IELLCAITTEX

SBham ELASTICOS CENTROAMERICANOS m Y

TEKSTIL, S. KE. dari C. ay.

Petunjuk : Silakan lengkapi kuesioner berikut dan formulir pelengkap dan kembali ke
Elcatex

KUESIONER PROFIL KESELAMATAN C-TPAT

Tipe barang:
Nama perusahaan:
manufaktur

Alamat:

Tahun dalam Bisnis: Fasilitas Kepabeanan:

# Karyawan: # lisensi Agen Pabean:

Pihak Kontak: Surel:

Telepon: Fax:
Sisipkan "X" di kolom yang sesuai untuk setiap item. YA TIDAK
KE. KONTROL AKSES
1. Apakah ada sistem kunjungan?
2. Apakah ada log pengunjung atau dipelihara?
3. Apakah pengunjung diantar ke pintu masuk atau keluar?
4. Apakah pengunjung wajib memiliki tanda pengenal berfoto?
5. Apakah ada prosedur untuk menanyai dan mengeluarkan orang yang tidak
berwenang dari lokasi?
6. Apakah ada tempat parkir mobil karyawan yang terpisah?
7. Apakah paket yang datang diperiksa secara berkala?
B. KEAMANAN FISIK AREA PENANGANAN DAN PENYIMPANAN CARGO
1. Apakah tempat parkir kendaraan pribadi terletak di dekat area bongkar muat
atau area penyimpanan?
2. Apakah tempat usaha memiliki sistem alarm dan pengawasan?
3. Apakah ada gudang kargo di luar fasilitas?
4. Jika ya, apakah ada pagar luar?
5. Apakah pintu dan jendela dilindungi dengan alat pengunci?
6. Apakah semua gerbang dan pagar diamankan dengan alat pengunci?

7. Apakah fasilitas dibangun dengan material yang mencegah akses ilegal?

8. Apakah area parkir dan area penyimpanan dan penanganan kargo memiliki
penerangan yang baik?
9. Apakah ruang tunggu pengemudi dan pengunjung serta area penanganan dan
penyimpanan kargo aman?
C. IDENTIFIKASI KARYAWAN
1. Apakah ID foto diperlukan?

2. Apakah personel yang tidak berwenang dilarang memasuki area terlarang?

3. Apakah catatan fotografi karyawan di area penerimaan kargo dipelihara?

D. KEBIJAKAN PEKERJAAN DAN PEMECAHAN

1. Apakah aplikasi ketenagakerjaan yang terperinci diperlukan dari calon
karyawan?
2. Apakah calon karyawan diwawancarai?
3. Apakah informasi dari aplikasi dan wawancara diverifikasi?

4. Apakah pemeriksaan latar belakang semua karyawan diperiksa?

5. Apakah karyawan secara berkala diverifikasi dan diinvestigasi ulang

berdasarkan penyebab sensitivitas posisinya?

6. Apakah ada prosedur untuk menghilangkan identifikasi dan kemudahan akses

ke sistem pada akhir kontrak Anda?
DAN. PELATIHAN KARYAWAN
1. Apakah Anda memiliki program kesadaran keamanan?

2. Apakah program dirancang untuk mencakup pemeliharaan integritas kargo,

pengakuan konspirasi internal dan eksternal?

3. Apakah ada catatan pencatatan tanggal kelas pelatihan dan kehadiran

karyawan?

4. Apakah karyawan mengetahui prosedur darurat dan evakuasi?

5. Apakah ada manual C-TPAT yang memuat prosedur perusahaan yang telah
dirancang untuk memperkuat keamanan rantai pasok?

6. Apakah ada rekaman audit internal acak atas prosedur keamanan?

7. Apakah catatan pelanggaran keamanan dan tindakan perbaikan dipelihara?

8. Apakah ada penilaian mandiri berkala terhadap semua prosedur keamanan

untuk menentukan apakah proses perlu diperbarui atau diperbaiki?

F. KEAMANAN INFORMASI TEKNOLOGI

1. Apakah Anda memiliki kebijakan, prosedur, dan standar keamanan?

2. Apakah karyawan dilatih dalam prosedur keamanan ini?

3. Apakah program keselamatan menawarkan insentif untuk partisipasi

karyawan?
4. Apakah sistem otomatis memerlukan akun individu yang memerlukan
perubahan kata sandi secara berkala?
5. Password menggabungkan huruf, angka dan simbol untuk membobol software
cracking?
6. Apakah karyawan diberi tahu bahwa email dan penggunaan internal tidak
bersifat rahasia?
7. Apakah kata sandi server dilindungi?
8. Apakah ada salinan cadangan dari sistem?
9. Apakah software dan antivirus serta firewall sudah terpasang di semua
komputer?
G. GANTI DATA ELEKTRONIK
1. Apakah ada prosedur untuk memastikan bahwa semua informasi yang
digunakan dalam izin kargo lengkap dan akurat, serta dilindungi dari kesalahan
informasi?
2. Apakah ada prosedur untuk melindungi akses komputer ke sistem pertukaran
data elektronik?
3. Apakah ada audit data secara berkala, untuk menjamin keamanan sistem data
elektronik?
H. PROSES SELEKSI UNTUK MITRA BISNIS
1. Apakah ada prosedur tertulis dan dapat diverifikasi untuk pemilihan mitra
bisnis?

2. Apakah semua mitra rantai pasokan seperti pabrikan asing, konsolidator, jalur
pelayaran, maskapai penerbangan, otoritas pelabuhan, operator truk, dan pialang
pabean dipertimbangkan?

3. Apakah kuesioner dikirim ke mitra dagang saat ini dan calon mitra dagang
untuk menentukan apakah mereka bersertifikat C-TPAT atau memenuhi
persyaratan C-TPAT?
4. Apakah perusahaan memerlukan pernyataan dari pejabat senior mitra bisnis
untuk mendukung pernyataan keamanan di atas?

5. Apakah catatan kuesioner yang telah diisi disimpan?

6. Apakah salinan sertifikat C-TPAT / nomor SVI mitra usaha disimpan?

7. Berdasarkan penilaian risiko, apakah Anda tidak mengunjungi situs perusahaan

perilaku untuk memverifikasi kepatuhan mitra bisnis terhadap pedoman C-TPAT?

YO. PROSEDUR SELEKSI KLIEN

1. Apakah ada prosedur terdokumentasi untuk menyaring prospek untuk

validitas, kesehatan keuangan, kemampuan untuk memenuhi persyaratan
keamanan kontrak, dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki
kekurangan keamanan sesuai kebutuhan?

2. Apakah pendekatan berbasis risiko digunakan dalam prosedur pemilihan klien?

PERNYATAAN SERTIFIKASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam kuesioner ini adalah benar dan
akurat sepanjang pengetahuan saya.
Jika ada perubahan signifikan pada program kami, kami akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada
Mohawk tentang perubahan ini.