PROCESO F2.G23.

PP 04/08/2022
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL

SOCIAL Y LA VEEDURÍA CIUDADANA Versión 1 Página 1 de 8

ACTA DE REUNIÓN N__6____

FECHA: DÍA 31 MES AGOSTO AÑO: 2023 HORARIO: DURANTE EL DÍA

TEMA(S) DE LA REUNIÓN:

1. Verificación Buzón QRS, durante este momento de la visita, el comité procede a verificar los hallazgos del buzón QRS
físico y digital implementado por el grupo territorial, como también realizan seguimiento al trámite que se dio a las
quejas, sugerencias y felicitaciones encontradas en los buzones del mes anterior. Por lo anterior, frente a la apertura
del mes de AGOSTO, se encuentra:

APERTURA DE BUZON DEL MES DE AGOSTO

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD
Reconocimientos 13
Quejas 0
Sugerencias 1
OBSERVACIONES GENERALES La participación de las familias acudientes, en el desarrollo
de la apertura de buzón, reflejan satisfacción referente a la
atención prestada en la modalidad DIMF

Respecto a los hallazgos encontrados en los buzones, se explica que durante el mes en curso se les dará trámite o respuesta
a las solicitudes de las familias vinculadas al programa.
Una vez se termina la apertura, se procede a hacer seguimiento de las respuestas realizadas por el talento humano del grupo
territorial con relación a los hallazgos identificados en los buzones durante el mes agosto, es importante precisar que esta
verificación se realiza respecto a los hallazgos del mes anterior.

VARIABLE DE VERIFICACIÓN SI/NO/NO APLICA VARIABLE DE VERIFICACIÓN

El GT cuenta con un buzón físico visible SI
para todas las familias vinculadas el
programa
En los salones del GT esta publicado el SI
correo implementado para la recepción
de quejas, sugerencias y
reconocimientos
El GT dio trámite a todos los SI
reconocimientos identificados durante
la apertura de los buzones
El GT dio trámite a todas las quejas SI N/A
identificadas durante la apertura de los
buzones
El GT dio trámite a todas las SI
sugerencias identificadas durante la
apertura de los buzones
Durante la visita encontró publicadas SI
en el grupo territorial las respuestas a
las quejas, sugerencias y
reconocimientos de los hallazgos
anónimos puestos por las familias
vinculadas al programa.
El GT cuenta con los soportes de SI
entrega de las respuestas a las familias
que hicieron uso del buzón QRS a
nombre propio

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El GT tiene archivado de forma SI

organizada, las quejas, sugerencias y
reconocimientos, y respuestas de
estas.
OBSERVACIONES GENERALES DE No se identifican novedades irregulares durante el
LA ENTREGA Y/O proceso de entrega de AVVN, Durante el mes de
agosto, se hace entrega a los usuarios.

Acción de mejora para el GT Fuente de verificación Tiempo para subsanar

Se mantendrán las acciones Actas N/A
implementadas por parte del GT para
seguir fortaleciendo el proceso de
seguimiento al BUZON DE
SUGERENCIAS.

FECHA DE
COMPROMISOS O TAREAS ACORDADAS RESPONSABLES
CUMPLIMIENTO

Participar activamente en los procesos de control social y veeduría Familias usuarias Mes Agosto
de la AVVN
Fortalecer el proceso de promoción y participación del buzón de Talento humano del GT Mes agosto
sugerencias
Realizar respuesta de los reconocimientos identificados durante la
apertura de buzón. Psicosociales, coordinación Mes agosto.

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