CONCEPTO POLITICA

DESAYUNO 40
ALMUERZO 50
CENA 50
HOSPEDAJE A 500
HOSPEDAJE B 250
Atenciones
Otros Gastos
NUMERO DE NUMERO DE SEMANA3 NUMERO DE LUGAR FECHA No. FACTURA TIPO GASTO
37 45180DESAYUNO 45180LUGAR 9/11/2023 DESAYUNO
37 45180ALMUERZO 45180LUGAR 9/11/2023 ALMUERZO
37 45180CENA 45180LUGAR El Tejar Chim 9/11/2023 35698897069 52 CENA
37 45180hospedaje 45180LUGAR Chichicastena 9/11/2023 3946729226 125 HOSPEDAJE B
37 45181DESAYUNO 45181LUGAR Santa Cruz De 9/12/2023 1811500587 39,90 DESAYUNO
37 45181ALMUERZO 45181LUGAR Santa Cruz De 9/12/2023 1278167475 52,80 ALMUERZO
37 45181CENA 45181LUGARNebaj Quiche 9/12/2023 2296333830 50 CENA
37 45181hospedaje 45181LUGAR Chichicastena 9/12/2023 2158446664 125 HOSPEDAJE B
37 45182DESAYUNO 45182LUGAR Chichicastena 9/13/2023 1930251251 40 DESAYUNO
37 45182ALMUERZO 45182LUGAR Nebaj Quiche 9/13/2023 1523597454 50 ALMUERZO
37 45182CENA 45182LUGAR Chichicastena 9/13/2023 4168566173 55 CENA
37 45182hospedaje 45182LUGAR Chichicastena 9/13/2023 223955628 125 HOSPEDAJE B
37 45183DESAYUNO 45183LUGAR Santa Cruz De 9/14/2023 412438290 44 DESAYUNO
37 45183ALMUERZO 45183LUGAR Santa Cruz De 9/14/2023 3906555485 53 ALMUERZO
37 45183CENA 45183LUGAR Santa Cruz De 9/14/2023 1621311864 50 CENA
37 45183hospedaje 45183LUGAR Chichicastena 9/14/2023 163791950 125 HOSPEDAJE B
5/02/1900 45184DESAYUNO 45184LUGAR Santa Cruz De 15/09/2023 1875724244 38 DESAYUNO
5/02/1900 45184ALMUERZO 45184LUGAR Chichicastena 15/09/2023 163532312 79 ALMUERZO
5/02/1900 45184CENA 45184LUGAR Tecpan Chima 15/09/2023 1389775887 69 CENA
5/02/1900 45184hospedaje 45184LUGAR 15/09/2023 HOSPEDAJE B
5/02/1900 45185DESAYUNO 45185LUGAR 16/09/2023 DESAYUNO
5/02/1900 45185ALMUERZO 45185LUGAR 9/16/2023 ALMUERZO
#REF! #REF! #REF! 16/09/2023 CENA
5/02/1900 45185hospedaje 45185LUGAR 16/09/2023 HOSPEDAJE B
DIA POLITICA REPORTE DE GASTO
Monday 40.00 -
Monday 50.00 -
Monday 50.00 50.00
Monday 250.00 125
Monday 40.00 40.00
Monday 50.00 50.00
Monday 50.00 50.00
Monday 250.00 125
Monday 40.00 40.00
Monday 50.00 50.00
Monday 50.00 50.00
Monday 250.00 125
Monday 40.00 40.00
Monday 50.00 50.00
Monday 50.00 50.00
Monday 250.00 125
Monday 8/02/1900 6/02/1900
Monday 18/02/1900 18/02/1900
Monday 18/02/1900 18/02/1900
Monday 6/09/1900 0
Monday 8/02/1900 30/12/1899
Monday 18/02/1900 0
#REF! 18/02/1900 0
Monday 6/09/1900 0
 DEMAGUSA
DERIVADOS DE MAIZ DE GUATEMALA, S.A.

LIQUIDACION DE VIATICOS Y GASTOS

DEPARTAMENTO: VENTAS
SECCION: MAYOREO Fecha: 17 de septiembre de 2023 x Quetzales

Liquidación de anticipo girado a favor de: OMAR ESTURBAN Dólares

Inicio viaje: 9/11/2023 a las horas . Regresa el día: 9/16/2023 a las horas.

Descripción del viaje: RUTA52317 VIATICOS MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

VIATICOS
TOTAL
LUGAR INFORMACION CONTABLE FECHA Atenciones Otros Gastos
Desayuno Almuerzo Cena Hospedaje
Cuenta Centro Costos Quetzales
0 550900 2250022105 9/11/2023 - - 50.00 125.00 - - 175.00
Santa Cruz Del
Quiche 550900 2250022105 9/12/2023 40.00 50.00 50.00 125.00 - - 265.00
Chichicastenango 550900 2250022105 9/13/2023 40.00 50.00 50.00 125.00 - - 265.00
Santa Cruz Del
Quiche 550900 2250022105 9/14/2023 40.00 50.00 50.00 125.00 - - 265.00
Santa Cruz Del
Quiche 550900 2250022105 9/15/2023 38.00 50.00 50.00 - - - 138.00
0 550900 2250022105 9/16/2023 - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL
TOTAL GASTOS 1,108.00

V°B° Suma Anticipada

Firma del colaborador Director, Gerente o Jefe Inmediato Pagos con Tarjeta Corp.
Saldo favor Empleado
V°B° Saldo favor Empresa
Contraloría

FULVC01-02