Plan de Accion 2019 Facturacion y Cobranza Del Servicio

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS
2019
PROCESO: FACTURACIÓN Y COBRANZA RESPONSABLE: JEFE DIVISIÓN COMERCIAL LUÍS FERNANDO MERA
FUENTE RECURSOS CRONOGRAMA INDICADOR ACCION
PONDERADO Tiempo
PROYECTO U OBJETIVO Ponderado Indicador Ponderado
Meta Objetivo META ACCIONES PROGRAMADAS Meta Estimado RESPONSABLE
INSTITUCIONAL Objetivo Objetivo PROPIOS LEY 715 OTROS Meta Acción INICIO FINAL N° Fórmula de Cálculo Und
OBJETIVO (Meses)
N° Usuarios Acueducto
4.338 usuarios Jefe División
1.1 Ingresar al Sistema de Facturación
nuevos Acueducto
5% 12 01/01/2019 31/12/2019 1 por mes / Total Usuarios %
Comercial
2.231 (3%) nuevos usuarios urbanos y proyectados
2.107 (100%) nuevos usuarios
veredales del servicio de acueducto
N° Usuarios
con respecto al año 2015 y 2.105 2.105 usuarios
Alcantarillado por mes / Jefe División
(3%) del servicio de alcantarillado. nuevos 5% 12 01/01/2019 31/12/2019 2 Total Usuarios
%
Comercial
Alcantarillado
proyectados
1.2 Mejorar la capacidad del proceso Capacidad

Capacidad de la Toma de Jefe División
de Facturación en la Toma de mensual del 20% 12 01/01/2019 31/12/2019 3 Lecturas
%
Comercial
Lecturas. 98,5%
1. MEJORAR LA Facturar ∑ Mensual Metros

14.354.842 m3 3 Jefe División
$28,904,240,120 15% 12 01/01/2019 31/12/2019 4 Cúbicos de Acueducto m
FACTURACIÓN DE 40% Facturación $ 35% 1.3 Incrementar la facturación por Acueducto Comercial
millones de pesos Facturados
LOS SERVICIOS. concepto de consumos en un 3% del
en el 2017 servicio de acueducto y un 3% del
servicio de alcantarillado ∑ Mensual Metros
12.475.911 m3 3 Jefe División
Alcantarillado
10% 12 01/01/2019 31/12/2019 5 Cúbicos de Alcantarillado m Comercial
Facturados
Promedio Reformados
Reducir un 10 % el año anterior - Total
Jefe División
valor de los 5% 12 01/01/2019 31/12/2019 6 Reformados por Mes] / %
Comercial
1.4 Reducir el valor de los reformados Reformados Promedio Reformados
generados por facturación. (División año anterior
Comercial)
Reducir un 10% el (Total Reformados 2012 -
Jefe División
número de 5% 12 01/01/2019 31/12/2019 7 Total Reformados 2011) / %
Comercial
reformados Total Reformados 2011
2.1 Gestionar la cartera mediante

actividades de suspensión del servicio Total de suspensiones
Jefe División
y/o persuasión, para hacer que por lo Ejecutadas x mes / Total
menos el 35% de los usuarios
35% 25% 12 01/01/2019 31/12/2019 10 de Suspensiones
% Comercial,
coordinador Cartera
morosos visitados realicen un pago Generadas x mes
Controlar el parcial o total.
crecimiento de la
[Cartera Total Abogados -
cartera y reducirla 2.2 Validar predios para la depuración
2017 - Cartera N° lotes con Información Coordinador de
en un 2% con y castigo de la cartera por concepto de 250 predios 15% 12 01/09/2019 31/12/2019 11 %
2. RECUPERACIÓN DE Total x Mes Validada / Total lotes Cartera - Comité
40% relación al 2017 35% caducidad y prescripción
CARTERA 2017] / Comercial
Cartera Total
2017
CARTERA 2017
$4,875
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS
2019
PROCESO: FACTURACIÓN Y COBRANZA
Controlar el RESPONSABLE: JEFE DIVISIÓN COMERCIAL LUÍS FERNANDO MERA
crecimiento de la
[Cartera Total FUENTE RECURSOS CRONOGRAMA INDICADOR ACCION
cartera y reducirla PONDERADO Tiempo
PROYECTO U OBJETIVO Ponderado Indicador
2017 - Cartera Ponderado
Meta
en unObjetivo
2% con META ACCIONES PROGRAMADAS Meta Estimado RESPONSABLE
2. RECUPERACIÓN
INSTITUCIONAL DE Objetivo Objetivo
Total x Mes OBJETIVO PROPIOS LEY 715 OTROS Meta Acción
(Meses) INICIO FINAL N° Fórmula de Cálculo Und
40% relación al 2017 35%
CARTERA 2017] /
Cartera Total
2017
CARTERA 2017 [Cartera Programada
$4,875 2.3 Recuperar el 24% de la cartera para Cobro Pre-Jurídico -
Mayor a 6 meses via cobro Prejuridico Cartera Recuperada por Abogados
o Juridico, que a Enero de 2017 cerró
$479,324 Millones 25% 12 01/01/2019 31/12/2019 12 CJ] / Cartera Programada
%
Contratistas
en $1,997 millones de pesos para Cobro Pre-Jurídico *
100
3. DETERMINAR EL
N° de Encuestas
NIVEL DE Nivel de 3.1 Determinar el nivel de satisfacción Jefe División
20% 80% 100%
del cliente.
80% 100% 12 01/01/2019 31/12/2019 13 Aplicadas por Tipo de %
Comercial
SATISFACCIÓN DEL Satisfacción
Usuario
CLIENTE
100%
Descripción Elaboró Revisó Aprobó
Nombre: LUÍS FERNANDO MERA FIGUEROA JOSE GIOVANI OBANDO SALDARRIAGA MARIA DEL PILAR HUETIA
Cargo Jefe División Comercial Subgerente Planeación y Estudios Gerente
Fecha: 08/01/2019 10/01/2019 10/01/2019
Firma:
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
TABLERO DE CONTROL FACTURACIÓN Y COBRANZA
INDICADORES META 2019 CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO

PROYECTO - OBJETIVO ACCIONES UND BASE 2018 RESULTADO
N° NOMBRE MENSUAL ANUAL LA META ACUMULADO
$ $ 38.662.671.400 $ 38.011.295.070
INDICADOR DE
FACTURACIÓN $ $ 38.135.749.828 99,7%
RESULTADO
% 6,9% -1,7%
1.1 Ingresar al Sistema de NUEVOS N° 88.720

Facturación 2.231 (3%) 1 USUARIOS 92.268 91.815 87,23%
ACUEDUCTO % 2,50%
nuevos usuarios urbanos y
2.107 (100%) nuevos usuarios
veredales del servicio de N° 79.712
NUEVOS
acueducto con respecto al año
2 USUARIOS 83.857 82.390 64,61%
2015 y 2.105 (3%) del servicio ALCANTARILLADO % 2,50%
de alcantarillado.
1.2 Mejorar la capacidad del % 98,0%

CAPACIDAD TOMA
proceso de Facturación en la 3 98% 98% 100,00%
1. MEJORAR LA Toma de Lecturas. DE LECTURAS
Nº 1692
FACTURACIÓN DE 36,7%
LOS SERVICIOS.
% 4,90%
CONSUMO M3
1.3 Incrementar la facturación 4 15.219.981 15.193.225 95,4%
ACUEDUCTO
por concepto de consumos en M3 14.634.597
un 3% del servicio de
acueducto y un 3% del servicio % 1,00%
CONSUMO M3
de alcantarillado 5 12.479.874 12.631.926 131,7%
ALCANTARILLADO
M3 11.999.879
VALOR % -29%
REFORMADOS
6 $ 111.317.121 49%
POR
1.4 Reducir el valor de los
FACTURACIÓN $ $ 123.433.919 98.747.135
reformados generados por
facturación. (División
Comercial) TOTAL % -63,82%
REFORMADOS
7 1.165 0,0%
POR
FACTURACIÓN Nº 1.234 807
% 110552364,2% -3%
INDICADOR DE
CARTERA TOTAL -100% 100%
RESULTADO
$ $ 5.563.000.000 $ 5.729.890.000
2.1 Gestionar la cartera

mediante actividades de % 43% 35,0%
suspensión del servicio y/o PORCENTAJE
persuasión, para hacer que USUARIOS
10 26,0% 74%
por lo menos el 35% de los MOROSO QUE
usuarios morosos visitados PAGAN Nº N.A
realicen un pago parcial o
2. RECUPERACIÓN total.
DE CARTERA
36,6%
2.2 Validar predios para la % 0,0%
depuración y castigo de la CASTIGO DE
11 100% 357,85% 100%
cartera por concepto de CARTERA
caducidad y prescripción Nº 0
2.3 Recuperar el 24% de la RECUPERACIÓN $ $ 899.133 $ 2.545.615

cartera Mayor a 6 meses via CARTERA POR
cobro Prejuridico o Juridico, 12 COBRO PRE 22% 91%
que a Enero de 2017 cerró en JURÍDICO Ó
$1,997 millones de pesos JURIDICO % 45% 24%
3. DETERMINAR EL
NIVEL DE
NIVEL DE INDICADOR DE
17 SATISFACCIÓN 90% 85% 95,0% 100% 20%
SATISFACCIÓN DEL RESULTADO DEL CLIENTE
CLIENTE
CUMPLIMIENTO DEL PLAN 93,3%

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
Nombre del Indicador FACTURACIÓN $ Tipo de Indicador: Eficacia
Objetivo de Calidad o Institucional 1. MEJORAR LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Acción que Mide el Indicador INDICADOR DE RESULTADO
Para que Sirve: Mide la facturación mensual en pesos de los servicios de acueducto y alcantarillado
Responsable del Indicador: De Calcular: Coordinador Comercial De Analizar: Jefe Divsión Comercial
Fecuencia de Medición Mensual Trimestral Tendencia: Creciente
Formula de Cálculo: ∑ Facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado Unidad de Medida: %
Facturación Acueducto: SINAP / Sistema de Apoyo / Estadísticas / Estadísticas / Consumos / Valores Acu.
Fuentes de Información:
Facturación Alcantarillado: SINAP / Sistema de Apoyo / Estadísticas / Estadísticas / Consumos / Valores Alc.
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

VARIABLES 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
FACTURACIÓN $ 23.527.526.480 $ 24.663.797.825 $ 24.663.797.825 $ 27.013.308.523 $ 31.091.080.038 $ 36.184.069.423 $ 38.662.671.400
% CRECIMIENTO 2,90% 4,83% 4,83% 9,53% 15,10% 16,38% 6,85%
FECHA CUMPLIMIENTO META 2019 LOGRO 2019

CUMPLIMIENTO
CRECIMIENTO FACTURACIÓN CRECIMIENTO DE LA META
INICIAL FINAL DOCEAVA FACTURACIÓN $
PROYECTADO PROYECTADA $ LOGRADO
01/01/2019 31/12/2019 -1,36% 38.135.749.828 3.177.979.152 -1,68% 38.011.295.070 99,7%
98% SATISFACTORIO 3.114.419.569 19,6% 31779791523

96% INSATISFACTORIO 3.050.859.986
Concepto Consumo Acu
Facturación $ Acueducto Facturación $ Facturación Total de
MES
Facturado Aforado Alcantarillado los Servicios
Ene 2.009.085.536 55.397.000 1.293.777.887 3.358.260.423 $ 1.215.381

Consumo Acu
Feb 2.107.762.596 68.809.000 1.344.890.507 3.521.462.103 $ 1.298.995
$ 1.320.000
Mar 1.968.619.633 64.389.854 1.225.360.462 3.258.369.949 $ 1.300.000 $ 1.177.297
Abr 1.966.553.443 51.328.200 1.245.935.590 3.263.817.233 $ 1.280.000 $ 1.180.051
May 1.976.621.023 84.977.294 1.250.114.728 3.311.713.045 $ 1.260.000 $ 1.188.143
$ 1.240.000
Jun 2.026.672.575 85.800.547 1.293.588.699 3.406.061.821 $ 1.228.782
$ 1.220.000
Jul 1.787.088.099 58.679.458 1.187.642.296 3.033.409.853 $ 1.200.000 $ 1.257.867
Ago 1.758.612.748 59.528.816 1.128.887.279 2.947.028.843 $ 1.180.000 $ 1.233.076
$ 1.160.000
Sep 1.788.033.179 26.436.359 1.180.362.585 2.994.832.123 $ 1.257.756
$ 1.140.000
Oct 1.815.745.701 40.018.758 1.164.752.383 3.020.516.842 $ 1.120.000 $ 1.279.455
Nov 1.774.151.896 46.635.120 1.142.512.801 2.963.299.817 $ 1.100.000 $ 1.241.077
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Dic 1.769.663.094 27.324.000 1.135.535.924 2.932.523.018 $ 1.235.730
Acum 22.748.609.523 669.324.406 14.593.361.141 38.011.295.070 0,0%
0,0
ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL INDICADOR
Periodo analizado: Ene-Feb-Mar dd/mm/aaaa Periodo analizado: Abr-May-Jun dd/mm/aaaa
este trimestre inicia con mayor fortaleza en cuanto al recaudo de valores y

en el mes de marzo no fue el de mejor resultado en sumatoria para el
este segundo trimestre de comportamiento regular y donde
ingreso , si revisamos detenidamente enero febrero tiene un
mayo y junio se observa en valores facturados de metros
comportamiento en valores mayor que marzo siendo los tres meses
registrados y aforo en los meses de mayo y junio que suma de
representativos y mas importante en cuanto al cargue de aforo que suma de
manera importante, lo que significa el trabajo de medicion y
manera importante en el indicador lo que significa que el reporte de
control en la llegada puntual para controlar construcciones y el
lectores aporta en la construccion de este indicador que es un porcentaje
aporte de los lectores con informacion importante. junio tiene
de la base para la respectiva visita y sumatoria de pruebas para esta
el consumo mas alto de lo corrido del año , el consumo y
novedad que significa un nuevo usuario, despues de realizar todo el
usuarios que ingresaron y el total de este periodo suma el 50%
procedimiento. el mejor mes enero con 31 dias recaudo de facturacion mas
del año y el comportamiento es regular o positivo con la
otros conceptos sin aseo, reflejado en la facturacion de febrero con los
proyeccion realizada para el cumplimiento de la meta .
convenios en funcionamiento de las empresas de juguemos y acertemos
270 puntos en la ciudad que benefician los usuarios.
este trimestre inicia con mayor fortaleza en cuanto al recaudo de valores y
en el mes de marzo no fue el de mejor resultado en sumatoria para el
este segundo trimestre de comportamiento regular y donde
ingreso , si revisamos detenidamente enero febrero tiene un
mayo y junio se observa en valores facturados de metros
comportamiento en valores mayor que marzo siendo los tres meses
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE registrados
POPAYÁN y aforo
S.A. en los meses de mayo y junio que suma de
E.S.P.
representativos y mas importante en cuanto al cargue de aforo que suma de
manera importante, lo que significa el trabajo de medicion y
NIT 891.500.117-1
manera importante en el indicador lo que significa que el reporte de
control en la llegada puntual para controlar construcciones y el
NUIR 1-19001000-1 SSPD
lectores aporta en la construccion de este indicador que es un porcentaje
aporte de los lectores con informacion importante. junio tiene
de la base para la respectiva visita y sumatoria de pruebas
FICHA TÉCNICApara DEL
esta INDICADOR
el consumo mas alto de lo corrido del año , el consumo y
novedad que significa un nuevo usuario, despues de realizar todo el
Nombre del Indicador el mejor mes
FACTURACIÓN
usuarios que ingresaron y el totalTipo
dedeeste periodo suma el 50%
procedimiento. enero con 31$ dias recaudo de facturacion mas Indicador: Eficacia
del año y el comportamiento es regular o positivo con la
otros conceptos sin aseo, reflejado en la facturacion de febrero con los
proyeccion realizada para el cumplimiento de la meta .
convenios en funcionamiento de las empresas de juguemos y acertemos
270 puntos en la ciudad que benefician los usuarios.
La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora?
Periodo analizado: Jul-Ago-Sep dd/mm/aaaa Periodo analizado: Oct-Nov-Dic dd/mm/aaaa

valores facturados de metros y aforo en el mes de octubre y
noviembre que suma de manera importante, en diciembre el
recaudo baja al 50%de lo que significa el trabajo de medicion y
FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SUMADO AL control en la llegada puntual para controlar construcciones y el
CONCEPTO DE CONSUMOS AFORADO EN LOS MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE aporte de los lectores con informacion importante. se cierra
SE PUEDE OBSERVAR LA DISMINUCION EN LOS VALORES FACTURADOS
2019 tanto en acueducto como en alcantarillado, ya en el ultimo
MOTIVADO POR LA DISMINUCION EN TARIFAS APLICADO, DESDE EL MES DE JUNIO
trimestre la suma de aforos realizados y la respuesta del
QUE SE REFERENCIA EN JULIO ,LOS USUARIOS DE LA RUTA ESPECIAL HAN
usuario,la reposicion de medidores y un buen control efectivo a
INCREMENTADO CONSUMO Y LA LABOR DE SEGUIMIENTOS DEL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE TOTALIZADORES O MEDIDORES MAYORES A UNA PULGADA la macromedicion.los valores proyectados fueron superados y
DEBE SER CONSTANTE Y DEFINITIVA PARA EVITAR QUE SE CAIGAN LOS esto es positivo, esto se debe al control ejercido en los metros
CONSUMOS. facturados que se convierten en valores facturados y se logra
susperar el porcentaje de buena forma .para el año 2020 se debe
tomar la base de los logros y las dificultades para poder trabajar
y superar situaciones que impidan el buen comportamiento de la
La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador NUEVOS USUARIOS ACUEDUCTO Tipo de Indicador: Eficacia
Objetivo de Calidad o Institucional 1. MEJORAR LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS.
1.1 Ingresar al Sistema de Facturación 2.231 (3%) nuevos usuarios urbanos y 2.107 (100%) nuevos usuarios veredales
Acción que Mide el Indicador
del servicio de acueducto con respecto al año 2015 y 2.105 (3%) del servicio de alcantarillado.
Para que Sirve: Mide el cumplimiento de la Meta propuesta para el ingreso de nuevos usuarios del servicio de acueducto.
Fecuencia de Medición Mensual Frecuencia Análisis: Trimestral Tendencia: Creciente
Formula de Cálculo: Sumatoria Nuevos Usuarios Unidad de Medida: %
Usuarios por Mes Acueducto: SINAP / Sistema de Apoyo / Estadísticas / Estadísticas / Consumos / Consumo Acu.
Usuarios Veredales

VARIABLES 2016 2017 2018
TOTAL USUA URBANOS VEREDALES TOTAL USUA URBANOS VEREDALES
TOTAL USUARIOS AC 81.704 85.886 82.216 3.400 88.720 84.679 3.771
NUEVOS USUARIOS AC 5.228 3.912 3.540 372 2.834 2.463 371
CRECIMIENTO 6,8% 5,1% 4,5% 12,3% 3,3% 3,0% 10,9%
META 2019 LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

FECHA CUMPLIMIENTO CRECIMIENTO PROYECTADO CRECIMIENTO LOGRADO DE LA META DE
NUEVOS
TOTAL URBANOS VEREDALES
INICIAL FINAL TOTAL USUARIOS URBANOS VEREDALES USUARIOS
PROYECTADOS PROYECTADOS PROYECTADOS
01/01/2019 31/12/2019 4,0% 3,7% 11,0% 3,5% 3,2% 10,7%
NUEVOS USUARIOS 3.548 3.133 415 3.095 2.693 402 87,2%

TOTAL USUARIOS 92.268 87.812 4.186 91.815 87.372 4.173
98% SATISFACTORIO 3.477

95% INSATISFACTORIO 3.371
USUARIOS POR NUEVOS USUARIOS USUARIOS

MES
MES USUARIOS URBANOS VEREDALES
Ene 89.084 364 321 43

Feb 89.398 314 291 23
Mar 89.498 100 81 19
Abr 89.716 218 190 28
May 89.967 251 214 37
Jun 90.086 119 102 17
Jul 90.353 267 228 39
Ago 90.594 241 206 35
Sep 90.949 355 343 12
Oct 91.334 385 320 65
Nov 91.677 343 285 58
Dic 91.815 138 112 26
Acum 91.815 3.095 2.693 402
para este trimestre el crecimiento de usuarios urbanos es

primer trimestre podemos ver un crecimiento entre enero febrero y marzo
de 506 matriculas discriminados en toda la ciudad el mes
de 693 usuarios urbanos y 58 veredales donde enero fue el mas
de mayo presenta mas activaciones en usuarios--- 82
significativo gracias al ingreso de usuarios en febrero tambien suma
usuarios veredales activos en este trimestre todos los
usuarios de diferentes ciclos de la ciudad ( ciclo 2-3-13-14-15) que solicitan
usuarios en los difrentes estratos y usos suman 90086
servicio por AIS ademas del reporte de lectores, en este trimestre solo 58
usuarios. este primer semestre crecimos 1002 usuarios
usuarios veredales crecieron el avance es restringido y muy puntualizada
solo el 50% del año anterior lo que significa que el 2019 la
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD

para este trimestre el crecimiento de usuarios urbanos es
primerdel
Nombre trimestre podemos verNUEVOS
Indicador un crecimiento
USUARIOS entre enero febrero y marzo
ACUEDUCTO Tipo de Indicador: Eficacia
de 506 matriculas discriminados en toda la ciudad el mes
de 693 usuarios urbanos y 58 veredales donde enero fue el mas
de mayo presenta mas activaciones en usuarios--- 82
significativo gracias al ingreso de usuarios en febrero tambien suma
usuarios veredales activos en este trimestre todos los
usuarios de diferentes ciclos de la ciudad ( ciclo 2-3-13-14-15) que solicitan
usuarios en los difrentes estratos y usos suman 90086
servicio por AIS ademas del reporte de lectores, en este trimestre solo 58
usuarios. este primer semestre crecimos 1002 usuarios
usuarios veredales crecieron el avance es restringido y muy puntualizada
solo el 50% del año anterior lo que significa que el 2019 la
la asignacion de matriculas ,total de usuarios 778. El mayor crecimiento
capacidad de construccion regreso al 2,5% . ciclos de
esta entre estratos 1 y 2----- -seguimos trabajando en el reporte de
mayor crecimiento 2-3 y 14-15 zonas de variante norte y
usuarios por fuera de la medicion. en los diferentes ciclos.
sur occidental.
para este trimestre el crecimiento de usuarios en total de

EL CRECIMIENTO DE USUARIOS PARA ESTE TRIMESTRE SE INCREMENTO
los meses de octubre , noviembre y diciembre es de 866
RESPECTO AL PROMEDIO DE LOS MESES ANTERIORES DEL AÑO 2019
matriculas teniendo en cuenta 149 veredales los ciclos de
PUESTO QUE LA CONSTRUCCION SE HA ESTABILIZADO Y ESOS GRANDES
mayor crecimiento 2-3 y 14-15 zonas de variante norte y
PORCENTAJES DE AÑOS ANTERIORES YA NO APARECEN EN LA
sur occidental. ,no se cumple la proyeccion puesto que la
PLANEACION O CRECIMINETO DE LA CIUDAD SOLO HASTA EL MES DE
construccion y la solicitud de usuarios sumado al reporte
SEPTIEMBRE FUE SUPERIOR EN NUMERO DE USUARIOS, DE PARTE DE
de lectores no llega a la expectativa que se genero el 2019.
COMERCIAL SE SIGUEN REPORTANDO USUARIOS POR FUERA DE
la proyeccion de crecimiento no se cumple pero la labor
MEDICION PARA SER AFORADOS Y CODIFICADOS Y EN LA PARTE VEREDAL
de m y c en cuanto al control de construcciones deja un
SE HA RESTRINGUIDO LA DISPONIBILIDAD Y SOLO SE ENTREGA A
positivo balance y con la tabla de valores se recupera
USUARIOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS Y A PREDIOS DE
consumos de agua no facturada en total a diciembre se
CAMPESINOS POR ESO EL NUMERO ES LIMITADO EN ESTE MOMENTO ESTA
cierra con 91,815 usuarios. llegando al 87% de la
INGRESANDO USUARIOS DE CLARETE LA CABUYERA.
planeacion.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador NUEVOS USUARIOS ALCANTARILLADO Tipo de Indicador: Eficacia

Objetivo de Calidad o
1. MEJORAR LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS.
Institucional
1.1 Ingresar al Sistema de Facturación 2.231 (3%) nuevos usuarios urbanos y 2.107 (100%) nuevos usuarios veredales del
servicio de acueducto con respecto al año 2015 y 2.105 (3%) del servicio de alcantarillado.
Para que Sirve: Mide el cumplimiento de la Meta propuesta para el ingreso de nuevos usuarios del servicio de alcantarillado.
Responsable del Indicador: De Calcular: Coordinador Comercial De Analizar: Jefe División Comercial
Formula de Cálculo: [N° Usuarios Alcantarillado por mes / Total Usuarios proyectados 2013]*100 Unidad de Medida: %
Usuarios por Mes Alcantarillado: SINAP / Sistema de Apoyo / Estadísticas / Estadísticas / Consumos / Conumo Alc.

VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL USUARIOS AL 62.025 63.949 67.876 70.163 74.141 77.459 79.712
NUEVOS USUARIOS DE AL 1.778 1.924 3.927 2.287 3.978 3.318 2.253
CRECIMIENTO 2,89% 3,04% 6,14% 3,37% 5,67% 4,48% 2,91%

CUMPLIMIENTO
CRECIMIENTO TOTAL USUARIOS CRECIMIENTO NUEVOS TOTAL DE LA META
INICIAL FINAL
PROYECTADO PROYECTADOS LOGRADO USUARIOS USUARIOS AL
01/01/2019 31/12/2019 5,2% 83.857 3,36% 2.678 82.390 64,6%
98% SATISFACTORIO 82.180

USUARIOS POR NUEVOS

MES
MES USUARIOS
Ene 80.020 308

Feb 80.299 279
Mar 80.425 126
Abr 80.609 184
May 80.812 203
Jun 80.952 140
Jul 81.156 204
Ago 81.343 187
Sep 81.374 31
Oct 82.049 675
Nov 82.096 47
Dic 82.390 294
Meta 82.390 2.678
Primer trimestre podemos ver un crecimiento entre enero febrero y marzo

de 713 usuarios urbanos donde enero fue el mas significativo gracias al para este trimestre el crecimiento de usuarios es de 527
ingreso de usuarios de trabajos y ampliacion de colectores y en febrero matriculas o usuarios , el mes de mayo presenta mas
tambien suma una importante cantidad de usuarios de diferentes ciclos de activaciones en usuarios--- todos los usuarios urbanos en los
la ciudad ( ciclo 2-3-13-14-15) que realizan gestion por alcaldia o la division difrentes estratos suman 80952 usuarios. este primer
alcantarillado marzo con 80425 usuarios -seguimos trabajando en el semestre crecimos 1240 usuarios. ciclos de mayor
reporte de usuarios que no se encuntran dentro del catastro de la crecimiento 2-3 y 14-15 ,colectores que se construyen segun
informacion y pendiente del reporte de la division de alcantarillado de las plan de accion de alcantarillado
coberturas en colectores presupuesto y planeacion de tecnica
NIT 891.500.117-1
Primer trimestre podemos ver un crecimiento entre eneroNUIR
febrero y marzo
1-19001000-1 SSPD
de 713 usuarios urbanos donde enero fue el mas significativo gracias al para este trimestre el crecimiento de usuarios es de 527
ingreso de usuarios de trabajos y ampliacion de colectores y en febrero matriculas o usuarios , el mes de mayo presenta mas
tambien
Nombre delsuma una importante
Indicador NUEVOScantidad de usuarios
USUARIOS de diferentes ciclos de activaciones en usuarios--- todos
ALCANTARILLADO Tipo los usuarios urbanos
de Indicador: en los
Eficacia
la ciudad ( ciclo 2-3-13-14-15) que realizan gestion por alcaldia o la division difrentes estratos suman 80952 usuarios. este primer
alcantarillado marzo con 80425 usuarios -seguimos trabajando en el semestre crecimos 1240 usuarios. ciclos de mayor
reporte de usuarios que no se encuntran dentro del catastro de la crecimiento 2-3 y 14-15 ,colectores que se construyen segun
informacion y pendiente del reporte de la division de alcantarillado de las plan de accion de alcantarillado
coberturas en colectores presupuesto y planeacion de tecnica
para este trimestre el crecimiento de usuarios es de 1016

matriculas discriminados varios sectores de la ciudad por las
para este tercer trimestre el crecimiento de usuarios es de 422 matriculas
diferentes labores operativas que se han realizado por parte
discriminados varios sectores de la ciudad por las diferentes labores
de la division alcantarillado este es el crecimiento de usuarios
operativas que se han realizado por parte de la division alcantarillado este es
presentado mas activaciones en usuarios--- todos los
el crecimiento de usuarios presentado mas activaciones en usuarios---
urbanos en los diferentes estratos suman al mes de
todos los usuarios de difrentes estratos suman al mes de septiembre 81,374
diciembre 82390 usuarios al mes de diciembre .ciclos de
.ciclos de mayor crecimiento 2-8-9 y 14 sur occidental. se ha trabajado duro
mayor crecimiento 2-y 14-15 zonas de variante norte y sur
en la inversion en alcantarillado y han ingresado usuarios para el año se
occidental- teniendo en cuenta que en julumito se lleva a
debe tener en cuenta que la proyeccion debe regresar a porcentajes de otros
cabo una obra grande que vincula esa comunidad con el
años teniendo en cuenta el desarrollo de los proyectos de inversion y
servicio de alcantarillado se cumple la META se ha
contruccion son menores que años anteriores.
trabajado duro en la inversion en alcantarillado, y por eso el
alcance del 122% del cumplimiento.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador CAPACIDAD TOMA DE LECTURAS Tipo de Indicador: Eficacia

Institucional
Acción que Mide el Indicador 1.2 Mejorar la capacidad del proceso de Facturación en la Toma de Lecturas.
Para que Sirve: Mide la capacidad mensual del proceso de Facturación en cuanto a la toma eficaz de lecturas.
[∑ Novedades Medidor (Inaccesible temporal + Inaccesible permanente) + Errores de lectura

Formula de Cálculo: precrítica + Reformados por (Errores de lectura + Lecturas Trocadas + Consumo Acumulado Unidad de Medida: %
+ Cobro E + Cobro P + Medidor Dañado + Predio Desocupado) / Total de Usuarios] * 100

VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CAPACIDAD DE TOMA DE LEC 98.5% 98.3% 97,9% 92,2% 97,3% 97,3% 98,1%
NOVEDADES + REFORMADOS 975 1.166 1.514 1.341 2.164 2.235 1.692

CUMPLIMIENTO
CRECIMIENTO CAPACIDAD CRECIMIENTO CAPACIDAD DE LA META
INICIAL FINAL DOCEAVA
PROYECTADO PROYECTADA LOGRADO TOMA LECT.
01/01/2019 31/12/2019 -0,10% 98,0% 98,0% 0,30% 98,4% 100,0%
99,5% SATISFACTORIO 97,5%

98,0% INSATISFACTORIO 96,0%
∑ Novedades y Capacidad toma % Cumplimiento a la

MES Total Usuarios
Reformados lecturas Meta (98%)
Ene 1.536 89.084 98,3% 100,3%

Feb 1.460 89.398 98,4% 100,4%
Mar 1.359 89.496 98,5% 100,5%
Abr 1.430 89.716 98,4% 100,4%
May 1.299 89.967 98,5% 100,5%
Jun 1.304 90.086 98,5% 100,5%
Jul 1.365 90.353 98,4% 100,5%
Ago 1.359 90.594 98,5% 100,5%
Sep 1.422 90.949 98,4% 100,4%
Oct 1.441 91.335 98,4% 100,4%
Nov 1.573 91.617 98,3% 100,3%
Dic 1.667 91.815 98,2% 100,2%
Promedio 1.435 98,4% 100,4%
18.650
un numero promedio de 1344 novedades PROMEDIO MES en el

trimestre teniendo en cuenta que el numero de reportes es mayor
iniciando el año y se logran controlar con visitas en campo dias
ESTE TRIMESTRE EN EL MES DE ENERO SE PRESENTO UN INCREMENTO EN LA
lunes y jueves en el sitio dejando la nota -para reubicacion y apoyo
NOVEDAD 25 POR PARTE VARIOS LECTORES Y SE PROCEDE A REALIZAR LA
de parte del usuario que sea necesario para tomar la lectura de
CORRECCION PARA MEJORAR EL REPORTE DE ESTA NOVEDAD YA PARA
manera normal-Novedad de cobro por promedio se realiza a
FEBRERO Y MARZO LA NOVEDAD SE LOGRA CONTROLAR E INICIAR A DAR
medidores que se encuentran en terreno con novedad 10 medidor
TRATAMIENTO CON LA SOCIALIZACION AL USUARION MEDIANTE LA
dañado---- novedad 14 medidor frenado -------novedad 26 sin
ENTREGA DE UN VOLANTE DONDE SE EXPLICA PORQUE DEBE COLABORAR
medicion este informe se envia a medicion y control y sirve de base
PARA LA TOMA DE LA LECTURA, MEDIANTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
para la instalacion de medidores segun el debido proceso..al final
APLICADAS SE DEBE MEJORAR PUESTO QUE EL 98% SE TIENE LA CAPACIDAD
del periodo se ingresa al consolidado de reformas realizadas y se
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOun
DEnumero promedio
POPAYÁN de 1344 novedades PROMEDIO MES en el
S.A. E.S.P.
trimestre teniendo en cuenta que el numero de reportes es mayor
NIT 891.500.117-1
iniciando el año y se logran controlar con visitas en campo dias
ESTE TRIMESTRE EN EL MES DE ENERO SE PRESENTO UN INCREMENTO EN LA SSPD
NUIR 1-19001000-1
lunes y jueves en el sitio dejando la nota -para reubicacion y apoyo
NOVEDAD 25 POR PARTE VARIOS LECTORES Y SE PROCEDE A REALIZAR LA
FICHA TÉCNICA DEL de parte del usuario que sea necesario para tomar la lectura de
INDICADOR
CORRECCION PARA MEJORAR EL REPORTE DE ESTA NOVEDAD YA PARA
manera normal-Novedad de cobro por promedio se realiza a
FEBRERO
Nombre Y MARZO LA NOVEDAD
del Indicador SE LOGRA
CAPACIDAD CONTROLAR
TOMA DE LECTURASE INICIAR A DAR
medidores que se encuentran en terreno con novedad Eficacia
Tipo de Indicador:
10 medidor
TRATAMIENTO CON LA SOCIALIZACION AL USUARION MEDIANTE LA
dañado---- novedad 14 medidor frenado -------novedad 26 sin
ENTREGA DE UN VOLANTE DONDE SE EXPLICA PORQUE DEBE COLABORAR
medicion este informe se envia a medicion y control y sirve de base
PARA LA TOMA DE LA LECTURA, MEDIANTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS
para la instalacion de medidores segun el debido proceso..al final
APLICADAS SE DEBE MEJORAR PUESTO QUE EL 98% SE TIENE LA CAPACIDAD
del periodo se ingresa al consolidado de reformas realizadas y se
DEL REPORTE EN LA TOMA DE LECTURA EN ESTE TRIMESTRE .
logra cambiar novedad por novedad-continua el programa de
verificacion de medidores que nos ayudara en varias situaciones
sobre todo en la novedad 14 y el recambio de novedades 10.
cuarto trimestre la division comercial regula el reporte de

novedades porque se logra sostener un control sobre las
ESTE TRIMESTRE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE PRESENTO UN INCREMENTO novedades de lectura y el compromiso en el reporte se ve reflejado
EN LA NOVEDAD 25 POR PARTE DE VARIOS LECTORES Y SE PROCEDE A de inmediato ya para el 2020 la labor sera ir de la mano con el
REALIZAREL ANALISIS PARA ENCONTRAR LA CAUSA QUE CONLLEVE A usuario para lograr reubicar mas numero de medidores y de esta
MEJORAR EL REPORTE DE ESTA NOVEDAD, YA EN LOS MESES DE JULIO Y manera mejorar mucho en resultados de lectura , se logro bajar la
AGOSTO LA NOVEDAD ESTABA MENOR LA FILOSOFIA ES LA DE TOMAR LA novedad 25 a un promedio de 900 novedades mes . la meta es
LECTURA,SOCIALIZANDO AL USUARIO DE LA LIMPIEZA Y CUIDADO Y LA seguir en la disminucion con el apoyo de la labor en terreno. se han
CORRECTA UBICACION MEDIANTE LAS ACCIONES CORRECTIVAS APLICADAS instalado un numero importante de medidores que nos permiten ir
SE PUEDE SOSTENER EL 98% DE LA POSIBILIDAD DE LA TOMA DE LECTURAS avanzando, en el 2019 el compromiso es disminuir en un
SEGUN LA PROYECCION. importante numero la novedad 10 y 26 y de esta manera seguimos
mejorando en los resultados mensuales ya que tenemos
identificado ciclo a ciclo cada novedad y reporte

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador 3

CONSUMO M ACUEDUCTO Tipo de Indicador: Eficacia
Institucional
Acción que Mide el Indicador 1.3 Incrementar la facturación por concepto de consumos en un 3% del servicio de acueducto y un 3% del servicio de alcantarillado
Para que Sirve: Mide la facturación mensual en m3 del servicio de acueducto
Formula de Cálculo: ∑ Mensual Metros Cúbicos de Acueducto Facturados Unidad de Medida: m

3
Consumo Facturado: SINAP / Sistema de Apoyo / Estadísticas / Estadísticas / Consumos / Conumo Acu.
Consumo Aforado: SINAP / Sistema de Apoyo / Estadísticas / Estadísticas / Consumos / Conumo Acu.

VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CONSUMO M3 AC 13.165.596 13.264.148 13.534.168 13.936.740 13.840.599 13.951.622 14.634.597
CRECIMIENTO 3,00% 0,70% 2,00% 2,97% -0,70% 0,80% 4,90%
CRECIMIENTO EN M 3 389.280 98.552 270.020 402.572 -96.141 111.023 682.975

CUMPLIMIENTO
CRECIMIENTO CONSUMO CRECIMIENTO CONSUMO TOTAL DE LA META
PROYECTADO PROYECTADO M3 LOGRADO M3 AC
01/01/2019 31/12/2019 4,0% 15.219.981 1.268.332 3,8% 15.193.225 95,4%
99% SATISFACTORIO 1.255.648

96% INSATISFACTORIO 1.217.598
3
CONSUMO CONSUMO M TOTAL CONSUMO CUMPLIMIENTO
MES 3
M AFORADO FACTURADO % Consumo por Tipo de USO Oficial (Uso 2)
Ene 1.215.381 33.574 1.248.955 95,8% 129.265
Oficial (Uso 2)
Feb 1.298.795 41.702 1.340.497 105,7% 146.162
Mar 1.177.297 39.024 1.216.321 95,9% 160.000 149.189
Abr 1.180.051 21.108 1.201.159 94,7% 155.000 143.852
150.000
May 1.188.143 51.501 1.239.644 97,7% 138.393
145.000
Jun 1.228.782 52.000 1.280.782 101,0% 144.017
140.000
Jul 1.257.067 35.563 1.292.630 101,9% 135.000 153.380
Ago 1.233.076 36.078 1.269.154 100,1% 130.000 138.404
Sep 1.262.716 16.022 1.278.738 100,8% 125.000 147.173
Oct 1.279.461 24.253 1.303.714 102,8% 120.000 142.398
Nov 1.241.077 28.264 1.269.341 100,1% 115.000 133.968
Dic 1.235.730 16.560 1.252.290 98,7% 140.281
Acum 15.193.225 0,0%
enero febrero y Marzo han sido meses con un porcentaje en este segundo trimestre inicia con un resultado de consumo bueno
consumo facturado bueno superando el 1,200,000 metros
como se observa pero se incrementa para mayo resultado de la
comparado con meses anteriores es un buen resulltado esperado
semana santa y las actividades del mes de abril y el mes de junio
para aumentar en valores al final del ejercicio en facturacion para
tambien nos entrega un buen comportamiento la proyeccion para
poder conseguir los 15 mil metros al final del periodo 2019 los
seguir incrementando consumos es la instalacion de medidores ,
aforos son importantes para complementar y vemos que de enero a
correccion de las obras en tiempos para minimizar impactos
marzo ha sido de buen comportamiento los esfuerzos alcanzados .
negativos-seguir adelante en la visita y seguimiento a
este primer trimestre con respecto al consolidado del año es muy
construcciones y evitar ese consumo por fuera de medicion -mayo el
buen inicio puesto que las suspensiones programadas y no
mejor mes por el complemento de aforo realizado, importante
programadas ya no se prolongan y existe un control y manejo
apoyo del equipo de medicion y control.
adecuado.
NIT 891.500.117-1
enero febrero y Marzo han sido meses con un porcentaje en este segundo trimestre inicia con un resultado de consumo bueno
NUIR 1-19001000-1 SSPD
consumo facturado bueno superando el 1,200,000 metros como se observa pero se incrementa para mayo resultado de la
comparado con meses anteriores es un buen resulltado esperado
FICHA TÉCNICA DELsemana santa y las actividades del mes de abril y el mes de junio
INDICADOR
para aumentar en valores al final del ejercicio en facturacion para
tambien nos entrega un buen comportamiento la proyeccion para
poder del
Nombre conseguir
Indicador los 15 mil metros
CONSUMO
3 al final del periodo
M ACUEDUCTO 2019 los Tipo de Indicador: Eficacia
seguir incrementando consumos es la instalacion de medidores ,
aforos son importantes para complementar y vemos que de enero a
correccion de las obras en tiempos para minimizar impactos
marzo ha sido de buen comportamiento los esfuerzos alcanzados .
negativos-seguir adelante en la visita y seguimiento a
este primer trimestre con respecto al consolidado del año es muy
construcciones y evitar ese consumo por fuera de medicion -mayo el
buen inicio puesto que las suspensiones programadas y no
mejor mes por el complemento de aforo realizado, importante
programadas ya no se prolongan y existe un control y manejo
apoyo del equipo de medicion y control.
adecuado.
EN CUANTO A lOS CONSUMOS DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE LOS

CONSUMOS HAN SIDO REGULARES Y SUPERIORES AL SEMESTRE ANTERIOR
Y ES GRACIAS A LA REPOSICION DE MEDIDORES QUE TIENE UN AVANCE
IMPORTANTE Y AL SEGUIMIENTO DE LA RUTA ESPECIAL QUE CONTIENE LOS el ultimo trimestre de 2019 mejora en su comportamiento de
GRANDES CONSUMIDORES Y EL COMPLEMENTO QUE ES EL COBRO DE consumo y en los valores de aforo que respalda a la sumatoria y se
AFOROS DE SUMA IMPORTANCIA PUESTO QUE ES EL RESULTADO DEL cumple la meta puesto que en meses anteriores los consumos se
SEGUIMIENTO A CONSTRUCCIONES. LA RESPECTIVA VALORACION ESTA pudieron incrementar las suspensiones fueron bien controladas en
TEMPORADAES REGULAR EN EL PROMEDIO DE CONSUMO PORQUE SE VE las obras y el incremento de consumo en la ruta especial
REFLEJADO LAS JORNADAS ESCOLARES Y LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES universidades colegios y estos grandes consumidores cuando se
QUE SUMAN GRANDES CONSUMOS YA EN AGOSTO Y SEPTIEMBRE EL encuentran en vacaciones la evaluacion puntual nos lleva a realizar
CONSUMO MEJORA LLEGANDO A UNA CIFRA ACORDE A LA LABOR un seguimiento puntual a cada consumo dentro de cada ciclo y de
PLANEADA LECTURAS CORRECCIONES, REVISIONES Y LAS REPARACIONES esta manera se llega a 15,193,225 metros,
TECNICAS PARA QUE LOS MACROMEDIDORES ESTEN EN BUEN
FUNCIONAMIENTO Y SE PUEDA MEJORAR EN LA INFORMACION QUE SE
CONVIERTE EN FACTURACION.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD

CONSUMO M ALCANTARILLADO Tipo de Indicador: Eficacia
Institucional
Acción que Mide el Indicador 1.3 Incrementar la facturación por concepto de consumos en un 3% del servicio de acueducto y un 3% del servicio de alcantarillado
Para que Sirve: Mide la facturación mensual en m3 del servicio de alcantarillado
Formula de Cálculo: ∑ Mensual Metros Cúbicos de Alcantarillado Facturados Unidad de Medida: m

3
Consumo Alcantarillado: SINAP / Sistema de Apoyo / Estadísticas / Estadísticas / Consumos / Consumo Alc.

VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CONSUMO M3 AL 11.660.498 11.745.808 11.907.562 12.231.285 10.861.866 11.879.282 11.999.879
CRECIMIENTO 2,60% 0,70% 1,40% 2,72% -11,20% 9,36% 1,00%
CRECIMIENTO EN M 3 298.150 85.310 161.754 323.723 -1.369.419 1.017.416 120.597

CUMPLIMIENTO A
CRECIMIENTO CONSUMO CRECIMIENTO CONSUMO TOTAL LA META
PROYECTADO PROYECTADO M3 LOGRADO M3 AL
01/01/2019 31/12/2019 4,0% 12.479.874 1.039.990 5,3% 12.631.926 131,7%
99% SATISFACTORIO 1.029.590

CONSUMO CUMPLIMIENTO
MES
M3 % Consumo por Tipo de USO Estrato 1
Ene 1.035.726 99,6% 116.819
Feb 1.298.795 124,9%
Estrato 1
184.423
Mar 973.825 93,6% 200.000 111.170
Abr 993.900 95,6% 114.368
May 998.112 96,0% 150.000 117.035
Jun 1.037.840 99,8% 123.132
Jul 1.053.590 101,3% 100.000 122.461
Ago 1.034.221 99,4% 125.103
Sep 1.048.253 100,8% 50.000 126.156
Oct 1.075.395 103,4% 129.340
Nov 1.044.162 100,4% 0 125.477
Dic 1.038.107 99,8% 124.502
Acum 12.631.926 101,2%
en cuanto a los consumos que se facturan se debe evaluar el total del febrero es el mes de mejor comportamiento en este semestre y
porcentaje de los usuarios que tienen el servicio de alcantarillado hasta el junio del segundo trimestre definitivamente es fundamental el
mes de marzo.directamente proporcional de los consumos de acueducto en trabajo que se debe seguir haciendo a los vertimientos de los
los sitios donde tenemos la presencia de colectores o redes de alcantarillado lavaderos ayuda en el crecimiento de esta meta con medicion y
es el potencial para generar la facturacion y el control sobre vertimientos control se lleva un buen trabajo de control y no se debe descuidar
que incrementa el numero de metros que se facturan, el mes de febrero es pues al usuario comercial no le gusta mucho cumplir con esta
el mes mas representativo de este trimestre debemos tener en cuenta que obligacion y busca evadir , ese es el motivo del control permanente.
el comportamiento es diferente a acueducto por el numero de usuarios, el en la proyeccion se dara cumplimiento a esta meta finalizando el
mes de amrzo que representa el consumo del mes anterior 28 dias de otro semestre se debe seguir con fuerza en el seguimiento
facturacion. lavaderos grandes consumidores
en cuanto a los consumos que se facturan se debe evaluar el total del febrero es el mes de mejor comportamiento en este semestre y
porcentaje de los usuarios que tienen elACUEDUCTO
servicio de alcantarillado hasta el junio del segundo trimestre definitivamente es fundamental el
Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
mes de marzo.directamente proporcional de los consumos de acueducto en trabajo que se debe seguir haciendo a los vertimientos de los
NIT 891.500.117-1
los sitios donde tenemos la presencia de colectores o redes deNUIR
alcantarillado lavaderos ayuda en el crecimiento de esta meta con medicion y
1-19001000-1 SSPD
es el potencial para generar la facturacion y el control sobre vertimientos control se lleva un buen trabajo de control y no se debe descuidar
que incrementa el numero de metros que se facturan, el mes de
FICHA febrero DEL
TÉCNICA es pues al usuario comercial no le gusta mucho cumplir con esta
INDICADOR
el mes mas representativo de este trimestre debemos tener en cuenta que obligacion y busca evadir , ese es el motivo del control permanente.
CONSUMO
el comportamiento es diferente M ALCANTARILLADO
a acueducto Tipo de Indicador:
por el numero de usuarios, el en la proyeccion se dara cumplimiento Eficacia el
a esta meta finalizando
mes de amrzo que representa el consumo del mes anterior 28 dias de otro semestre se debe seguir con fuerza en el seguimiento
facturacion. lavaderos grandes consumidores
EN CUANTO A CONSUMO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EL MES DE

los metros facturados en alcantarillado presenta un
JULIO A SEPTIEMBRE MUESTRA BUENOS RESULTADOS YA QUE ESTA
comportamiento positivo y se cumplem las expectativas de la
TEMPORADA LA RUTA ESPECIAL ENTREGA RESULTADOS POSITIVOS YA EL
proyeccion , esto debido a las inversiones y al importante ingreso de
CONSUMO MEJORA LLEGANDO A UNA CIFRA ACORDE A LA LABOR
nuevos usuarios que suman de manera importante y de esta
PLANEADA LECTURAS CORRECCIONES, REVISIONES Y LAS VISITAS TECNICAS
manera se ve reflejado en el resultado-12631,926, es la sumatoria
PARA QUE LOS MEDIDORES ESTEN EN BUEN FUNCIONAMIENTO SOBRE
en general en los doce meses del 2019, un segundo semestre con
TODO EN LAVADEROS Y VERTIMIENTOS Y SE PUEDA MEJORAR EN LA
mejores resultados que en el primer semestre.
INFORMACION QUE SE TOMA QUE SE CONVIERTE EN FACTURACION.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador VALOR REFORMADOS POR FACTURACIÓN Tipo de Indicador: Eficacia
Institucional
Acción que Mide el Indicador 1.4 Reducir el valor de los reformados generados por facturación. (División Comercial)
º
Mide el porcentaje de incremento o disminución del valor total de reformados generados por el proceso de Facturación, con
Para que Sirve:
respecto al valor total del año inmediatamente anterior.
Fecuencia de Medición Mensual Frecuencia Análisis: Trimestral Tendencia: Decreciente
[Valor Total Reformados Año anterior - Valor Total Reformados Año Actual] / Valor Total
Formula de Cálculo: Unidad de Medida: $
Reformados Año anterior *100
SINAP / Atención Usuarios / Consultas AIS / Ingresar una Matricula cualquiera / Clic en
Fuentes de Información: Valor de los Reformados:
Reformados / Listados / Total por Causal / Ingresar Fecha Incial y Final de Consulta

VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VALOR REFORMADOS 119.969.608 108.763.259 71.862.750 77.770.679 101.983.099 172.972.468 123.433.919
CRECIMIENTO -19,9% -9,3% -33,9% 8,2% 31,1% 69,6% -28,6%

CUMPLIMIENTO
REDUCCIÓN VALOR MÁX REF REDUCCIÓN VALOR TOTAL DE LA META
PROYECTADA PROYECTADO LOGRADA REFORMADOS
01/01/2019 31/12/2019 -20% 98.747.135 $ 8.228.928 -9,8% 111.317.121 49,1%
98% SATISFACTORIO -19,6%

90% INSATISFACTORIO -18,0%
Valor de los % Incremento (+) ó Cumplimiento a la Cumplimiento Meta Cumplimiento Meta

MES
Reformados Disminución (-) Meta (10%) N° Reformados Valor Reformados
Ene $ 9.270.331 12,7% -63,3% #¡REF! #¡REF!

Feb $ 11.577.640 40,7% -203,5% #¡REF! #¡REF!
Mar $ 14.825.823 80,2% -400,8% #¡REF! #¡REF!
Abr $ 19.681.341 139,2% -695,9% #¡REF! #¡REF!
May $ 7.453.453 -9,4% 47,1% #¡REF! #¡REF!
Jun $ 11.067.170 34,5% -172,5% #¡REF! #¡REF!
Jul $ 5.340.846 -35,1% 175,5% #¡REF! #¡REF!
Ago $ 4.301.089 -47,7% 238,7% #¡REF! #¡REF!
Sep $ 8.856.019 7,6% -38,1% #¡REF! #¡REF!
Oct $ 4.667.674 -43,3% 216,4% #¡REF! #¡REF!
Nov $ 7.469.730 -9,2% 46,1% #¡REF! #¡REF!
Dic $ 6.806.005 -17,3% 86,5% #¡REF! #¡REF!
Total 111.317.121
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS NOVEDADES MAS FRECUENTE PARA REFORMA

SON PREDIO DESHOCUPADO Y DESCUENTO COBRO PROMEDIO NOVEDADES N SEGUNDO TRIMESTRE LAS NOVEDADES MAS FRECUENTE
REFORMADAS , 23 novedades ENERO , DESCUENTO POR CONSUMO ACUMULADO PARA REFORMA SON PREDIO DESCUENTO COBRO E Y
DE LAS MATRICULAS 92838 TOTALIZADOR VILLA CORDOBA -MATRICULA 3110 DESCUENTO PROMEDIOS NOVEDADES REFORMADAS , ABRIL
TOTALIZADOR HOTEL SAN MARTIN-MATRICULA TOTALIZADOR VILLA MARIA ---- 161 , MAYO 146, JUNIO 130- ESTE TRIMESTRE EL RECAUDO
VALORES DE ESTAS TRES MATRICULAS INCREMENTAN LOS VALORES DE ESTA MEJORA EN USUARIOS Y VALORES SE DEBE INCREMENTAR
NOVEDAD, 96 FEBRERO, 58 MARZO- SE EVIDENCIA QUE CUANDO SE MEJORA EN EN LA REPOSICION DE MEDIDORES-REALIZAMOS TRABAJO
RECAUDO SE REALIZAN MAS SOLICITUDES POR RECLAMACION DE ALGUNAS EN LUGARES COMO VEREDAS Y DIFERENTES BARRIOS
MATRICULAS O USUARIOS QUE DEBEN SER VISITADAS Y CORREGIDOS EN EL APOYANDO LA CODIFICACION DE ESTA MANERA HACEMOS
SISTEMA Y ASI EVITAR CAER EN UN MAL REPORTE, SE DEBE SEGUIR TRABAJANDO MAS EFICIENTE LA LABOR PARA CUALQUIER LECTOR QUE LE
EN LA REPOSICION DE MEDIDORES-EN LA DIVISION COMERCIAL EN LOS ESPACIOS CORRESPONDA ESA RUTA PUEDA TRABAJARLA SIN
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS NOVEDADES MAS FRECUENTE
ACUEDUCTO PARA REFORMA DE POPAYÁN S.A. E.S.P.
Y ALCANTARILLADO
SON PREDIO DESHOCUPADO Y DESCUENTO COBRO PROMEDIO NOVEDADES N SEGUNDO TRIMESTRE LAS NOVEDADES MAS FRECUENTE
NIT 891.500.117-1
REFORMADAS , 23 novedades ENERO , DESCUENTO POR CONSUMO ACUMULADO PARA
NUIR 1-19001000-1 SSPD REFORMA SON PREDIO DESCUENTO COBRO E Y
DE LAS MATRICULAS 92838 TOTALIZADOR VILLA CORDOBA -MATRICULA 3110 DESCUENTO PROMEDIOS NOVEDADES REFORMADAS , ABRIL
TOTALIZADOR HOTEL SAN MARTIN-MATRICULA TOTALIZADOR VILLA
FICHA MARIA DEL
TÉCNICA ---- 161 , MAYO 146, JUNIO 130- ESTE TRIMESTRE EL RECAUDO
INDICADOR
VALORES DE ESTAS TRES MATRICULAS INCREMENTAN LOS VALORES DE ESTA MEJORA EN USUARIOS Y VALORES SE DEBE INCREMENTAR
NOVEDAD,
Nombre 96 FEBRERO, 58 VALOR
del Indicador MARZO-REFORMADOS
SE EVIDENCIA QUE
POR CUANDO SE MEJORA EN EN LA REPOSICION DE MEDIDORES-REALIZAMOS
FACTURACIÓN Tipo de Indicador: TRABAJO
Eficacia
RECAUDO SE REALIZAN MAS SOLICITUDES POR RECLAMACION DE ALGUNAS EN LUGARES COMO VEREDAS Y DIFERENTES BARRIOS
MATRICULAS O USUARIOS QUE DEBEN SER VISITADAS Y CORREGIDOS EN EL APOYANDO LA CODIFICACION DE ESTA MANERA HACEMOS
SISTEMA Y ASI EVITAR CAER EN UN MAL REPORTE, SE DEBE SEGUIR TRABAJANDO MAS EFICIENTE LA LABOR PARA CUALQUIER LECTOR QUE LE
EN LA REPOSICION DE MEDIDORES-EN LA DIVISION COMERCIAL EN LOS ESPACIOS CORRESPONDA ESA RUTA PUEDA TRABAJARLA SIN
DE TIEMPO QUE QUEDAN EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE TRATA DE ERRORES-LOS LUNES Y JUEVES SE APROVECHA EL
MARCAR RUTAS Y ACTUALIZAR CODIFICACION -LOS LUNES Y JUEVES SE VEHICULO PARA NOTIFICAR USUARIOS Y VISITAR PARA
APROVECHA EL VEHICULO PARA NOTIFICAR USUARIOS Y VISITAR PARA DISMINUIR DISMINUIR NOVEDADES.
NOVEDADES.
La tendencia amerita Acción de Mejora?
DESCUENTO COBRO E Y DESCUENTO PROMEDIOS NOVEDADES

REFORMADAS , JULIO 90-AGOSTO89-SEPTIEMBRE-57 ,ESTE TRIMESTRE EL
RECAUDO MEJORA EN USUARIOS Y VALORES SE DEBE INCREMENTAR EN LA
en el año 2018 se realizaron 1558 reformas en las siete novedades
REPOSICION DE MEDIDORES-REALIZAMOS TRABAJO EN LUGARES COMO
que son responsabilidad de la division comercial, el mayor numero
veredas y barrios REALIZANDONDO CORRECCION EN CODIGOS Y DE ESTA
de reformas realizadas se ve en las novedades cobro por estrato y
MANERA HACEMOS MAS EFICIENTE LA LABOR PARA CUALQUIER LECTOR
cobro promedio, las reformas tienen justificacion, puesto que se
QUE LE CORRESPONDA ESA RUTA PUEDA TRABAJARLA SIN ERRORES-LOS
pudo llegar a un acuerdo con el usuario sea por el correcto reporte
LUNES Y JUEVES SE APROVECHA EL VEHICULO PARA NOTIFICAR USUARIOS Y
de novedad o por la instalacion de un medidor y asi de alguna forma
VISITAR PARA DISMINUIR NOVEDADES. LAS REFORMAS POR NOVEDADES
se le da correccion a esos errores o a alguna presion que se debe
REPORTADAS SOLO DISMINUYEN EN JULIO EN LOS DOS MESES SIGUIENTES
ejercer en ciertas novedades de reposicion y de certificar si los
SE INCREMETARON POR LA PRESION QUE SE LE HACE AL USUARIO PARA
predios estan habitados, el compromiso es depurar para el 2019
TRATAR DE NORMALIZAR EN NUMERO Y EN VALORES COMO SE PUEDE VER
toda esta informacion de la mano del numero de medidores nuevos
EN LA GRAFICA. NO SE CUMPLE LA MEDIA PROPUESTA EN EL PLAN DE
instalados .valor total del año $111,317,121 promedio de reformas
ACCION Y SE DEBE REALIZAR DESDE YA UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA
mensual---100 usuarios y $,, para el 2020 se debe fortalecer el
ANALIZAR SI DA RESULTADO LA PRESION CON LA FORMA DE COBRO EN LA
proceso con la capacidad de analisis en la precrica la investigacion
FACTURA O POR EL CONTRARIO EVITAMOS UNA RECLAMACION DEL
significativa e inicialmente en la lectura que se realiza en terrreno
USUARIO Y SE FACTURA SIN UTILIZAR COBROS POR PROMEDIO.no se
con la capacitacion del personal.
CUMPLE -- se estan identificando algunos controles para disminuir
novedades control en la precritica con las novedades 25 y 14 medidor
frenado para distinguir de la 13- predio deshabitado

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador TOTAL REFORMADOS POR FACTURACIÓN Tipo de Indicador: Eficacia
Institucional
Acción que Mide el Indicador 1.4 Reducir el valor de los reformados generados por facturación. (División Comercial)
º
Mide el porcentaje de incremento o disminución de reformados generados por el proceso de Facturación, con respecto al promedio del
Para que Sirve:
año inmediatamente anterior.
Fecuencia de Medición Mensual Frecuencia Análisis: Trimestral Tendencia: Decreciente
[Promedio Reformados año anterior - Total Reformados por Mes] / Promedio Reformados año
Formula de Cálculo: Unidad de Medida: Nº
anterior * 100
SINAP / Atención Usuarios / Consultas AIS / Ingresar una Matricula cualquiera / Clic en
Fuentes de Información: Valor de los Reformados:
Reformados / Listados / Total por Causal / Ingresar Fecha Incial y Final de Consulta

VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL REFORMADOS 2.235 1.934 1.472 1.591 1.688 3.411 1.234
REDUCCIÓN -22,1% -13,5% -23,9% 8,1% 6,1% 102,1% -63,8%

CUMPLIMIENTO DE
REDUCCIÓN N° MAX REDUCCIÓN TOTAL LA META
PROYECTADA REFORMADOS LOGRADA REFORMADOS
01/01/2019 31/12/2019 -34,6% 807 67 -5,6% 1.165 0,0%
99% SATISFACTORIO -34,25%

95% INSATISFACTORIO -32,87%
Total Reformados % Incremento (+) ó Cumplimiento a la Cumplimiento Meta

MES
x Mes Disminución (-) Meta (-34,6%) Valor Reformados
Ene 45 -33,1% 0,0% #¡REF!

Feb 72 7,1% 107,1% #¡REF!
Mar 129 91,8% 191,8% #¡REF!
Abr 161 139,4% 239,4% #¡REF!
May 146 117,1% 217,1% #¡REF!
Jun 130 93,3% 193,3% #¡REF!
Jul 90 33,8% 133,8% #¡REF!
Ago 89 32,3% 132,3% #¡REF!
Sep 57 -15,2% 0,0% #¡REF!
Oct 56 -16,7% 0,0% #¡REF!
Nov 83 23,4% 123,4% #¡REF!
Dic 107 59,1% 159,1% #¡REF!
Total 1.165 97,3%
EN SEGUNDO TRIMESTRE LAS NOVEDADES MAS

EN ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS NOVEDADES MAS FRECUENTE PARA REFORMA FRECUENTE PARA REFORMA DESCUENTO POR PROMEDIO
SON PREDIO DESHOCUPADO Y DESCUENTO PROMEDIOS NOVEDADES COBRO E Y DESCUENTO PROMEDIOS NOVEDADES
REFORMADAS , 196 ENERO ,165 FEBRERO, 119 MARZO- SE EVIDENCIA QUE REFORMADAS , ABRIL 197, MAYO 122, JUNIO 127- ESTE
TRIMESTRE EL RECAUDO MEJORA EN USUARIOS Y
CUANDO SE MEJORA EN RECAUDO SE REALIZAN MAS SOLICITUDES POR
VALORES SE DEBE INCREMENTAR EN LA REPOSICION DE
RECLAMACION DE ALGUNAS MATRICULAS O USUARIOS QUE DEBEN SER
MEDIDORES-REALIZAMOS TRABAJO EN LUGARES COMO
VISITADAS Y CORREGIDOS EN EL SISTEMA Y ASI EVITAR REALIZAR UN MAL
VEREDA POMONA ,TUNEL BAJO, -ESTA REALIZANDO
REPORTE, SE DEBE SEGUIR TRABAJANDO EN LA REPOSICION DE MEDIDORES-EN
CORRECCION EN CODIGOS Y DE ESTA MANERA HACEMOS
LA DIVISION COMERCIAL EN LOS ESPACIOS DE TIEMPO ACTIVIDADES
MAS EFICIENTE LA LABOR PARA CUALQUIER LECTOR QUE
PROGRAMADAS SE TRATA DE MARCAR RUTAS Y ACTUALIZAR CODIFICACION -LOS
LE CORRESPONDA ESA RUTA PUEDA TRABAJARLA SIN
LUNES Y JUEVES SE APROVECHA EL VEHICULO PARA NOTIFICAR USUARIOS Y ERRORES-LOS LUNES Y JUEVES SE APROVECHA EL
EN SEGUNDO TRIMESTRE LAS NOVEDADES MAS
NIT 891.500.117-1
EN ESTE PRIMER TRIMESTRE LAS NOVEDADES MAS FRECUENTE PARA REFORMA FRECUENTE PARA REFORMA DESCUENTO POR PROMEDIO
NUIR 1-19001000-1 SSPD
SON PREDIO DESHOCUPADO Y DESCUENTO PROMEDIOS NOVEDADES COBRO E Y DESCUENTO PROMEDIOS NOVEDADES
REFORMADAS , 196 ENERO ,165 FEBRERO, 119 MARZO- SE EVIDENCIA REFORMADAS , ABRIL 197, MAYO 122, JUNIO 127- ESTE
FICHA TÉCNICAQUE DEL INDICADOR
TRIMESTRE EL RECAUDO MEJORA EN USUARIOS Y
CUANDO SE MEJORA EN RECAUDO SE REALIZAN MAS SOLICITUDES POR
VALORES SE DEBE INCREMENTAR EN LA REPOSICION DE
RECLAMACION
Nombre DE ALGUNAS
del Indicador MATRICULAS
TOTAL O USUARIOS
REFORMADOS QUE DEBEN SER
POR FACTURACIÓN Tipo de Indicador: Eficacia
MEDIDORES-REALIZAMOS TRABAJO EN LUGARES COMO
VISITADAS Y CORREGIDOS EN EL SISTEMA Y ASI EVITAR REALIZAR UN MAL
VEREDA POMONA ,TUNEL BAJO, -ESTA REALIZANDO
REPORTE, SE DEBE SEGUIR TRABAJANDO EN LA REPOSICION DE MEDIDORES-EN
CORRECCION EN CODIGOS Y DE ESTA MANERA HACEMOS
LA DIVISION COMERCIAL EN LOS ESPACIOS DE TIEMPO ACTIVIDADES
MAS EFICIENTE LA LABOR PARA CUALQUIER LECTOR QUE
PROGRAMADAS SE TRATA DE MARCAR RUTAS Y ACTUALIZAR CODIFICACION -LOS
LE CORRESPONDA ESA RUTA PUEDA TRABAJARLA SIN
LUNES Y JUEVES SE APROVECHA EL VEHICULO PARA NOTIFICAR USUARIOS Y ERRORES-LOS LUNES Y JUEVES SE APROVECHA EL
VISITAR PARA DISMINUIR NOVEDADES. VEHICULO PARA NOTIFICAR USUARIOS Y VISITAR PARA
DISMINUIR NOVEDADES.
La tendencia amerita Acción de Mejora?

JULIO 121 AGOSTO 121 SEPTIEMBRE-114 ,ESTE TRIMESTRE EL RECAUDO
MEJORA EN USUARIOS Y VALORES SE DEBE INCREMENTAR EN LA
en el año 2018 se realizaron 1561 reformas en las siete novedades
REPOSICION DE MEDIDORES-REALIZAMOS TRABAJO EN LUGARES COMO
que son responsabilidad de la division comercial, en el periodo del
VEREDAS CERCANAS A LA CIUDAD ,MARIA ORIENTE ,, SANTA LIBRADA ,
año 2019 se realizan 1,165 se puede evidenciar una disminucion
PALMAS II--ESTA REALIZANDO CORRECCION EN CODIGOS Y DE ESTA
producto del control y auto control el mayor numero de reformas
MANERA HACEMOS MAS EFICIENTE LA LABOR PARA CUALQUIER LECTOR
realizadas se ve en las novedades cobro por estrato y cobro
QUE LE CORRESPONDA ESA RUTA PUEDA TRABAJARLA SIN ERRORES-LOS
promedio, las reformas en un gran porcentaje tiene justificacion
LUNES Y JUEVES SE APROVECHA EL VEHICULO PARA NOTIFICAR USUARIOS
puesto que se pudo llegar a un acuerdo con el usuario sea por el
Y VISITAR PARA DISMINUIR NOVEDADES. LAS REFORMAS POR NOVEDADES
correcto reporte de novedad o por la instalacion de un medidor y
REPORTADAS SOLO DISMINUYEN EN JULIO EN LOS DOS MESES SIGUIENTES
asi de alguna forma se le da correccion a esos errores o a alguna
SE INCREMETARON POR LA PRESION QUE SE LE HACE AL USUARIO PARA
presion que se debe ejercer en ciertas novedades de reposicion y
TRATAR DE NORMALIZAR EN NUMERO Y EN VALORES COMO SE PUEDE VER
de certificar si los predios estan habitados, el compromiso es
EN LA GRAFICA. NO SE CUMPLE LA MEDIA PROPUESTA EN EL PLAN DE
depurar para el 2020 toda esta informacion de la mano del numero
ACCION Y SE DEBE REALIZAR DESDE YA UN PLAN DE MEJORAMIENTO PARA
de medidores nuevos instalados y todas las aciiones para mejorar
ANALIZAR SI DA RESULTADO LA PRESION CON LA FORMA DE COBRO EN LA
en la eficacia de toma de lectura.
FACTURA O POR EL CONTRARIO EVITAMOS UNA RECLAMACION DEL
USUARIO Y SE FACTURA SIN UTILIZAR COBROS POR PROMEDIO.
La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora?
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador CARTERA TOTAL Tipo de Indicador: Eficacia
2. RECUPERACIÓN DE CARTERA
Institucional
Para que Sirve: Mide el cumplimiento de la meta propuesta en cuanto a reducción de la Cartera Total.
Responsable del Indicador: De Calcular: Coordinador de Cartera De Analizar: Coordinador de Cartera
Frecuencia de Medición Mensual Frecuencia Análisis: Trimestral Tendencia: Decreciente
[Cartera Total Periodo Anterior - Cartera Total x Mes Actual] /

Formula de Cálculo: Unidad de Medida: $
Cartera Total Periodo Anterior
Recaudo por Recuperación: SINAP/SISTEMA DE APOYO/ESTADISTICAS/RECAUDO/RESUMIDO/MES

Cartera Total:

VARIABLES 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018
CARTERA TOTAL ($) $ 4.370 $ 4.354 $ 4.165 $ 4.008 $ 4.955 $ 5.032 $ 5.563.000.000
CRECI (+) / REDUCC (-) -0,37% -4,34% -3,77% 23,63% 1,55% 110552364,23%

CUMPLIMIENTO DE LA
REDUCCIÓN REDUCCIÓN META
INICIAL FINAL CARTERA TOTAL VALOR A REDUCIR CARTERA TOTAL
PROYECTADA LOGRADA
01/01/2019 31/12/2019 -3,00% $ 5.729.890.000 -$ 166.890.000 -100,00% $ 4.973.539.721 100,0%
99,5% SATISFACTORIO $ 5.758.539.450 114438283,35%

99,0% INSATISFACTORIO $ 5.787.188.900 115007628,54%
Valor Total
Valor Deuda
MES Facturado Mes
Anterior
Total Facturación Valor Total Recaudado Cartera Total Facturación - Recaudo - Cartera
Presente
6.000.000.000
Ene 3.592.582.445 5.266.861.005 $ 8.859.443.450 4.019.967.800 5.748.958.040
Feb 3.981.918.574 4.874.244.931 $ 8.856.163.505 3.567.048.120 5.856.916.907 5.000.000.000
Mar 3.727.289.506 5.301.272.734 $ 9.028.562.240 3.739.798.558 5.675.346.908
Abr 3.671.513.090 5.147.461.099 $ 8.818.974.189 3.683.960.688 5.688.059.404 4.000.000.000
May 3.679.681.783 5.253.721.506 $ 8.933.403.289 3.964.203.655 5.706.164.354

3.000.000.000
Jun 3.826.458.521 4.995.613.199 $ 8.822.071.720 3.413.029.699 5.706.966.038
Jul 3.496.116.142 5.203.416.857 $ 8.699.532.999 3.569.520.505 5.506.396.582
2.000.000.000
Ago 3.428.613.574 5.211.321.158 $ 8.639.934.732 3.179.505.060 5.601.482.252
Sep 3.496.182.955 5.454.120.259 $ 8.950.303.214 1.832.844.925 4.694.711.464
1.000.000.000
Oct 3.532.871.285 4.570.990.902 $ 8.103.862.187 1.871.664.597 4.633.711.207
Nov 3.426.250.889 4.243.633.268 $ 7.669.884.157 1.452.668.179 4.734.376.417 0
Dic 3.394.366.655 4.663.153.104 $ 8.057.519.759 3.653.250.427 4.973.539.721 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 43.253.845.419 60.185.810.022 103.439.655.441 37.947.462.213 4.973.539.721
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Periodo analizado: Ene-Feb-Mar Periodo analizado: Abr-May-Jun

**** JUNIO ****
. LA CARTERA TOTAL INICIO EN $5,748 PARA ENERO - A MARZO DISMINUYO A $ 5,675, EQUIVALENTE A UN
LA CARTERA TOTAL INICIO EN $5,688 PARA ABRIL - A JUNIO AUMENTO A $ 5,706, EQUIVALENTE A
1,3% ( 73 MILLONES LA DIFERENCIA ). UN 0,04% ( 18 MILLONES LA DIFERENCIA ).
PROMEDIO DE USUARIOS QUE PAGARON 72,314 EL 79,8% DE UN TOTAL DE 90,602 USUARIOS ACTIVOS PROMEDIO DE USUARIOS QUE PAGARON 74,226 EL 81,3% DE UN TOTAL DE 91,241 USUARIOS
NOS AFECTA LA 11115 MUNICIPIO POPAYAN, SE FACTURA CADA MES UN PROMEDIO DE 48 MILLONES Y 20.000 ACTIVOS
METROS CUBICOS, RECONOCEN PARTE DEL CONSUMO DE LOS 40 ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN LA NOS AFECTA LA 11115 MUNICIPIO POPAYAN, SE FACTURA CADA MES UN PROMEDIO DE 48
CIUDAD. NOS ADEUDAN ACTUALMENTE 638 MILLONES, PARA CRUCE DE CUENTAS EL PRESENTE AÑO, GESTION MILLONES Y 20.000 METROS CUBICOS, RECONOCEN PARTE DEL CONSUMO DE LOS 40
ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD. NOS ADEUDAN ACTUALMENTE 687 MILLONES,
DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
PARA CRUCE DE CUENTAS EL PRESENTE AÑO, GESTION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
CARCEL SAN ISIDRO NOS ADEUDAN ACTUALMENTE 292 MILLONES, SE HACE GESTION CON BOGOTA PARA EL CARCEL SAN ISIDRO NOS ADEUDAN ACTUALMENTE 334 MILLONES, SE HACE GESTION CON
PAGO DE ESTOS VALORES, BATALLON ADEUDA 33 MILLONES, LOS DIAS HABILES SON FUNDAMENTAL INFLUYE BOGOTA PARA EL PAGO DE ESTOS VALORES, LOS DIAS HABILES SON FUNDAMENTAL INFLUYE
SIEMPRE EN NUESTRA EFECTIVIDAD DE RECAUDO PARA LAS CAJAS UBICADAS EN LAS INSTALACIONES. UN DIA SIEMPRE EN NUESTRA EFECTIVIDAD DE RECAUDO PARA LAS CAJAS UBICADAS EN LAS
QUE DEJEMOS DE RECAUDAR REPRESENTA UN PROMEDIO DE $ 76 MILLONES MENOS EN LOS INGRESOS Y POR INSTALACIONES. UN DIA QUE DEJEMOS DE RECAUDAR REPRESENTA UN PROMEDIO DE $ 76
MILLONES MENOS EN LOS INGRESOS Y POR CONSIGUIENTE AUMENTO EN LA CARTERA.
CONSIGUIENTE AUMENTO EN LA CARTERA.
** JUGUEMOS 200 PUNTOS Y ACERTEMOS 72 ** HAN CANCELADO UN PROMEDIO MENSUAL DE
** JUGUEMOS 200 PUNTOS Y ACERTEMOS 72 ** HAN CANCELADO UN PROMEDIO MENSUAL DE 50,337 51,012 USUARIOS EN ESTAS DOS EMPRESAS Y UN PROMEDIO MENSUAL DE $3.199 MILLONES
USUARIOS EN ESTAS DOS EMPRESAS Y UN PROMEDIO MENSUAL DE $3.185 MILLONES RECAUDADO. RECAUDADO.
*** ANALISIS *** *** ANALISIS ***

* LA CARTERA AUMENTO - SE MANTIENE SEGUMIENTO PERMANENTE A NUESTROS USUARIOS
* LA CARTERA DISMINUYO - RESULTADO DEL SEGUMIENTO PERMANENTE A NUESTROS USUARIOS MOROSOS.
MOROSOS.
* SE DEPURO CON EL VISTO BUENO DEL COMITE COMERCIAL 92 PREDIOS NOVEDAD ( LOTE ) POR VALOR DE * SE DEPURO CON EL VISTO BUENO DEL COMITE COMERCIAL 131 PREDIOS NOVEDAD ( LOTE,
$96,120,966 MILLONES. ACTA 001 DE FEBRERO 16 DE 2,019- EN EL MES DE MARZO SE OBSERVO LA ABANDONADOS, DEMOLIDOS Y EN RUINA ) POR VALOR DE $182,424,030 MILLONES. ACTA 004 DE
DISMINUCION DEL TOTAL DE LA CARTERA. ABRIL 15 DE 2,019.QUEDA COMO TAREA SEGUIMIENTO A PREDIOS BIEN UBICADOS Y POSIBLE
RECUPERACON DE CARTERA ( EJ: CARRETERO Y PREDIO EN RUINA FRENTE A CARANTANTA).
EL USO RESIDENCIAL DISMINUYO EN 231 MILLONES – EN TODAS SUS EDADES
*** CARTERA RESIDENCIAL *** $3,131 MILLONES
EL USO RESIDENCIAL 1-2 DISMINUYO EN 47 MILLONES EQUIVALENTE AL 3,9%
EL USO RESIDENCIAL 1-3 DISMINUYO EN 74 MILLONES EQUIVALENTE AL 9,7% EL USO RESIDENCIAL A JUNIO DISMINUYO EN 26 MILLONES – EN TODAS SUS EDADES
DEL TOTAL DE LA CARTERA EL USO OFICIAL NOS REPRESENTA EL 25,6% POR VALOR DE 1,458 MILLONES. EL USO RESIDENCIAL 1-1 ESTA ACTUALMENTE EN 657 MILLONES - 20,9% DEL TOTAL DE LA
AUMENTO EN UN 28,6% ENTRE ENERO Y MARZO, ( 416 MILLONES ). CARTERA
586 MILLONES POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 CARGADOS EL DIA 31 DE MARZO EL USO RESIDENCIAL 1-2 $1,427 - 45,5% DEL TOTAL
2.019 A LA MATRICULA 90226 . LOS PAGA ALCALDIA MUNICIPAL. EL USO RESIDENCIAL 1-3 $ 663 MILLONES - 21,1%
EL USO RESIDENCIAL 1-4 $ 296 MILLONES 9,4%
EL USO RESIDENCIAL 1-5 $ 70 MILLONES 2,2%
EL USO COMERCIAL DISMINUYO EN 31 MILLONES EL USO RESIDENCIAL 1-6 $ 14 MILLONES 0,3 %
EL USO TEMPORAL DE OBRA ( 7 ) AUMENTO EN 21 MILLONES. TOTAL MORA PARA ESTE USO ES DE $ 161
MILLONES, ( 2,8% ) INVOLUCRA TOTALIZADORES Y TEMPORALES DE OBRA. SE OBSERVA QUE LA COMUNIDAD **** CARTERA NO RESIDENCIAL **** $2,071 MILLONES
NO QUIERE PAGAR CUANDO LE LLEGA FACTURA A CADA PREDIO POR MICROMEDICION Y LOS AFORADOS NO SE
ACERCAN A FINANCIAR LA DEUDA O CANCELAR SU FACTURA. EL USO OFICIAL $ 1,577 MILLONES NOS REPRESENTA EL 76,1% DE LA CARTERA NO RESIDENCIAL
461 MILLONES POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 CARGADOS EL DIA 30
DE JUNIO 2.019 A LA MATRICULA 90226 . LOS PAGA ALCALDIA MUNICIPAL.
*SE MANTIENE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION POR PARTE DE LA ABOGADA Y CADA UNO DE LOS
INSPECTORS DE CAMPO A LA CARTERA DE DIFICIL COBRO ( ACTUALIZACION DE NOVEDADES Y CAUSALES DE NO EL USO COMERCIAL $ 333 MILLONES - 16,0%
CORTE ) - IDENTIFICANDO CON VISITA TECNICA LA CARTERA REAL PARA LA TOMA DE DECISIONES. EL USO TEMPORAL DE OBRA ( 7 ) $ 146 MILLONES, ( 7,4% ) INVOLUCRA TOTALIZADORES Y
TEMPORALES DE OBRA. SE OBSERVA QUE LA COMUNIDAD NO QUIERE PAGAR CUANDO LE LLEGA
FACTURA A CADA PREDIO POR MICROMEDICION Y LOS AFORADOS NO SE ACERCAN A FINANCIAR
LA DEUDA O CANCELAR SU FACTURA.
NOTA: DE LA CARTERA TOTAL RESTAMOS DEUDAS DE LOS GRANDES CONSUMIDORES, SERVICIOS GRALES DEL
MUNICIPIO , CARCEL SAN ISIDRO Y SUBSIDIOS POR VALOR DE $1.394.038,141 MILLONES, SE HACE GESTION *SE MANTIENE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION POR PARTE DE LA ABOGADA Y CADA UNO
MES A MES PARA EL COBRO DE ESTOS CONCEPTOS. DE LOS INSPECTORES DE CAMPO A LA CARTERA DE DIFICIL COBRO ( ACTUALIZACION DE
NOVEDADES Y CAUSALES DE NO CORTE ) - IDENTIFICANDO CON VISITA TECNICA LA CARTERA
REAL PARA LA TOMA DE DECISIONES, ASI MISMO LAS ESTRATEGIAS DE RECUPERACION DE
CARTERA PRESENTADA LOS PRIMEROS DIAS DEL AÑO.
NOTA: DE LA CARTERA TOTAL RESTAMOS DEUDAS DE LOS GRANDES CONSUMIDORES,
Periodo analizado: Jul-Ago-Sep Periodo analizado: Oct-Nov-Dic

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
**** SEPTIEMBRE **** **** DICIEMBRE ****

LA CARTERA TOTAL AUMENTO EN 239 MILLONES CON RELACION AL MES PASADO, ANTES 4.735 ACTUALMENTE 4.974,
INGRESOS NETOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2.019 LIBRES DE SERVIASEO $ 1.832 MILLONES AUMENTO EN UN 4.9%, EN LA CARTERA TOTAL NOS AFECTA LA 11115 MUNICIPIO POPAYAN, SE FACTURA CADA MES
UN PROMEDIO DE 42 MILLONES Y 20.000 METROS CUBICOS, RECONOCEN PARTE DEL CONSUMO DE LOS 41
ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD. NOS ADEUDAN ACTUALMENTE 839 MILLONES, PARA CRUCE DE
CUENTAS EL PRESENTE AÑO, GESTION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
USUARIOS QUE PAGARON 76.329 EL 82.9% DE UN TOTAL DE 92.121 PREDIOS ACTIVOS NOTA: SUMADO A LABOR DIARIA DE NUESTRO PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO EN CABEZA DE NUESTRA
ABOGADA, EN DISMINUIR LA CARTERA DE DIFICIL COBRO, MAYOR A 6 MESES DEL USO RESIDENCIAL, SE OBSERVA UNA
REDUCCION ADICIONAL DEL 11,1% ENERO 1,646 MILLONES - DICIEMBRE 1,452 MILLONES.
CARCEL SAN ISIDRO NOS ADEUDAN ACTUALMENTE 548 MILLONES, SE HACE GESTION CON BOGOTA PARA EL PAGO DE
RECAUDO POR CONCEPTO DE SUSPENSIONES Y REINSTALACIONES $ 17.099 MILLONES. ESTOS VALORES. LOS DIAS HABILES SON FUNDAMENTAL INFLUYE SIEMPRE EN NUESTRA EFECTIVIDAD, EL PRESENTE
MES FUE DE 31 DIAS, RESULTADO POSITIVO PARA NUESTRO RECAUDO Y CUMPLIMIENTO DE METAS - CUANDO EL FIN
DE MES ES SABADO - DOMINGO Y SE CRUZA CON DIAS FESTIVOS, DEJAMOS DE RECAUDAR UN PROMEDIO DIARIO DE 78
MILLONES EN LAS CAJAS DE NUESTRA EMPRESA.
LA CARTERA DISMINUYO EN 908 MILLONES CON RELACION AL MES PASADO, ANTES 5.602, ACTUALMENTE SE MANTIENE CONVENIO CON DOS EMPRESAS NUEVAS PARA EL RECAUDO DONDE NUESTROS MOROSOS PUEDEN
CANCELAR SU FACTURA ESTANDO VENCIDA. ** JUGUEMOS 200 PUNTOS Y ACERTEMOS 72 ** HAN CANCELADO UN
4.694, DISMINUYO EN UN 16.3%, EN LA CARTERA TOTAL NOS AFECTA LA 11115 MUNICIPIO POPAYAN, SE PROMEDIO MENSUAL DE 56,679 USUARIOS EQUIVALENTE A UN 60,9% DEL TOTAL DE USUARIOS ACTIVOS Y UN
PROMEDIO MENSUAL DE $2.944 MILLONES DE PESOS RECAUDADO.
FACTURA CADA MES UN PROMEDIO DE 48 MILLONES Y 20.000 METROS CUBICOS, RECONOCEN PARTE DEL
**** PEQUEÑO ANALISIS DE LA CARTERA *****
CONSUMO DE LOS 41 ASENTAMIENTOS IDENTIFICADOS EN LA CIUDAD. NOS ADEUDAN ACTUALMENTE 703
** CARTERA RESIDENCIAL ACTUAL 2,504 MILLONES ***
MILLONES, PARA CRUCE DE CUENTAS EL PRESENTE AÑO, GESTION DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
EL USO RESIDENCIAL A DICIEMBRE AUMENTO EN 189 MILLONES – EN TODAS SUS EDADES
FINANCIERA.
EL USO RESIDENCIAL 1-1 $ 556 MILLONES - 22,2% DEL TOTAL DE LA CARTERA

EL USO RESIDENCIAL 1-2 $1,064 MILLONES - 47,9% DEL TOTAL
EL USO RESIDENCIAL 1-3 $ 474 MILLONES - 18,9%
NOTA: DR. TITO FAVOR COLABORARNOS CON ESTE TEMA, ALCALDIA NO QUIERE RECONOCER ESTE VALOR. NOS
EL USO RESIDENCIAL 1-4 $ 214 MILLONES 8,5,%
EL USO RESIDENCIAL 1-5 $ 46 MILLONES 1,8,%
ADEUDAN ACTUALMENTE 703 MILLONES. (ASENTAMIENTOS). GRACIAS.
EL USO RESIDENCIAL 1-6 $ 11 MILLONES 0,43 %
EL USO RESIDENCIAL AUMENTO DEN EN 189 MILLONES – EN TODAS SUS EDADES – RESOLUCION CRA 830/2.018,
AJUSTE TARIFARIO, ENTRE JULIO DE 2.018 A JUNIO DE 2.019. APLICADA A PARTIR DE SEPTIEMBRE DE 2.019, A PARTIR DE
NOTA: SUMADO A LABOR DIARIA DE NUESTRO PERSONAL OPERATIVO EN DISMINUIR LA CARTERA SE OBSERVA
LA FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE SE NORMALIZO NUEVAMENTE LA TARIFA.
UNA REDUCCION DEL 16.3% DEBIDO AL AJUSTE TARIFARIO SEGUN RESOLUCION CRA 830 DE 2.018.
USO RESIDENCIAL EDAD DE 0-0 MESES - QUIENES SOLO CUMPLEN SU FECHA DE VENCIMIENTO PERO YA ES MOROSO,
AUMENTO EN 122 MILLONES. EQUIVALE AL 64,5% DEL AUMENTO EN LA CARTERA DE USO RESIDENCIAL.
*** CARTERA NO RESIDENCIAL ACTUAL $ 1,731 MILLONES ***

ENTIDADES OFICIALES, INMUEBLES DEL MPIO Y CENTROS EDUCATIVOS ESTAN PAGANDO AL DIA - CARCEL SAN
EL USO OFICIAL DISMINUYO EN 553 MILLONES - POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 –
ISIDRO NOS ADEUDAN ACTUALMENTE 406 MILLONES, SE HACE GESTION CON BOGOTA PARA EL PAGO DE
CANCELARON $808 MILLONES EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2.019, SALDO CERO PESOS MATRICULA 90226.- $839
ESTOS VALORES. MILLONES SERVICIOS GENERALES MUNICIPIO, MATRICULA 11115, PARA CRUCE DE CUENTAS, GESTION DE LA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA.
EL USO COMERCIAL AUMENTO EN 11 MILLONES
LOS DIAS HABILES SON FUNDAMENTAL INFLUYE SIEMPRE EN NUESTRA EFECTIVIDAD, EL PRESENTE MES FUE EL USO TEMPORAL DE OBRA ( 7 ) DISMINUYO EN 74 MILLONES, INCLUYE TOTALIZADORES Y CONCEPTOS DE AFORO POR
DEFRAUDACION DE FLUIDOS. VALOR ACTUAL EN MORA 114 MILLONES. SE REQUIERE APOYO Y SEGUIMIENTO DE
DE 30 DIAS, RESULTADO POSITIVO PARA NUESTRO RECAUDO Y CUMPLIMIENTO DE METAS - CUANDO EL FIN MEDICION Y CONTROL PARA SUSPENDER ESTOS DIAMETROS GRANDES MAYORES A 1”.
DE MES ES SABADO - DOMINGO Y SE CRUZA CON DIAS FESTIVOS, DEJAMOS DE RECAUDAR UN PROMEDIO NOTA: DE LA CARTERA TOTAL RESTAMOS LAS MATRICULAS Y DEUDAS DE LOS GRANDES CONSUMIDORES, SERVICIOS
GRALES DEL MUNICIPIO Y CARCEL SAN ISIDRO POR VALOR DE $1.388,554,050 MILLONES.
DIARIO DE 76 MILLONES EN LAS CAJAS DE NUESTRA EMPRESA.
*SE MANTIENE SEGUIMIENTO Y RETROALIMENTACION POR PARTE DE LA ABOGADA Y CADA UNO DE LOS INSPECTORES
DE CAMPO A LA CARTERA DE DIFICIL COBRO ( ACTUALIZACION DE NOVEDADES Y CAUSALES DE NO CORTE ) -
IDENTIFICANDO CON VISITA TECNICA LA CARTERA REAL PARA LA TOMA DE DECISIONES, ASI MISMO LAS ESTRATEGIAS
SE MANTIENE CONVENIO CON DOS EMPRESAS NUEVAS PARA EL RECAUDO DONDE NUESTROS MOROSOS DE RECUPERACION DE CARTERA PRESENTADA LOS PRIMEROS DIAS DEL AÑO.
PUEDEN CANCELAR SU FACTURA ESTANDO VENCIDA. NOTA: SE APROBO PARA CASTIGO Y DEPURACION DE CARTERA POR PARTE DEL COMITE COMERCIAL (NOVEDAD LOTE,
PREDIOS ABANDONADOS Y EN RUINA, BODEGAS EN GALERIAS SIN ACOMETIDA ), ACTA No 09 DE SEPTIEMBRE 20 DE
2.019, 37 PREDIOS POR VALOR DE $76,576,088.
** JUGUEMOS 200 PUNTOS Y ACERTEMOS 72 ** 51.755 USUARIOS PAGARON SU FACTURA EN ESTAS DOS NOTA. LA CARTERA EN ENERO DE 2,019 INICIO EN 5,748 MILLONES Y FINALIZAMOS AL MES DE DICIEMBRE DEL MISMO
AÑO EN 4,974 MILLONES, DISMINUYO EN UN 13,5%, RESULTADO POSITIVO PARA NUESTRA DEPENDENCIA Y PARA EL
EMPRESAS. TOTAL $2.289.567.421 MILLONES RECAUDADO. EN ESTE VALOR SI INCLUYE SERVIASEO, PROCESO DE FACTURACION Y COBRANZAS. LO ANTERIOR GRACIAS A LA GESTION DE LA ABOGADA EN LA CARTERA DE
DIFICIL COBRO Y AL PERSONAL OPERATIVO QUE HACE SEGUIMIENTO PERMANENTE A LAS EDADES ENTRE 1 Y 6 MESES,
DISMINUYO EN UN 25.7% EL RECAUDO CON RELACION AL MES PASADO. AGRADECER IGUALMENTE A LAS OFICINAS DE CALIDAD, COMERCIAL Y MEDICION Y CONTROL EN ESTA GESTION.

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NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador PORCENTAJE USUARIOS MOROSO QUE PAGAN Tipo de Indicador: Eficacia
Institucional
2.1 Gestionar la cartera mediante actividades de suspensión del servicio y/o persuasión, para hacer que por lo menos el 35% de los
usuarios morosos visitados realicen un pago parcial o total.
Mide el porcentaje de usuarios morosos que pagan, después de una visita de suspensión y/o persuasión, con relación al total de
Para que Sirve:
visitas generadas en un periodo.
Responsable del Indicador: De Calcular: Coordinador Cartera De Analizar: Coordinador de Cartera
Formula de Cálculo: [N° Usuarios Morosos que Pagan / Total Visitas Generadas] * 100 Unidad de Medida: %
N° Suspensiones Generadas:
N° Usuarios que Pagaron SINAP/CORTES/LISTAR/ESTADISTICA DE NO SUSPENSION Y RANGO MES

VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SUSPENSIONES GENERADAS 49.498 65.855 71.128 79.577 78.016 27.218
SUSPENSIONES EJECUTADAS 27.599 31.617 33.744 39.810 37.246 11.752
% EJECUCIÓN 55,8% 48,0% 47,4% #¡DIV/0! 47,7% 43,2%

% USUARIOS QUE CUMPLIMIENTO
CRECIMIENTO CRECIMIENTO % USUARIOS DE LA META
INICIAL FINAL PAGAN DOCEAVA
PROYECTADO LOGRADO QUE PAGARON
PROYECTADOS
01/01/2019 31/12/2019 N.A 35% N.A 26,0% 74,4%
96% SATISFACTORIO 33,6% 0

90% INSATISFACTORIO 31,5% 0
N°
N° Suspensiones % Usuarios Morosos
MES
Generadas
Usuarios que
que Pagan Suspensiones Generadas Vs Usuarios que Pagan
Pagaron
12.000
Ene 2.085 806 38,7%
Feb 8.393 3.092 36,8%
10.000
Mar 8.054 3.118 38,7%
Abr 9.148 2.886 31,5% 8.000
May 9.580 2.483 25,9%
Jun 8.380 1.733 20,7% 6.000
Jul 7.372 2.627 35,6%
4.000
Ago 9.554 2.436 25,5%
Sep 8.849 2.036 23,0% 2.000
Oct 9.459 1.235 13,1%
Nov 8.076 1.165 14,4% 0
Dic 8.817 1.851 21,0% Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Meta 97.767 25.468 26,0%
Periodo analizado: Ene-Feb-Mar Periodo analizado: Abr-May-Jun
CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE SUSPENSIONES GENERADAS EN

EL SEGUNDO TRIMESTRE ( 9,036 ) - SUSPENDEMOS A PARTIR DE
UNA FACTURA VENCIDA, SE HAN DISMINUIDO LAS SUSPENSIONES
A CAMBIO DEL NUEVO SISTEMA DE PERSUACION, PERMITIENDOLE
CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE MOROSOS ( 8,531 ) SUSPENDEMOS A AL USUARIO UN ESPACIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA EN EL
PARTIR DE UNA FACTURA VENCIDA, SE HAN DISMINUIDO LAS SITIO DE RECAUDO MAS CERCANO, SE HA DISMINUIDO EL
SUSPENSIONES PERO A CAMBIO DEL NUEVO SISTEMA DE PERSUACION, RECAUDO POR CARTERA VENCIDA EN UN 26,0 %, CARTERA DE
PERMITIENDOLE AL USUARIO UN ESPACIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA DIFICIL COBRO, EL USUARIO HACE ABONOS PEQUEÑOS ADEMAS
EN EL SITIO DE RECAUDO MAS CERCANO, HEMOS LOGRADO AUMENTAR EL QUE DEBE DIRIGIRSE PRIMERO A SERVIASEO, SU INICIALES SON
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD

EL SEGUNDO TRIMESTRE ( 9,036 ) - SUSPENDEMOS A PARTIR DE
Nombre del Indicador PORCENTAJE USUARIOS MOROSO QUE PAGAN UNA FACTURA VENCIDA, SE HAN Tipo
DISMINUIDO
de Indicador:LAS SUSPENSIONES
Eficacia
A CAMBIO DEL NUEVO SISTEMA DE PERSUACION, PERMITIENDOLE
CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE MOROSOS ( 8,531 ) SUSPENDEMOS A AL USUARIO UN ESPACIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA EN EL
PARTIR DE UNA FACTURA VENCIDA, SE HAN DISMINUIDO LAS SITIO DE RECAUDO MAS CERCANO, SE HA DISMINUIDO EL
SUSPENSIONES PERO A CAMBIO DEL NUEVO SISTEMA DE PERSUACION, RECAUDO POR CARTERA VENCIDA EN UN 26,0 %, CARTERA DE
PERMITIENDOLE AL USUARIO UN ESPACIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA DIFICIL COBRO, EL USUARIO HACE ABONOS PEQUEÑOS ADEMAS
EN EL SITIO DE RECAUDO MAS CERCANO, HEMOS LOGRADO AUMENTAR EL QUE DEBE DIRIGIRSE PRIMERO A SERVIASEO, SU INICIALES SON
RECAUDO POR CARTERA VENCIDA EN UN 38,1 %, FAVORABLE PARA LOS GRANDES PORQUE SUMAN LA CARTERA HASTA EL 6 MES Y LA
OBJETIVOS Y MISION INSTITUCIONAL. MAYOR A 6 MESES, PREFIERE REINSTALARSE A HACER UN ACUERDO
DE PAGO. SE RECOMIENDA CAMBIAR DICHO PROCEDIMIENTO,
FINANCIAR PRIMERO CON NOSOTROS Y LUEGO DIRIGIRSE A
SERVIASEO. CON ESTO NO SE ESTA DESCONOCIENDO LA DEUDA DE
SERVIASEO.
Periodo analizado: Jul-Ago-Sep dd/mm/aaaa Periodo analizado: Oct-Nov-Dic

CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE SUSPENSIONES GENERADAS EN EL EL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE ( 8,147 ) - SUSPENDEMOS A
SEGUNDO TRIMESTRE ( 9,036 ) - SUSPENDEMOS A PARTIR DE UNA FACTURA PARTIR DE UNA FACTURA VENCIDA, SE HAN DISMINUIDO LAS
VENCIDA, SE HAN DISMINUIDO LAS SUSPENSIONES PERO A CAMBIO DEL SUSPENSIONES DEBIDO AL NUEVO SISTEMA DE PERSUACION,
NUEVO SISTEMA DE PERSUACION, PERMITIENDOLE AL USUARIO UN PERMITIENDOLE AL USUARIO UN ESPACIO PARA EL PAGO DE LA
ESPACIO PARA EL PAGO DE LA FACTURA EN EL SITIO DE RECAUDO MAS FACTURA EN EL SITIO DE RECAUDO MAS CERCANO, SE HA
CERCANO, SE HA DISMINUIDO EL RECAUDO POR CARTERA VENCIDA EN UN DISMINUIDO EL RECAUDO POR CARTERA VENCIDA DE DIFICIL
26,0 %, CARTERA DE DIFICIL COBRO, EL USUARIO HACE ABONOS PEQUEÑOS COBRO, EL USUARIO HACE ABONOS PEQUEÑOS POR LA CUANTIA,
ADEMAS QUE DEBE DIRIGIRSE PRIMERO A SERVIASEO, SU INICIALES SON ADEMAS QUE DEBE DIRIGIRSE PRIMERO A SERVIASEO, SUS
GRANDES PORQUE SUMAN LA CARTERA HASTA EL 6 MES Y LA MAYOR A 6 INICIALES SON GRANDES PORQUE SUMAN LA CARTERA HASTA EL 6
MESES, PREFIERE REINSTALARSE A HACER UN ACUERDO DE PAGO. SE MES Y LA MAYOR A 6 MESES, EL USUARIO PREFIERE REINSTALARSE
RECOMIENDA CAMBIAR DICHO PROCEDIMIENTO, FINANCIAR PRIMERO CON A HACER UN ACUERDO DE PAGO. SE RECOMIENDA CAMBIAR DICHO
NOSOTROS Y LUEGO DIRIGIRSE A SERVIASEO. CON ESTO NO SE ESTA PROCEDIMIENTO, FINANCIAR PRIMERO CON NOSOTROS Y LUEGO
DESCONOCIENDO LA DEUDA DE SERVIASEO. DIRIGIRSE A SERVIASEO. CON ESTO NO SE ESTA DESCONOCIENDO LA
DEUDA QUE TIENEN CON DICHA EMPRESA.

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Nombre del Indicador CASTIGO DE CARTERA Tipo de Indicador: Eficacia
Institucional
Acción que Mide el Indicador 2.2 Validar predios para la depuración y castigo de la cartera por concepto de caducidad y prescripción
Mide el cumplimiento de la meta propuesta para el castigo de cartera en predios (Lotes) que cuentan con información validada para
Para que Sirve:
el castigo.
Responsable del Indicador: De Calcular: Coordinador Cartera De Analizar: Coordinador de Cartera
Fecuencia de Medición Mensual Frecuencia de Análisis:Trimestral
Formula de Cálculo: Valor Cartera Castigada / Total Cartera Programada para Castigo Unidad de Medida: %
Fuentes de Información: Valor Castigado:

VARIABLES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
VALOR CASTIGADO $ 316.437.805 $ 47.961.677 $ 249.000.000 $0 $0
% CASTIGO DE CARTERA 0%

CARTERA A % CUMPLIMIENTO
RECUPERACIÓN TOTAL CARTERA CARTERA DE LA META
INICIAL FINAL RECUPERAR RECUPERACIÓN
PROYECTADA COBRO PREJUR RECUPERADA
COBRO J LOGRADA
01/01/2019 31/12/2019 100,0% $ 100.000.000 N.A 357,9% $ 357.853.718 100,0%
95,00% SATISFACTORIO $ 95.000.000

85,00% INSATISFACTORIO $ 85.000.000
Número Predios % Cartera Castigada

MES Valor Castigado
Depurados x Mes
Ene $0 0,0%
Feb $ 96.120.966 92 96,1%
Mar $0 0,0%
Abr $0 0,0%
May $ 182.424.030 131 182,4%
Jun $0 0,0%
Jul $ 2.732.634 25 2,7%
Ago $0 0,0%
Sep $0 0,0%
Oct $0 0,0%
Nov $0 0,0%
Dic $ 76.576.088 37 76,6%
Acu $ 357.853.718 285 357,9%
* SE DEPURO CON EL VISTO BUENO DEL COMITE COMERCIAL 131

PREDIOS NOVEDAD ( LOTE, ABANDONADOS, DEMOLIDOS Y EN RUINA )
POR VALOR DE $182,424,030 MILLONES. ACTA 004 DE ABRIL 15 DE
SE HIZO UNA DEPURACION EN EL MES DE ENERO DE 92 PREDIOS POR VALOR DE
2,019.QUEDA COMO TAREA SEGUIMIENTO A PREDIOS BIEN UBICADOS Y
96 MILLONES, SEGUIMIENTO A 180 PREDIOS CON LA MISMA NOVEDAD, SE
POSIBLE RECUPERACON DE CARTERA ( EJ: CARRETERO Y PREDIO EN
APROBO GRACIAS AL CONCEPTO DEL COMITÉ COMERCIAL, REPOSA EVIDENCIA
RUINA FRENTE A CARANTANTA).
FOTOGRAFICA Y ACTA DE VISITA TECNICA. CONTINUAMOS PERMANENTEMENTE
REPOSA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y ACTA DE VISITA TECNICA.
RETROALIMENTANDO ESTAS CAUSALES. SE OBSERVO DISMINUIDA LA CARTERA
CONTINUAMOS PERMANENTEMENTE RETROALIMENTANDO ESTAS
COMO RESULTADO DE ESTE PROCEDIMIENTO.
CAUSALES Y NOVEDADES. SE OBSERVO DISMINUIDA LA CARTERA COMO
NIT 891.500.117-1
* SE DEPURO CON EL VISTO BUENO DEL COMITE COMERCIAL 131
NUIR 1-19001000-1 SSPD
PREDIOS NOVEDAD ( LOTE, ABANDONADOS, DEMOLIDOS Y EN RUINA )
POR VALOR DE $182,424,030 MILLONES. ACTA 004 DE ABRIL 15 DE
SE HIZO UNA DEPURACION EN EL MES DE ENERO DE 92 PREDIOS POR VALOR DE INDICADOR
FICHA TÉCNICA DEL
2,019.QUEDA COMO TAREA SEGUIMIENTO A PREDIOS BIEN UBICADOS Y
96 MILLONES, SEGUIMIENTO A 180 PREDIOS CON LA MISMA NOVEDAD, SE
Nombre del Indicador CASTIGO DE CARTERA POSIBLE RECUPERACON DE CARTERA Tipo( de
EJ:Indicador:
CARRETERO YEficacia
PREDIO EN
APROBO GRACIAS AL CONCEPTO DEL COMITÉ COMERCIAL, REPOSA EVIDENCIA
RUINA FRENTE A CARANTANTA).
FOTOGRAFICA Y ACTA DE VISITA TECNICA. CONTINUAMOS PERMANENTEMENTE
REPOSA EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y ACTA DE VISITA TECNICA.
RETROALIMENTANDO ESTAS CAUSALES. SE OBSERVO DISMINUIDA LA CARTERA
CONTINUAMOS PERMANENTEMENTE RETROALIMENTANDO ESTAS
COMO RESULTADO DE ESTE PROCEDIMIENTO.
CAUSALES Y NOVEDADES. SE OBSERVO DISMINUIDA LA CARTERA COMO
RESULTADO DE ESTE PROCEDIMIENTO, TENIENDO ENCUENTA QUE
SUPERAMOS LA META, SOLICITAMOS CAMBIAR EL VALOR Y PORCENTAJE
PROYECTADO,
La tendencia amerita Acción de Mejora? .
SE HIZO SEGUIMIENTO A NUEVOS PREDIOS CON MORA MAYOR A 60 MESES PARA

PRESENTARLO AL COMITÉ COMERCIAL Y TOMAR NUEVAS DECISIONES. GALERIAS
ALFONSO LOPEZ, ESMERALDA Y BARRIO BOLIVAR, ABANDONADOS, UNIFICACION
Y PREDIO TIPO LOTE, SE VISITARON 1,247 PREDIOS DE LOS CUALES SE LOGRO
DEPURAR A TRAVES DEL COMITE COMERCIAL 285 PREDIOS, CON EVIDENCIA
FOTOGRAFICA Y ACTAS DE VISITA, UN VALOR TOTAL EN LO TRANSCURRIDO DEL
ESTAMOS HACIENDO SEGUIMIENTO A NUEVOS PREDIOS CON MORA MAYOR A 100 AÑO 2,019 DE $357,853,718 MILLONES..
MESES PARA PRESENTARLO AL COMITÉ COMERCIAL Y TOMAR NUEVAS
SE PUEDE OBSERVAR QUE LA CARTERA MAYOR A 12 MESES EN EL INICIO DEL
DECISIONES. GALERIAS ALFONSO LOPEZ, ESMERALDA Y BARRIO BOLIVAR,
2,019 ERA DE $1,646 MILLONES, CERRAMOS A DICIEMBRE EN $1,452 MILLONES.
ABANDONADOS, UNIFICACION Y PREDIO TIPO LOTE.
UNA DISMINUCION DE 194 MILLONES, EQUIVALENTE AL 11,8%, RESULTADO
POSITIVO DEL TRABAJO Y OBJETO DEL CONTRATO DE NUESTRA ABOGADA QUIEN
VISITA PUERTA A PUERTA CADA UNO DE ESTOS MOROSOS, PERSUADIENDO,
TAPONANDO, EJECUTANDO EL COBRO PREJURICO E INICIO DEL COBRO
EJECUTIVO. ADEMAS DE OBSERVAR LAS CONDICIONES SOCIECONOMICAS DE LOS
MISMOS PARA DARLE EL MEJOR TRATO Y APLICAR NUESTRA POLITICA DE
CARTERA.

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador RECUPERACIÓN CARTERA POR COBRO PRE JURÍDICO Ó JURIDICO Tipo de Indicador: Eficacia
Institucional
2.3 Recuperar el 24% de la cartera Mayor a 6 meses via cobro Prejuridico o Juridico, que a Enero de 2017 cerró en $1,997 millones de
pesos
Para que Sirve: Mide el cumplimiento de la Meta propuesta para recuperación de cartera vía cobro jurídico.
Responsable del Indicador: De Calcular: Coordinador de Cartera De Analizar: Coordinador de Cartera
Valor Cartera recuperada por Cobro Prejurídico y Jurídico / Total Cartera para Cobro
Formula de Cálculo: Unidad de Medida: %
Prejurídico y Jurídico
Cartera Recuperada Cobro Pre-Juridico ó

Fuentes de Información: SINAP/COMERCIAL/FINANCIACIONES/FINANCIADOS MAYOR A 6 MESES.
Juridico

VARIABLES 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2017
VALOR RECUPERADO $ 267.113.840 $ 365.955.257 $ 365.955.257 $ 77.027.000 $ 899.133
% RECUPERACIÓN 19,1% 24,7% 10,3% 45%

TOTAL CARTERA CARTERA A % CUMPLIMIENTO DE
RECUPERACIÓN CARTERA LA META
INICIAL FINAL MAYOR A 6 RECUPERAR RECUPERACIÓN
PROYECTADA RECUPERADA
MESES COBRO J LOGRADA
01/01/2019 31/12/2019 24,0% $ 2.545.615 $ 610.948 21,9% $ 558.686.368 91,4%
95,00% SATISFACTORIO $ 580.400 22,8% META MES $ 50.912

85,00% INSATISFACTORIO $ 519.305 20,4%
Cartera
Recuperada % Recuperación x % Cumplimiento a la
MES 1301
Cobro Pre-Juridico Mes Meta (12%)
ó Juridico
Ene $ 61.782.186 10,11% 121% #¡REF!

Feb $ 57.761.454 9,45% 113% #¡REF!
Mar $ 41.222.411 6,75% 81% #¡REF!
Abr $ 43.510.898 7,12% 85% #¡REF!
May $ 33.400.069 5,47% 66% #¡REF!
Jun $ 50.262.973 8,23% 99% #¡REF!
Jul $ 42.999.633 7,04% 84% #¡REF!
Ago $ 54.966.969 9,00% 108% #¡REF!
Sep $ 47.438.576 7,76% 93% #¡REF!
Oct $ 62.610.511 10,25% 123% #¡REF!
Nov $ 24.661.986 4,04% 48% #¡REF!
Dic $ 38.068.702 6,23% 75% #¡REF!
Acum 558.686.368 21947,0% 1097,4%
CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE RECAUDO MENSUAL DE 42 MILLONES

CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE RECAUDO MENSUAL DE 53 MILLONES, OBJETO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, OBJETO DEL CONTRATO
DEL CONTRATO PARA NUESTRA ABOGADA, VISITAS DE CAMPO, PERSUACION E PARA NUESTRA ABOGADA, VISITAS DE CAMPO, PERSUACION E INICIO DEL
INICIO DEL PROCESO EJECUTIVO, HA DADO BUEN RESULTADO ESTE SISTEMA DE PROCESO EJECUTIVO, HA DADO BUEN RESULTADO ESTE SISTEMA DE
RECUPERACION CARTERA, CUMPLIMOS CON NUESTRO OBJETIVO, ADICIONAL RECUPERACION CARTERA, CUMPLIMOS CON NUESTRO OBJETIVO,
GRACIAS A ESTE SEGUIMIENTO PODEMOS IDENTIFICAR TODAS LAS CAUSALES Y ADICIONAL GRACIAS A ESTE SEGUIMIENTO PODEMOS IDENTIFICAR TODAS
NOVEDADES DE CAMPO PARA TOMAR DECISIONES EN EL MOMENTO QUE HAYA LAS CAUSALES Y NOVEDADES DE CAMPO PARA TOMAR DECISIONES EN EL
QUE DEPURAR CARTERA A TRAVES DEL COMITE COMERCIAL. MOMENTO QUE HAYA QUE DEPURAR CARTERA A TRAVES DEL COMITE
COMERCIAL.
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CONTAMOS CON UN
DE POPAYÁN PROMEDIO
S.A. E.S.P. DE RECAUDO MENSUAL DE 42 MILLONES
CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE RECAUDO MENSUAL DE 53 MILLONES, NIT OBJETO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, OBJETO DEL CONTRATO
891.500.117-1
DEL CONTRATO PARA NUESTRA ABOGADA, VISITAS DE CAMPO, PERSUACION E PARA
NUIR 1-19001000-1 NUESTRA ABOGADA, VISITAS DE CAMPO, PERSUACION E INICIO DEL
SSPD
INICIO DEL PROCESO EJECUTIVO, HA DADO BUEN RESULTADO ESTE SISTEMA DE PROCESO EJECUTIVO, HA DADO BUEN RESULTADO ESTE SISTEMA DE
RECUPERACION CARTERA, CUMPLIMOS CON NUESTRO OBJETIVO, ADICIONAL
FICHA TÉCNICA DELRECUPERACION
INDICADOR CARTERA, CUMPLIMOS CON NUESTRO OBJETIVO,
GRACIAS A ESTE SEGUIMIENTO PODEMOS IDENTIFICAR TODAS LAS CAUSALES Y ADICIONAL GRACIAS A ESTE SEGUIMIENTO PODEMOS IDENTIFICAR TODAS
NOVEDADES
Nombre DE CAMPO PARA
del Indicador TOMAR DECISIONES
RECUPERACIÓN EN ELPOR
CARTERA MOMENTO QUE JURÍDICO
COBRO PRE HAYA LAS CAUSALES Y NOVEDADES DE CAMPO
Ó JURIDICO PARA
Tipo de TOMAR DECISIONES
Indicador: Eficacia EN EL
QUE DEPURAR CARTERA A TRAVES DEL COMITE COMERCIAL. MOMENTO QUE HAYA QUE DEPURAR CARTERA A TRAVES DEL COMITE
COMERCIAL.

CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE RECAUDO MENSUAL DE 46 MILLONES
AL FINALIZAR EL 4 TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO, OBJETO DEL CONTRATO
PARA NUESTRA ABOGADA, VISITAS DE CAMPO, PERSUACION E INICIO DEL
CONTAMOS CON UN PROMEDIO DE RECAUDO MENSUAL DE 48 MILLONES EN EL
PROCESO EJECUTIVO, HA DADO BUEN RESULTADO ESTE SISTEMA DE
INICIO DEL 2 SEMESTRE DEL PRESENTE AÑO, OBJETO DEL CONTRATO PARA
RECUPERACION CARTERA, CUMPLIMOS CON NUESTRO OBJETIVO,
NUESTRA ABOGADA, VISITAS DE CAMPO, PERSUACION E INICIO DEL PROCESO
EJECUTIVO, HA DADO BUEN RESULTADO ESTE SISTEMA DE RECUPERACION ADICIONAL GRACIAS A ESTE SEGUIMIENTO PODEMOS IDENTIFICAR TODAS
CARTERA, CUMPLIMOS CON NUESTRO OBJETIVO, ADICIONAL GRACIAS A ESTE LAS CAUSALES Y NOVEDADES DE CAMPO PARA TOMAR DECISIONES EN EL
SEGUIMIENTO PODEMOS IDENTIFICAR TODAS LAS CAUSALES Y NOVEDADES DE MOMENTO QUE HAYA QUE DEPURAR CARTERA A TRAVES DEL COMITE
CAMPO PARA TOMAR DECISIONES EN EL MOMENTO QUE HAYA QUE DEPURAR COMERCIAL.
CARTERA A TRAVES DEL COMITE COMERCIAL. NOTA: SE APROBO PARA CASTIGO Y DEPURACION DE CARTERA POR PARTE
DEL COMITE COMERCIAL (NOVEDAD LOTE, PREDIOS ABANDONADOS Y EN
RUINA, BODEGAS EN GALERIAS SIN ACOMETIDA ), ACTA No 09 DE
SEPTIEMBRE 20 DE 2.019, 37 PREDIOS POR VALOR DE $76,576,088.
NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Tipo de Indicador: Eficacia
3. DETERMINAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Institucional
Para que Sirve: Midel el grado o nivel de satisfacción del ciente respecto a la calidad de los servicios que presta la empresa.
Fecuencia de Medición Mensual Frecuencia Análisis: Semestral Tendencia: Creciente
Formula de Cálculo: Sumatoria Nuevos Usuarios Unidad de Medida: %
Usuarios por Mes Acueducto: SINAP / Sistema Comercial

Facturación Alcantarillado:
VARIABLES 2012 2013 2014 2014 2015 2016 2018

% Satisfacción 90%
META 2019 LOGRO 2019

CUMPLIMIENTO A
CRECIMIENTO SATISFACCIÓN CRECIMIENTO SATISFACCIÓN LA META
DOCEAVA
PROYECTADO PROYECTADA LOGRADO LOGRADA
3,0% 85,0% 0 #¡DIV/0! 95,0% 100,0%
98% SATISFACTORIO 83%

95% INSATISFACTORIO 81%
MES SATISFACCIÓN
Ene
Feb
Mar
75%
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
20%
Oct
Nov
Dic
Acum 95%

NIT 891.500.117-1
NUIR 1-19001000-1 SSPD
Nombre del Indicador NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Tipo de Indicador: Eficacia
La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora Acción Correctiva

Plan de Accion 2019 Facturacion y Cobranza Del Servicio

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ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYÁN S.A. E.S.P.

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

1.2 Mejorar la capacidad del proceso Capacidad

1. MEJORAR LA Facturar ∑ Mensual Metros

2.1 Gestionar la cartera mediante

PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS

TABLERO DE CONTROL FACTURACIÓN Y COBRANZA

INDICADORES META 2019 CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO

1.1 Ingresar al Sistema de NUEVOS N° 88.720

1.2 Mejorar la capacidad del % 98,0%

2.1 Gestionar la cartera

2.3 Recuperar el 24% de la RECUPERACIÓN $ $ 899.133 $ 2.545.615

CUMPLIMIENTO DEL PLAN 93,3%

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador FACTURACIÓN $ Tipo de Indicador: Eficacia

Objetivo de Calidad o Institucional 1. MEJORAR LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Acción que Mide el Indicador INDICADOR DE RESULTADO

Fecuencia de Medición Mensual Trimestral Tendencia: Creciente

Formula de Cálculo: ∑ Facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado Unidad de Medida: %

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

% CRECIMIENTO 2,90% 4,83% 4,83% 9,53% 15,10% 16,38% 6,85%

FECHA CUMPLIMIENTO META 2019 LOGRO 2019

98% SATISFACTORIO 3.114.419.569 19,6% 31779791523

Ene 2.009.085.536 55.397.000 1.293.777.887 3.358.260.423 $ 1.215.381

Periodo analizado: Ene-Feb-Mar dd/mm/aaaa Periodo analizado: Abr-May-Jun dd/mm/aaaa

este trimestre inicia con mayor fortaleza en cuanto al recaudo de valores y

La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora?

Periodo analizado: Jul-Ago-Sep dd/mm/aaaa Periodo analizado: Oct-Nov-Dic dd/mm/aaaa

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador NUEVOS USUARIOS ACUEDUCTO Tipo de Indicador: Eficacia

Objetivo de Calidad o Institucional 1. MEJORAR LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Fecuencia de Medición Mensual Frecuencia Análisis: Trimestral Tendencia: Creciente

Formula de Cálculo: Sumatoria Nuevos Usuarios Unidad de Medida: %

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

META 2019 LOGRO 2019 CUMPLIMIENTO

NUEVOS USUARIOS 3.548 3.133 415 3.095 2.693 402 87,2%

98% SATISFACTORIO 3.477

USUARIOS POR NUEVOS USUARIOS USUARIOS

Ene 89.084 364 321 43

ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL INDICADOR

Periodo analizado: Ene-Feb-Mar dd/mm/aaaa Periodo analizado: Abr-May-Jun dd/mm/aaaa

para este trimestre el crecimiento de usuarios urbanos es

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora

Periodo analizado: Jul-Ago-Sep dd/mm/aaaa Periodo analizado: Oct-Nov-Dic dd/mm/aaaa

para este trimestre el crecimiento de usuarios en total de

La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Nombre del Indicador NUEVOS USUARIOS ALCANTARILLADO Tipo de Indicador: Eficacia

Fecuencia de Medición Mensual Frecuencia Análisis: Trimestral Tendencia: Creciente

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

FECHA CUMPLIMIENTO META 2019 LOGRO 2019

98% SATISFACTORIO 82.180

USUARIOS POR NUEVOS

Ene 80.020 308

ANÁLISIS DE TENDENCIA DEL INDICADOR

Periodo analizado: Ene-Feb-Mar dd/mm/aaaa Periodo analizado: Abr-May-Jun dd/mm/aaaa

Primer trimestre podemos ver un crecimiento entre enero febrero y marzo

La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora

Periodo analizado: Jul-Ago-Sep dd/mm/aaaa Periodo analizado: Oct-Nov-Dic dd/mm/aaaa

para este trimestre el crecimiento de usuarios es de 1016

La tendencia amerita Acción de Mejora? La tendencia amerita Acción de Mejora

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR