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"Año de la Unidad,laPazY el desarrollo"

2023'
Httancavelicct, 23 cle enero de
UNIVERSIDAD NACIO¡]AI D¡ HfJiNC¡,VII.]CA
UNIDAD DE.CONl ABILIOAD

sEÑoR(A):
l-p.c. ñíN¡. DoLY ITUAMAN cAPANI
.§efe de [a {Jmñdad de Coxstahi}idad

PRESENTE..
SOBRE {'A REV{SáON'
ASTINTO REM{TG §NFORMAC§ON SSL§C{TABA flN &{ENCEON'
CSORDINANCSONSOBRB, á'AS 16 OBRAS

Proveido de fecha l3l}ll2)23 de la Unidad de contabilidad

Oficio N' 0 1 4-2023 -UEI-DGA-I-INH'

De mi esPecial Consideración:

Reciba usted, el saludo cordial y alavez informale

lo siguiente, en atención
al documento de ret-erencia . Se realizo el análisis, la
revision y corrdinancion-de las 16 obras
obra, y se menciona las observaciones e
V s. a¿jrrnta las n;C ;. trabajo de cada
Irr"or-,si.ie.rcias a continuación detallamos los siguiente:

1.-MEJORAMIENTODEHABILIDADESYDESTREZASENELMANEJODE
EQUIPOS BIOMEDICOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS
PARA PRACTICAS CLINICAS (2090582 ).
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero y la hoja de trabajo, existe una
conciliación en los montos del resumen cuentas contables.
-Con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en e1 folio (190-A) clel respectivo Oficio
N. 014-2023-UEI-DGA-LrNH. se observa que no encontramos un planteamiento claro de
la una NOTA DE CONTABILIDAD,paracorregir o mejorar los estados financieros.

2.-ACONDICIONAMIENTO, EQUIPAMIENTO Y MODERNIZACION DE

LABORATORIO DE FIBRAS Y LANAS PARA INVESTIGACION CIENTIFICA EN LA
E.A.P. DE ZOOTECNIA - I-rNH (2113105).
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero y la hoja de trabajo, no existe una
conciliación en los montos del resumen cuentas contables.
-Con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en el folio (175) del respectivo Oficio
N" 014-2023-UEI-DGA-LrNH. se observa no encontramos un planteamiento claro de la una
NOTA DE CONTABILIDAD, para corregir o mejorar los estados financieros.

REG, DOCUMENTO
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REG. EXPEDIENTE
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^éEorrcNIA-
Y GEODESIA PARA EL
3.-EQUIPAMIENToDELABORATORIOSDEINVESTIGACIÓNIDE
cAMÉLrDos suDAMERrqAr\rgi' lJ LA FACULTAD DE CIENCIAS DE
aceoÉr''ób
FORTALEC,T''EÑ1o
»E iA U"VP*;IDÁ' XECTOXÁI DE HUANCAVELICA
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resumen cuentas contables'
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_con respecto de ta^conciracion de las cuentas, "r-, "ifolio claro de la una
no encontramos un planteamiento
N" 014-2023-UEI-DGA-I-INH. se observa
NoTADECoNTABILIDAD,paTaco'regiromejorarlosestadosfinancieros.

4.- TNSTALACIoN Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENcTII?T'?i"+Iili'1tffi

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DE CONTABILIDAD, para coffegtr o meJ(
TRANSPORTE PARA
5.- MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL SERVICIO DE
EN
TRABAJoS DE PRACTICAS DE CAMPO Y DE INVESTIGECTÓN TINIVERSITARIA
LA r-INIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA (2193025)
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero y 1a hoja de trabajo, no existe una
conciliación, hay montos errados en el resumen cuentas contables.
-Con respecto dela conciliacion de las cuentas, vease en el folio (145-A) del respectivo Oficio
N" 014-2023-UEI-DGA-LINH. se observa no encontramos un planteamiento claro de la una
NOTA DE CONTABILIDAD, para corregir o mejorar los estados financieros.

6.- EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION CON TECNOLOGIAS DE INFORMACION

Y COMLINICACION PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS CARRERAS .
PROFESTONALES EN LA UNH SEDE CENTRAL Y SEDES (2132050)
-Según la conciliación efectuada en e1 análisis financiero y la hoja de trabajo, existe una
conciliación en los montos en el resumen cuentas contables.
-Con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en el folio (136 y 136-A) del respectivq
Oficio N" 014-2023-UEI-DGA-LINH. se observa no encontramos un planteamiento claro de'
la una NOTA DE CONTABILIDAD, para corregir o mejorar los estados financieros

7.- EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IMPRESIONES PARA EL SERVICIO DE

IMPRESION Y DIFUSION DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION Y DE
PROYECCION SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA (
2132763).
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero y la hoja de trabajo, existe una
conciliación en los montos en el resumen cuentas contables.

REG. DOCUMENTO
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REG. EXPEDIENTE
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 +

cuentas, vease en el folio $2a y 124-A)-del respectivo

_con respecto de ra conciliacion de las pianteamiento claro de
Oficio N. 014-2023-UEr-DGA-,NH.
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8.- IMPLEMENTACION CoN MAauINA\11^19.*',toLA ( 20e0s86)'
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resumen cuentas contables'
conciliación en los montos en el
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la una NOTA DE CoNTABrLIDAD,paracoregir

s.- MEJORAMIENTo DE LA [-NFRAESTIU-CIY11-:, ^u"q:noy,"1Yo""R: DE LA UNH - .EDE

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y
de la conciliacion de las cuentas, vease en el folio (102 102-A)
del respectivo
ffi;Ñ:óti-znzs-uEI-DGA-LrNH. se observa no encontramos un planteamiento
claro de
la una NOTA DE CONTABILIDAD, para corregir o mejorar los estados financieros. 1¡

10.- RESUMEN DE CUENTA CONTABLE DE AMPLIACIÓN, EQUIPAMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN FÍSICA SEGUNDo PISO COMEDOR LINIVERSITARIO SEDE \
LTRCAY-IINH (2114546)
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero y la hoja de trabajo, existe unA
conciliación en los montos en el resumen cuentas contables.
-Con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en el folio (80) del respectivo Oficio N'
OL4-2023-UEI-DGA-LINH. se observa no encontramos un planteamiento claro de la una
NOTA DE CONTABILIDAD, para corregir o mejorar los estados financieros.

1 1.- CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN TRAMO 01 FACULTAD DE

ENFERMERÍA, TRAMO 02 POSTERTOR VrDEO CONFERENCIA -UNH (2114544).
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero y la hoja de trabajo, existe una
conciliación en los montos en el resumen cuentas contables.
-Con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en el folio (62 y 62-A) del respectivo
Oficio N'014-2023-UEI-DGA-LiNH. se observa no encontramos un planteamiento claro deL
la una NOTA DE CONTABILIDAD, para corregir o mejorar los estados financieros.

12.- CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACTÓU on LABORATORIOS DE SIMULACIÓN

CLÑICA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PARA MEJoRAR LA CALIDAD
ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN EN LA EAP DE oBSTETRICIA DE LA LINH
(2t3276e).

RE6. DOCUMENTO
&@sffitr
REG. EXPEDIENTE
Wffi
,,ffiffiffiffiw+4
y la hoja de trabajo' existe una
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero
conciliación en los montos en el resumen cuentas contables.
-con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en el
folio (51) del respectivo oficio N'
I!4-2023-TJEI-DGA-U.jH. se obserVa no encontramos
un planteamiento claro de la una
estados financieros'
NOTA DE CONTABILIDAD, para corregir o mejorar los

13.- MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO

EN LA EAP DE DERECHO Y
cIENCIAS polÍrtc¿'s DE LA UNH (2132166)
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero
y la hoja de trabajo, existe una
contables.
con-citiación en los montos en el resumen cuentas
,lsnryEp"cto de ru "o".ri*"ion de tas cuentas,'"u:"-"1.:l1f,f'^I---'""?,*f:in,::t'::
'T#b'i,.iHolo"ñ, uEI-DGA-IrNH. se observa no encontramos un planteamiento
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financieros'
A DE CONTABILIDAD, para coffegir o mejorar los estados
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,. ,r rr /r-Tr^ r.rÁ¡.r Y\,¡ PRODUCCION
DDr
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,,{áf*§pNSTRUCCIÓN
§L*Íil.-*;d:4 r o I r\ v v v- DE UN CENTRO DE INVESTIGACIÓN ^

TRÜCHAS -UNH (2o5s6zr)

-según la conciliación efectuada en el análisis financiero y la hoja de
trabajo, no existe una
de la información
conciliación en los montos en el resumen cuentas contables; el resumen
financiera no considera la sumatoria total'
-Con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en el folio
(30-A) del respectivo Oficio
N" 014-2023-UEI-DGA-LINH. Se ObServa no enCOntramos un planteamiento
claro de la una
NOTA DE CONTABILIDAD,paracorregir o mejorar los estados financieros'
(20ss513)'
15.- CONSTRUCCIÓN DE GRANJA EXPERIMENTO DE PORCINOS -LrNH
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero y la hoja de trabajo, no existe
una
conciliación en los montos en el resumen cuentas contables; el resumen de la información
financiera no considera la sumatoria total.
-Con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en el folio (11-A) del respectivo Oficio
N" 014-2023-UEI-DGA-LINH. se observa no encontramos un planteamiento claro de la una
NOTA DE CONTABILIDAD, para coregir o mejorar los estados financieros.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS

16.-
EMPRESARIALES DE LA TINIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA
l22stt32).
-Según la conciliación efectuada en el análisis financiero y la hoja de trabajo, no existe una
conciliación en los montos en el resumen cuentas contables.
-Con respecto de la conciliacion de las cuentas, vease en el folio (202-A) del respectivo Oficio
N" 0i4-2023-UEI-DGA-UNH. se observa no encontramos un planteamiento claro de la una
NOTA DE CONTABILIDAD, para corregir o mejorar los estados flnancieros.

Se realizo la conciliacion con las cuentas contables de cada obra con sus respectivas hojas de
trabajo, llegando a la conclusión solo se detalla un análisis cle cuenta, no considera un los

REG. DOCUMENTO §; ee&

REG, EXPEDIENTE W
 ^J\

'ffiffiffiffiw
( -\
t./

posibles errores que se encuentra en cada obra, no recomienda, no plantea las notas contables
para poder comegir los estados financieros.

A la fecha no se llego a conciliar con la persona encagarda del mencionado Analisis financiero
la C.P.C: Diana Inga Quispe, de estas 16 obras.

Adjunto 28 folios y Expediente Oficio con (209 Folios) en original. Sin otro en particular,
hago propicia la ocasión para expresarle mi consideración y estima personal.

,.iT::
.r . i:,!
Atentamente, ,'1 .:il'
,{' .'
chuan Munguía

§'"..,7
(e) Análisis I
\tu*i:i;?-

Se adjunta 0l expediente de 28 fbtios y 0l expediente con 209 folios

Archivo (01)
acm

REG. DOCUMENTO &§W§§

REG. EXPEDIENTE
#,ffi,ffiffiñ
 .ft

TOTAL EJECUTADO

MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y DESTREZAS EN EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICO5 MEDIANTE LA IMPLEMENTACIóN DE LABORATORIO PARA PRACTICAS CTiNICAS
(2090s82)

cuÉtrfaLoNTAa iii ''-'-_---or u

rou¿n¡
curNTA I slAF ;
i
PROVETDOR iicoD.Doci
coD.Doc i N'DOC
N'Doc i FECHA
FE(

1 l,láquinasv j j

i) 6 q , I l 150¡.02020I Equipos i jJ16 i 20516225964 i GTARDTNO DEL PERU sRL i 001 i 006-0000s29 i 03-Oct-11 t6l cft q5 i

i Educativos i i

SUB TOTAL
.-------!9],?-7-LlF-

TOÍAL EJECUTADO
.-------L6.-.?1-L1!.i

i i cutNTAcoNTAB.
itr--------------------+--
custFtcaooR i

i 26.32.42 i 1503.020402

TOTAL EJECUTADO
?!-9,?99,9.9i

IMPTEMENTACIÓN DE TABORATORIO PARA PRACTICAS CLíNICAS

(2090s82)

1503_020201 Vláou¡nas Y Eouioos Educativos 162,873.55

1503.020402 :qulPo 2s8,200.0(
1505.01 :STUDIO DE PREINVERSION 12,000.0c
433,073.55
RESUMEN coNTAaLE DE MEomMlEMo DE HABIL,DADE5Y DEsfREzas EN EL MANEJo DE EQUtpos gtoMÉDtcos
MEDtaNTE u ¡MpIEMENTAa¡óN DE u,oRAT.R,o pAM pmqlqsctÍNrcN
(20905A2)

1,950,658.55
 q)

1505.02

j ToTAt EJECUTADO

EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN DE CANIÉLIDOS

SUDAMERICANoS, GEoTECNTA Y GEoDEsIA PARA
FORTALECIMIENTO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE CIENCTAs DE INGENTERíA
DE LA ÑV;RSIDAD NACIoNAL DE
HUANCAVELICA
(2t32764)

RESUM EN DE CUENTA DE CONTABTE DE EQUIPAI\4 IENTO DE LABORATORIOS

DE INVESTIGACIÓN DE CAMÉLI DOS SUDAMERICANOS, GEOTECNIA Y GEODESIA
PARA EL
FoRTALECIMIENTO ACADÉMlco DE LA FAcuLTAD DE
clENClAs DE TNGENTERL\ DE LA uNrvERsrDAD NACToNAL DE HUANCAVELTca
12132764)

t503.020201
1505.0i 2 364 C\t O(

21.600.0r

2,392,544.0O
 PROVEEDOR

1501.0601

i2194581: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL PARA MEJORAR EL SERVICIO DE BIENESTAR EN

i

i I.A SEDE TAYACAJA. UNH i

.P-q.911i-1i. .... :1-,§.......-

;óOr--- -
.j
i :0000002395 i20600s87055 :CONSoRC|O HUANCAVELIoA -lótjOí_óóOó27

i i9-q99003038 :20600e87055 :coNSoRClo HUANcAVELIcA

joor iooot.oooojo

.- _ srJB TorAL i iirj,zoo.áói--- --"--"-+

: ruo rvrAL i 37,321.00: ¡

i :000000549' :1043_0076294 :FruAtuANt AGJ rnn v¡qco ¡Nroioot JÉoor-z , ztnétiiiii 3.670,01 | i

suB ToTAL ¡------ .'-'"-"--'

ToTAL | -;;;;;;;;i---- ------1

RESUMEN DE CUENTA CONTABLE DE 2194581: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE LA RESIDENCIA ESTUDÍANTIL PARA MEJORAR EL SERVICIO DE
BIEN ESTAR EN LA SEDE TAYACAIA - UNH
1501.0601 Por Contrata 2.245.645.s1
1505.02 Elaboración De Exped¡ente Técnico 37.321.0(
1505.0303 Otros Gastos De Estudios Y Proyectos 37.100.0i
2,32O,O72.57 2,320,072.57
 f\

NIEJOIIANITENTO DE LA CAPACTDAD DEL SERVTCIO DE TRANSPORTE PARA TRABAJOS DE PRACTICAS DE CANIPO Y

DE TNVESTIGACIóN UNIVERSTTARIA EN LA UNH
(2 19302s)

TOTAL EJECUTADO

RESUMEN DE CUENTA CONTABLE DE MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DELSERV]CIO DETRANSPORTE PARATRABA]OS DE PRACT CAs DE CAÍV]PO Y DE
INVESIGACTóN uNtvERstfARlA EN LA uNH
1930
1503.0101 Para Transporte Terrestre
s,438,444.01
1503.0203 :quipos informátlcos Y De Com!nlcaciones
8.946.8f
5,441,386.86 5,447,385.86
 EQUIPAN{IENToEIlv.lPLENIENTACIÓNCoNTECNoLoGíASDEINFo
LA CALIDAD DE LAS CARRERA.S PROFESTONALES EN LA UNH SEDE CENTRAL Y SEDES
(2 1320s0)

20t2-\¡ET.\ {0

:-___l!L9!_9?p9p??§2r iBBrEcNoLoGrArNDUsrRrALs.Ac. joor Ió0i_ólrll6-l--18|r.];ól'zi

:
i----4icpl¿s¿ii.z¡.,_cii_.ic¡.1_ir_w.,"s_qL4_ú_s",¿!i¡B_{!,I.4,_.:.-io_s!____iofi eii_;¿¡ t¡t_il¿¡t¿i

i____16zqj?0sq9937363 ;QUEsr & SOLUIoNS SAc

2.6.3 2.3 3

5,255.00 i

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suB rorAL --- -- ---lóoi
--- --* ---------i---l------------------r
i----- ____-_-ti§:¡;99_S-99_i_"_______-_ttr,I,i'-l
i¿0éliór¡órr¿ló)'iiinÁ;üÉñ¡:MÁñiño --lóitr.ó-o;i-*1-'i71;j;01;i'----' ¡zronnoi
r
_______--_________:_v_q_1-o_I4!____---____-__ --__-__-_--__r_____---________-l 37,8oO.OOi

TOTAL EJECUTADO

EQUIPANIIENTo E INtPLENISNTA'clÓN coN TECNoLoGiAs DE INFoRTvIACIóN y coMUNICACIóN pARA NtEJORA,R

LA CAI,TDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES EN LA UNH SEDE CENTRAL Y SEDES
(2 I 32050)

INIPORTE i NoT.\ CO\T-\BLE i

izaz2.,,j,ro.ororo,
c,at t .ooi l
8 r53.68j i

8, I 56.87i
------------------!---
i

29¿1-8-L1-5
i

TOTAT EJECUTADO

RESUMEN DE cUENTA coNTABLE DE EeUtpAMtENTo E tMpLEMENTectóru cor,¡ recruorOGíAs peRr

DE tNFoRMActóN v cot¡u¡¡lcnClóru
MEJORAR LA CALIDAD DE LAS CARRERAS PROFESIONALES EN LA UNH SEDE CENTRAL Y SEDES

1503.020101
Equ¡pos De Telecomunicac¡ones
otras personas naturales

2,91,4,726.30
 -f.

LOS
=
TRABAJOSDEINVESTIGACI.O\i;;;*ó''ECCIÓJ.(SOCIALE\L,\I':\H
(2132763)

2.6.8 l-.3 1

CLASIFICADOR

TOÍAL EJECUTADO

2.6.3 2.2 1

TOÍAL EJECUTADO

REsuMEN oE LA cuENTA CoNTABLE DE EeutpAMtENTo DEL cENTRo DE tMpREstoNEs pARA EL sERVtcto DE tMpREstóN Y
o¡rusrór DE Los TRABAJoS oe ¡ruveslctctót¡ y DE pRoYEcctóN soctAL EN LA UNH

El¡boracion Dé Exped;ente Tecoico

t,45L,132.62 L,451,732.62
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iARoApAZA Draz vrÍoR HUGO lozz iooz mouo: iz¿-oec-rr i .------____ qog,qoi i

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TOTAT TJECUTADO
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17s.00
75OL,O7ú2O2 porAdJnú,,súaciónDúe.t¿ pe6oiát
43,82L"60
15O1.O7O203 porAdminBtr¿.iónDrada Bien:)
1,838,973.47
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24,73't.00
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LA UNH SEDE DANIEI

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y Eeurp.\r\rrE\To DE ANTBTENTES tirjin,u"t"to
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NrE.roR\\'E){ro DE LA rNFR\EsrRUcruR{

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_ _,._á_ri1-iot::z:rs-r--_DE
tacRUz v-a-qca' lq^ñ qoNA. iool ioool ouuulb
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DE LA UNH - sEDE DANIEL HERNÁNDEZ
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1501.070202 ) 774.991.47
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2!a,653.42
1501.070204 )or Administración Directa - Servicios
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37.945.00
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2.6.2 3.99 5

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RESU]VIEN DE CUENTA CONTABLE DE CONSTRUCCION IVIURO

DE CONTENCIÓN TRAMO OL FACULTAD DE ENFERMERÍA.
TRAMO 02 POSTERIOR VIDEO CONFERENCLA -IINH
44
Por Administración
1501.070203
Directa - Bienes i0,689.10
Por Administración
1.501.070204
Directa - Servicios 12,77L.48
Por Administración
1s01.089903
Directa - Bienes 2ü,932.49
Por Administración
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D¡recta - Servicios t),354.25
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CONS'TRUCCIÓN
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DE ,"UOiiitO.ib.* EN LA E,{P DE OBSTIITRICIA
DE LA UNH
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PARA MEJORAR LA CALIDAD

CLINICA EN-SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DE LABORATO-RIOS DE SIMULACION
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DE SIMULACION CA EN SALUD SEXUAI Y REPRODUCTIVA PARA fuIE]ORAR LA CALIDAD

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91,543.5
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1503.020102 )BiI lARIO DF OFICINA
9,500.0
1503.02020 VAOUINAS Y EOU PO EDUCATIVOS
3.104 0(
1 5A3.024202 IOBIL]ARIO EDUCATIVO
40Bil taRlo 3,067 .AC
1503.020401
1s03.020402 :QUIPO 59,434.0(
:OI]IPO E INSTRUMENTOS DE MED]CION 4 500 0t
1503 02099! ,4AOUINARIA. EOUIPO Y I\IOBILIARiOS DE OTRAS INSTALACIONES 803,834.0r
1505.0: I ARNRA'ION DF FXPFNIFNTF TFCNICO 17 000 0r
1505.030: ]ASTOS POE LA CONTRATAC]ON DE SERVICfOS 28.990.0i
2,351,046,7O z-5L)@6.74
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Y CIENCIAS

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fOTAL UECUTADO

DIRECI{o
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ffiiÑ-LA EÁP DE

EN l-A EAP DE DEREcHo Y clENclas

PotíTlcAs DE tA UNH
MUoRAMIENTo DEL sERvlclo EDUcATlvo

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N4ATERIALES DE
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BIENES POR
DISTRIBUCION, PARA
4,705.0(
33.60901 USO DE LA ENTIDAD
38.504 cos lurenruos
46,947 46,9A7.A4

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Por Administración
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TOTAI- EJECUTADO

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PARA USO DE LA ENTIDAD

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15,392.66
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546.48
3330301
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NOMBñE DE U PROVEEDOR

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1505.03 ^fD^c ¿^<fó< ñ!vrRsoso DE acflvos No FLNANC EROS
1,559,586.92