain dari Sistem Manajemen Mutu.
➢ Manual proses dan prosedur: Ini adalah alat yang memungkinkan perusahaan
mengumpulkan serangkaian kegiatan yang berfokus pada peningkatan organisasi di
dalamnya dan juga berupaya menawarkan layanan berkualitas kepada pelanggan, sehingga
mencari alternatif untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.
➢ Proses: "Kumpulan aktivitas yang saling terkait atau berinteraksi, yang mengubah elemen
masukan menjadi hasil"
➢ Prosedur: "Cara yang ditentukan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses".

5
 September/
TANGGAL:
2020
VERSI:
01
KAPAN:
PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

5. UMUM

3.1 STRUKTUR INTERNAL

September/
TANGGAL:
2020

6
 90 qzc2z Emzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

3.2 PRESENTASI PERUSAHAAN

Coca-Cola adalah merek minuman ringan rasa kacang dan milik The Coca-Cola Company, sebuah
perusahaan yang menjual produknya di lebih dari 200 negara. Nama Coca-Cola berasal dari fakta
bahwa awalnya dibuat dari daun coca dan kacang cola. Coca-Cola mengikuti model waralaba, di
mana The Coca-Cola Company memproduksi konsentrat sirup, yang dijual ke perusahaan
pembotolan waralaba di seluruh dunia. Produksi Coca-Cola dilakukan dengan mencampur
konsentrat sirup dengan air berkarbonasi yang disaring dan resep campurannya dirahasiakan.

Coca-Cola didirikan oleh seorang apoteker bernama John Pemberton di kota Atlanta. Sejak
didirikan, Coca Cola telah melewati beberapa pemilik, dan resepnya diteruskan ke masing-masing
pemilik. Pada tahun 1897, Coca-Cola memulai proses internasionalisasinya, menjangkau Kanada
dan Meksiko.

3.3 MISI

Segarkan dunia dalam tubuh, pikiran, dan jiwa.

3.4 PENGLIHATAN

Visi kami adalah menciptakan merek dan pilihan minuman yang disukai orang, untuk menyegarkan
tubuh dan jiwa mereka. Dan dilakukan dengan cara yang menciptakan bisnis yang lebih
berkelanjutan dan masa depan bersama yang lebih baik yang membuat perbedaan dalam kehidupan
manusia, komunitas, dan planet kita.

3.5 KEBIJAKAN

Menjamin bahwa kami menawarkan produk dengan kualitas terbaik kepada konsumen kami adalah
prioritas perusahaan Coca-Cola, dan kami berusaha untuk melakukannya dari pabrik hingga sampai
ke rumah, dengan niat kuat untuk menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen kami. Bahan-bahan,
pengemasan, pengolahan, penyimpanan atau transportasi produk merupakan mata rantai panjang
yang menyatukan Coca-Cola dengan konsumen, dan akibatnya setiap mata rantai harus tunduk pada
protokol keamanan yang ketat. Komitmen yang membuat kami memfokuskan upaya kami pada
bidang-bidang berikut:

• Manajemen pemasok
• standar global
• Komitmen

7
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

• Peningkatan berkelanjutan di seluruh sistem global kami

• Produktifitas

3.6 NILAI PERUSAHAAN

➢ Kepemimpinan: Keberanian untuk membentuk masa depan yang lebih baik

➢ Kolaborasi: Memanfaatkan kejeniusan kolektif
➢ Integritas: Jadilah nyata
➢ Tanggung jawab: Jika harus, itu tergantung pada saya
➢ Passion: Berkomitmen dalam hati dan pikiran
➢ Keanekaragaman: Sama inklusifnya dengan merek kami
➢ Kualitas: Apa yang kami lakukan, kami melakukannya dengan baik

3.7 SIMBOL YANG DIGUNAKAN

Tabel di bawah menunjukkan jenis simbologi yang kami gunakan untuk diagram alur yang dipaparkan
dalam dokumen ini.

Simbol Nama Keterangan

Mulai akhir Menunjukkan awal dan akhir

dari flowchart

Proses / Kegiatan
Mewakili hubungan operasi
atau aktivitas yang terkait
dengan suatu proses

7
Dokumen Mewakili semua jenis
dokumen yang masuk,
digunakan, dihasilkan, atau
keluar dari prosedur.

Data Menunjukkan masukan atau

keluaran data

m
Ha
Arsip
Menunjukkan penyimpanan
permanen dokumen atau
informasi dalam arsip.

8
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

Keputusan Menunjukkan titik dalam

H. Tetapi aliran di mana beberapa jalur
alternatif dimungkinkan

Ya (/Tidak 1

garis aliran Hubungkan simbol yang

menunjukkan urutan operasi
yang berbeda harus dilakukan

SA
penyambung Ini mewakili kontinuitas
diagram dalam halaman yang
sama. Tautkan dua langkah
tidak berurutan pada satu
halaman.

konektor halaman Mewakili kesinambungan

diagram di halaman lain yang
merepresentasikan koneksi ke
lembar berbeda di mana
diagram berlanjut.

6. PETA PROSES

Proses strategis: Ini termasuk proses yang terkait dengan menetapkan kebijakan, menetapkan tujuan,
memastikan ketersediaan sumber daya dan mengarahkan sumber daya.

➢ Peningkatan Berkesinambungan: Berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan

tindakan

Rencanakan: Tetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk mencapai hasil sesuai dengan
persyaratan dan kebutuhan klien.

Lakukan: Menerapkan proses

Verifikasi: Memantau dan mengukur proses dan produk terhadap kebijakan, tujuan, dan
persyaratan produk.

Tindakan: Ambil tindakan untuk terus meningkatkan kinerja proses

➢ Kualitas: Kualitas ditandai dengan jaminan kepercayaan yang cukup pada pelanggan dan kriteria
pemersatu dalam metodologi produksi, memberikan pangsa pasar yang lebih besar dan mencapai
efisiensi operasional yang lebih besar.

9
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

➢ Rekayasa: Memuaskan kesejahteraan manusia, melalui produksi barang dan jasa.

➢ Lingkungan: Identifikasi, cegah dan kendalikan dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas
dan produk yang dilakukan di perusahaan.

Proses operasional atau misi: Mereka mencakup semua proses yang memberikan hasil untuk memenuhi tujuan
korporat perusahaan.

➢ Komersial: manajemen komersial memungkinkan pembentukan dan pengembangan hubungan komersial

antara perusahaan dan kliennya, dengan cara ini memungkinkan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan
selera mereka untuk menawarkan perlakuan yang dipersonalisasi kepada masing-masing dari mereka, juga
menjadi mampu mengidentifikasi peluang penjualan dan ekspansi.
➢ Pembelian: Departemen pembelian memastikan bahwa semua barang, layanan, dan inventaris untuk
pengoperasian bisnis dipesan dan tepat waktu di area perusahaan kami.
➢ Produksi: Produksi meliputi kegiatan penjabaran atau pembuatan barang dan/atau jasa, yang dimulai dengan desain, dari situ proses perencanaan berlanjut, dan begitu dimulai, operasi
dilakukan, pengendalian personel, bahan baku, mesin, modal, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diusulkan
➢ Logistik: Logistik dapat didefinisikan sebagai pengelolaan aliran bahan mentah, produk, layanan, dan
informasi di seluruh rantai pasokan suatu produk atau layanan.

Proses pendukung: Proses yang menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk mematuhi proses lain milik
grup ini.

➢ Sumber Daya Manusia: Tujuannya adalah untuk memfasilitasi pengembangan integral karyawan
Perusahaan, sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka memiliki alat untuk memperoleh
pengetahuan dan keterampilan untuk kinerja pekerjaan.
➢ Pemeliharaan: Pemeliharaan didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memastikan
bahwa setiap aset terus menjalankan fungsi yang diinginkan.

1
0
1
1
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7. IDENTIFIKASI DAN KARAKTERISASI PROSEDUR

7.1 Proses strategis

7.1.1 perbaikan terus-

menerus

Perusahaan Coca
Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: PENINGKATAN BERKELANJUTAN
HALAMAN 2
STRATEGIS X MENDUKUNG
JENIS PROSES
MISIONARIS PENILAIAN

Identifikasi dan gunakan peluang peningkatan, untuk meningkatkan kemampuan

SASARAN memenuhi persyaratan dan meningkatkan kepuasan pelanggan dan pemangku
kepentingan
BERTANGGUN Koordinator Manajemen Mutu
G JAWAB CAKUPAN

Berlaku untuk proses dan aktivitas realisasi produk dan kelompok pendukung yang memerlukan
peningkatan kinerja proses, produk, dan personel di area yang tunduk pada sistem manajemen mutu.
TIKET KEGIATAN KEBERA
NGKATA
Mengetahui kebutuhan
pemangku kepentingan
Memastikan bahwa staf
berorientasi pada misi dan
Pengumpulan data untuk Laporan sistem
visi perusahaan kami
melakukan review sistem Rencana manajemen
Memiliki semua karyawan
dengan strategic direction Strategi untuk proses
berpartisipasi dalam struktur
Strategic Direction perbaikan
proses perbaikan
Resources berkelanjutan
berkelanjutan Pengambilan
Rencana pelatihan Permintaan sumber
keputusan yang objektif
Rekaman audit internal daya dan kebutuhan
berdasarkan data yang
dan eksternal pelatihan
dikumpulkan Menentukan
Menerapkan untuk
dan melaksanakan
Peningkatan
tanggung jawab
Berkesinambungan
Meningkatkan kompetensi
orang

SUMBER DAYA DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.
SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca-Cola
Perusahaan Laporan proses
TEKNOLOGI: Microsoft Office

1
2
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

JENIS PROSES STRATEGIS

MASUKAN KEGIATAN KEBERANGKATAN

TEMUI KAMI
KEBUTUHA

TUMA DARI
INGGRIS ADALAH 1 OKE
BA5A0A5 ENLO5
CIATHOS

RBLOG
AUDIT INTERNAL f

BTERNAL

1
3
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.1.2 Kualitas

Perusahaan Coca Cola

Menjamin dan menjaga kualitas bahan baku serta dalam setiap

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: KUALITAS
HALAMAN 3
STRATEGIS X MENDUKUNG
JENIS PROSES
MISIONARIS PENILAIAN

SASARAN
proses produksi dan distribusi demi kepuasan pelanggan kami. Koordinator Manajemen Mutu serta setiap
Departemen, Kepala Departemen perusahaan dan bahkan setiap pekerja dalam
BERTANGGUN
G JAWAB aktivitasnya masing-masing.
CAKUPAN

Itu berlaku untuk setiap proses perusahaan karena mendefinisikan kualitas sebagai nilai perusahaan "Apa
yang kita lakukan, kita lakukan dengan baik"

SUMBER
TIKET DAYA KEGIATAN KEBERA
NGKATA
Menyiapkan rencana aksi
yang bertujuan untuk
manual mutu.
menerapkan dan
• definisi peta Format yang
memelihara SGC.
proses disyaratkan oleh
Tetapkan, komunikasikan,
• Ketidaksesuaian dari standar ISO 9001.
dan perbarui kebijakan
produk atau layanan. Audit internal
mutu, tujuan, manual, dan
• Tindakan korektif prosedur.
dijadwalkan dan
• Tindakan pencegahan dilaksanakan.
Melakukan review dan
• Tindakan perbaikan Tindakan korektif
update process map sesuai
• Perencanaan dan prioritas diambil.
dengan perubahan yang
dari proyek perbaikan. Tindakan preventif
mempengaruhi SMM.
• perencanaan SMM dilakukan.
Pemrograman audit
Tindakan perbaikan
internal.
(sistem manajemen mutu. dilakukan.

DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca
perusahaan ekor manual mutu
TEKNOLOGI: Microsoft Office

1
4
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

PROSES STRATEGIS

TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

JADWAL DARI
DEFINISI PANDUAN KUALITAS

MAPADE AUDIT INTERNAL

LAKUKAN
FORMAT05
SESUAI REVIEW DAN
IDE IDE PEMBARUAN DARI DIPERLUKAN
PRODUK PAHA
PETA PROSES
SAYA SETUJU DENGAN
STANDAR IS0
MELAY PERUBAHAN
YANG «01
ANI
MEMPENGARUHI

DEFINISI, KOMUNIKASIKAN,

DAN TETAP MEMPERBARUI

SPOUTICA5, TUJUAN, MANUAL AUDIT INTERNAL

MENGAKTIFK
AN DAN PROSEDUR KUALITAS DIJADWALKAN DAN

PERBAIKAN DILAKUKAN

MENGEMBANGKAN TINDAKAN 5
TINDAKAN RENCANA PENINGKATAN
PENCEGAHAN5 TINDAKAN YANG KOREKTIF
BERTUJUAN UNTUK
MELAKSANAKAN DAN

1
5
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

1
6
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.1.3 Rekayasa

Perusahaan Coca-Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: TEKNIK
HALAMAN 2
STRATEGIS X MENDUKUNG
JENIS PROSES
MISIONARIS PENILAIAN

Memperoleh hasil terbaik dengan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan oleh
SASARAN perusahaan. Mengusulkan metode kerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan tenaga
kerja, material, peralatan, dll.
BERTANGGUNG insinyur
JAWAB
CAKUPAN

Analisis dan optimalisasi dengan bantuan sistem yang memfasilitasi pencapaian tujuan
TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

• Mengumpulkan data
proses
• Menentukan kebutuhan
proses produksi
• Merancang metode kerja
yang efisien
• Menentukan cara baru
dalam menangani produk,
menghilangkan risiko
kecelakaan bagi pekerja.
• Menetapkan waktu
standar operasi
berlangsung
• Penilaian Efisiensi
• Mengidentifikasi kebutuhan
Pekerja
pelanggan
• Mengurangi waktu
• Mengidentifikasi titik inefisiensi
tunggu pelanggan
dalam proses
• Pengurangan
• Pengukuran waktu (kronometer)
kecelakaan dalam
untuk mengidentifikasi waktu
penanganan barang
yang dibutuhkan seorang
dagangan
pekerja untuk melakukan
• perbaikan terus-
aktivitasnya
menerus
• Mencari efisiensi dalam metode
penanganan barang dagangan

SUMBER DAYA DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca-Cola
Perusahaan Dokumen kebutuhan dan persyaratan
TEKNOLOGI: Microsoft Office

1
7
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

FLOW CHART

INSEKIERIH MMX ESO STRATEIC

1
8
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.1.4 Lingkungan

Perusahaan Coca Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: LINGKUNGAN
HALAMAN 3
STRATEGIS X MENDUKUNG
JENIS PROSES
MISIONARIS PENILAIAN

Identifikasi proses atau aktivitas yang menghasilkan lebih sedikit dampak lingkungan
SASARAN untuk memenuhi standar ISO 14001 agar dapat disertifikasi dan mencapai keandalan
yang lebih baik di pasar
BERTANGGUNG Direktur Administrasi, Manajer Umum dan Koordinator Lingkungan
JAWAB
CAKUPAN

Memaksimalkan dampak lingkungan yang dapat dibuat oleh Coca Cola Company
TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

• Merencanakan,
melaksanakan dan
mengevaluasi langkah-
langkah untuk • Pencegahan dan
memecahkan masalah minimalisasi pencemaran
lingkungan lingkungan dalam segala
• Kajian dampak • strategi belajar jenisnya
lingkungan • menyetujui strategi • Partisipasi warga
• Mendiagnosis situasi • Meminta dan menyetujui • Mempromosikan rasa
lingkungan anggaran untuk hormat di antara karyawan
• kebijakan lingkungan pelaksanaan strategi Coca-Cola terhadap
• Anggaran lingkungan kita baik di
tersebut
• Verifikasi fungsi strategi dalam maupun di luar
yang benar tempat kerja kita.
• audit lingkungan
• program pendidikan
lingkungan

SUMBER DAYA DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca-Cola
Perusahaan • proyek berkelanjutan
TEKNOLOGI: eKOsistem • Tagihan

1
9
 TANGGAL:
September/2020
VERSI: KAPAN: 01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

2
0
 TANGGAL:
September/2020
VERSI: KAPAN: 01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

2
1
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.2 Proses Operasional

7.2.1 Komersial

Perusahaan Coca Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: KOMERSIAL
HALAMAN 2
STRATEGIS MENDUKUNG
JENIS PROSES
MISIONARIS X PENILAIAN

Tentukan kegiatan yang diperlukan untuk pengembangan manajemen komersial Coca-

SASARAN Cola dan susun rencana media yang memusatkan media periklanan yang akan
digunakan selama kampanye komunikasi.
BERTANGGUNG Manajer komersial dan administrasi
JAWAB
CAKUPAN

Identifikasi diagnosis peluang untuk menentukan rencana pemasaran dan selesaikan dengan penerapan,
pemantauan, dan pengendaliannya untuk pelaksanaan yang efisien.
TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

• Identifikasi kebutuhan
pelanggan.
• Kenali produknya.
• Menentukan tujuan.
• Jaga kualitas produk atau
layanan.
• Pengumpulan data • Kontrol aktivitas
• Mempersiapkan proposal
(kebutuhan pelanggan) • Iklan untuk kebutuhan klien
promosi dan periklanan
• Analisis Pasar atau pihak yang
untuk perusahaan
• Rencana pemasaran berkepentingan
• Pelaksanaan kampanye.
• Keuangan dan proyeksi • perbaikan terus-menerus
• evaluasi dan pemantauan terus
menerus yang sama.
• Pemantauan proses
penjualan.

SUMBER DAYA DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca
perusahaan ekor Rencana komersial
TEKNOLOGI: Microsoft Office

2
2
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

2
3
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.2.2 Pembelian

Perusahaan Coca Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: PEMBELIAN
HALAMAN 2
STRATEGIS MENDUKUNG
JENIS PROSES
MISIONARIS X PENILAIAN

Menyediakan bahan baku dan input kepada perusahaan agar efisien, efektif dan ekonomis
SASARAN memenuhi kegiatan masing-masing prosedur .

BERTANGGUNG Manajer Pembelian dan Direktur Pembelian

JAWAB
CAKUPAN

Proses ini mencari penghematan tanpa meninggalkan kualitas yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan dan persyaratan klien.
TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

• pengumpulan data
• Verifikasi kebutuhan PM
dan INS
• penyedia terbaik
• Evaluasi biaya dan
pemasok
• Persetujuan pembelian
MP dan INS
SUMBER DAYA
• Menerima dan
memverifikasi laporan
mutasi akuntansi
• Menganalisis dan
menerapkan alat yang
diperlukan untuk
• kontrol keuangan
interpretasi dan verifikasi
• Penekanan yang lebih
laporan keuangan.
besar pada analisis yang
• Menjelaskan situasi
memungkinkan untuk
keuangan dan
menentukan daya saing.
mengusulkan langkah-
• Variasi dalam perencanaan
langkah dan alternatif untuk
strategis untuk pembelian
memiliki kapasitas untuk
memenuhi kewajiban.
• Menerima laporan
keuangan dan usulan
alternatif pengambilan
keputusan.
DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca
perusahaan ekor • Rencana Peningkatan Berkesinambungan
TEKNOLOGI: Microsoft Office • Rencana strategi pembelian

2
4
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

2
5
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.2.3 Produksi

Perusahaan Coca Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: PRODUKSI
HALAMAN 2
STRATEGIS MENDUKUNG
JENIS PROSES
MISIONARIS X PENILAIAN

SASARAN
Mengkoordinasikan dan melaksanakan proses-proses yang berbeda dari proses produksi,
untuk mendapatkan produk akhir ke konsumen dengan semua standar kualitas minimum.
BERTANGGUNG Manajer produksi
JAWAB
CAKUPAN

Mematuhi standar dan tujuan yang ditetapkan perusahaan untuk menjalankan proses produksi dan
mencapai produk yang berkualitas dan dengan itu keberlanjutan perusahaan kami.
TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

• permintaan produk
• Bahan baku( • pengolahan air
Air, gula, konsentrat dan • Persiapan sirup
karbon dioksida ) • sirup selesai
• tes kualitas • Produk jadi
• Mesin (Tangki baja) • perbaikan terus-
• Pengemasan dan pengkodean
• Tenaga kerja menerus
• Pert-biaya • Kepuasan pelanggan
• Masukan

SUMBER DAYA DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca-Cola
Perusahaan Rencana strategis proses produksi
TEKNOLOGI: Microsoft Office

2
6
 TANGGAL:
September/2020
VERSI: KAPAN: 01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

2
7
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.2.4 Logistik

Perusahaan Coca Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: LOGISTIKA
HALAMAN 2
STRATEGIS MENDUKUNG
JENIS PROSES
MISIONARIS X PENILAIAN

SASARAN
Menjaga pengetahuan, manajemen, dan kontrol aliran fisik bahan baku dan produk.
BERTANGGUNG Manajer logistik
JAWAB
CAKUPAN

Proses ini mencakup seluruh organisasi, mulai dari pengelolaan bahan mentah hingga pengiriman produk
jadi.
TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

• Pemantauan dan kontrol

pengendalian dari
• Akuisisi dan
penyimpanan bahan
baku dan persediaan.
• Kontrol rantai pasokan
SUMBER DAYA
• Deteksi kegagalan dalam
pembelian
proses
• Pemantauan dan • Implementasi strategi untuk
perbaikan dari kegagalan
• produksi yang terdeteksi
• Pemantauan dan kontrol • Verifikasi bahwa strategi ini
penyimpanan bekerja sesuai dengan
• Pemantauan dan tujuan dan kebijakan Coca
pengendalian distribusi Cola Company
• Pemantauan dan kontrol • perbaikan terus-menerus
penanganan barang
dagangan
DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca
perusahaan ekor • tinjauan kesalahan
TEKNOLOGI: Microsoft Office • Rencana Strategis

2
8
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

2
9
 September/
TANGGAL:
2020

58qze2mpzng VERSI:
KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.3 Proses Dukungan

7.3.1 Sumber Daya Manusia

Perusahaan Coca-Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: SUMBERDAYA MANUSIA HALAMAN 2
STRATEGIS MENDUKUNG X
JENIS PROSES
MISIONARIS PENILAIAN

SASARAN
Menyediakan personel untuk pengembangan kegiatan dengan mempertimbangkan
waktu dan anggaran
BERTANGGUNG Sumber Daya Manusia dan Manajemen Administrasi
JAWAB
CAKUPAN

Prosedur ini mencakup evaluasi keterampilan, kinerja, dan identifikasi kebutuhan pelatihan setiap anggota
Coca-Cola Company.
TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

• Skala upah dan gaji

• Perencanaan sumber daya • Staf yang dievaluasi.
• Evaluasi kinerja
manusia. • laporan evaluasi teknis
• memotivasi dan
• Rekrutmen, seleksi dan • Promosi, mutasi, demosi, dan
memimpin
perekrutan personel. PHK
• Menghasilkan strategi • Inventarisasi sumber daya
• Pelatihan dan
untuk komunikasi manusia.
pengembangan.
internal
• Sosialisasi.

SUMBER DAYA DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca • kontrak
perusahaan ekor • dokumen keuangan
TEKNOLOGI: Microsoft Office

3
0
 TANGGAL:
September/2020
VERSI: KAPAN: 01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

3
1
 TANGGAL:
September/2020
VERSI: KAPAN: 01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

7.3.2 Pemeliharaan

Perusahaan Coca Cola

KEABSAHAN 2020
NAMA PROSEDUR: PEMELIHARAAN
HALAMAN 3
STRATEGIS MENDUKUNG X
JENIS PROSES
MISIONARIS PENILAIAN

SASARAN Memberikan layanan pemeliharaan dan perbaikan peralatan, jaringan dan program agar
semua proses dapat berjalan dengan baik.
BERTANGGUNG Direktur Insinyur dan Teknologi Informasi
JAWAB
CAKUPAN

Berlaku untuk setiap program perangkat lunak atau perangkat keras, jaringan atau peralatan yang
mengalami kegagalan, baik pada tingkat operasional maupun fisik.

TIKET KEGIATAN KEBERANGKATAN

• Permintaan dukungan
teknis
• Pemeriksaan fisik dan
operasional
• Fisik: mengidentifikasi
• Pengumpulan informasi bagian mana yang harus
• Eksekusi dokumen jika
• Mengklasifikasikan diganti
ditentukan bahwa itu
pemeliharaan yang • bagian permintaan
dilakukan dan jika
akan dilaksanakan • Bagian perakitan diminta
memungkinkan untuk
• Pemeliharaan preventif • Pengoperasian alat uji
mendeteksi kegagalan
• Pemeliharaan korektif • Operasional: Tentukan
• Penagihan
• Pemeliharaan kegagalan (perangkat keras
• prediktif atau perangkat lunak) • analisis tim
• Anggaran • Mengamankan informasi • pemeliharaan berkelanjutan
peralatan
• mengidentifikasi kesalahan
• Instalasi ulang sistem
operasi
• Tes fungsionalitas
SUMBER DAYA DOKUMEN

FISIK : Komputer, telepon, printer, fasilitas.

SUMBER DAYA MANUSIA: Seluruh tim Coca • Dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan ekor tim
TEKNOLOGI: Microsoft Office • Tagihan

3
2
 TANGGAL:
September/2020
VERSI: KAPAN: 01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

FLOW CHART

3
3
 September/
TANGGAL:
2020

90 qzc2z Emzng VERSI:

KAPAN:
01

PROSES DAN PROSEDUR MANUAL

3
4