Tarea Academica Terminada

“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”
TAREA ACADEMICA 01
TRIBUTACION EMPRESARIAL
INTEGRANTES:
 Saravia Almeyda, Fatima Rosa Maria

 Huamani Méndez, Juan Jesús
 Núñez Crispín, Sara
 Andrade Gallegos, Dardane
 Jose Mauro Cordova Moquillaza
Ica 09 de Junio del 2023

INDICE
1. INTRODUCCION...........................................................................................2
2. CASO PRACTICO Nª1..................................................................................3
3. CASO PRACTICO Nª2..................................................................................3
4. CASO PRACTICO Nª3..................................................................................4
5. CASO PRACTICO Nª4..................................................................................4
6. CASO PRACTICO Nª5..................................................................................5
7. CASO PRACTICO Nª6..................................................................................5
8. LIQUIDACION DE TRIBUTO ENERO S&G...............................................6
9. LIQUIDACION DE TRIBUTO FEBRERO S&G.......................................11
10. LIQUIDACION DE TRIBUTOS MARZO S&G......................................16
11. LIQUIDACION DE TRIBUTO ABRIL S&G............................................21
12. LIQUIDACION DE TRIBUTO FEBRERO YANA..................................26
13. LIQUIDACION DE TRIBUTO MARZO YANA......................................31
14. LIQUIDACION DE TRIBUTO ABRIL YANA.........................................36
15. LIQUIDACION DE TRIBUTO ABRIL YANA........................................41
16. CASO PRACTICO DE AFECTO AL PAGO DE LA CUOTA..................46
17. CASO PRACTICO DE NO AFECTO AL PAGO DE LA CUOTA...........47
18. FORMULARIO ESPECIAL NRUS.............................................................50
19. BIBLIOGRAFIA.........................................................................................53
20. ANEXOS.....................................................................................................54
Curso: Tributación empresarial
Carreras para Gente que Trabaja
TAREA ACADEMICA 01
El grupo de trabajo deberá aplicar las normas del Nuevo Régimen Único Simplificado del Impuesto a la Renta, para
determinar la cuota mensual en las diferentes categorías. Mediante un caso de una persona con negocio demuestra un
movimiento de 6 meses, cumpliendo con los siguientes aspectos: determina ventas, compras, categoría, considera
compensación de percepciones, y determina el importe de la cuota a pagar.
TABLA DE PARAMETROS DE VENTAS COMPRAS Y PAGOS MENSUALES NUEVO RUS
RECATEGORIZACIÓN
Si en el curso del ejercicio ocurriera alguna variación en los ingresos o adquisiciones mensuales, que pudiera ubicar al
contribuyente en una categoría distinta del Nuevo RUS de acuerdo a la Tabla incluida en el numeral
7.1 del artículo 7°, éste se encontrará obligado a pagar la cuota correspondiente a su nueva categoría a partir del mes en
que se produjo la variación.
COMPROBANTES DE PAGO QUE DEBEN EMITIR LOS SUJETOS DE ESTE RÉGIMEN

Los sujetos del presente Régimen sólo deberán emitir y entregar por las operaciones comprendidas en el presente
Régimen, las boletas de venta, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras que no permitan ejercer el derecho al
crédito fiscal ni ser utilizados para sustentar gasto
CASO PRACTICO MES 01:

El Señor Aníbal en el mes de enero 2023 realizo compras de S/3,800.00 soles para su tienda y tuvo ventas por el importe de
S/4,700.00 (ingresos brutos) ambos importes no superan los S/5,000 soles
Por lo que tenemos que averiguar a qué categoría pertenece y cuál sería el importe de impuesto por pagar para el mes de
enero 2023
DETALLE IMPORTE
MES 01 COMPRAS ENERO 2023 3,800.00
ENERO VENTAS ENERO 2023 4,700.00
2023 IMPUESTO POR PAGAR 20.00
Solución:
 Aníbal se encontraría en la categoría 1 ya que sus operaciones no superan los 5,000

 El impuesto por pagar sería de S/ 20 por el período enero 2023.

El Señor Aníbal en el mes de febrero 2023 realizo compras de S/6,500.00 soles para su tienda y tuvo ventas por el
importe de S/3,800.00 (ingresos brutos)
febrero 2023
DETALLE IMPORTE
COMPRAS FEBRERO 2023 6,500.00
MES 02
VENTAS FEBRERO 2023 3,800.00
FEBRERO 2023
IMPUESTO POR PAGAR 50.00
Solución:
 Al analizar a cuánto ascienden las operaciones vemos que sus ventas no superan los ingresos embargo
analizamos que sus adquisiciones, es decir sus compras superan los ingresos Razón por la cual pertenecería a
la categoría 2
 La cuota que tendría que pagar serían S/ 50 soles.

El Señor Aníbal en el mes de marzo 2023 realizo compras de S/6,500.00 soles para su tienda y tuvo ventas por el importe
de S/3,800.00 (ingresos brutos) y también tuvo percepciones de IGV por un importe de S/30.00
marzo 2023
DETALLE IMPORTE
COMPRAS MARZO 2023 6,500.00
MES 03 VENTAS MARZO 2023 3,800.00
MARZO
COMPENSACION POR PERCEPCIONES IGV 30.00
2023
Solución:
la categoría 2
 La cuota que tendría que pagar serían S/ 20 soles ya que está compensando las percepciones de IGV que
tendría a la fecha de declaración (S/30.00) percepción que le generaría un descuento de la cuota perteneciente a
la segunda categoría, que inicialmente era de 50 soles

El Señor Aníbal en el mes de abril 2023 realizo compras de S/3,800.00 soles para su tienda y tuvo ventas por el importe
de S/4,700.00 (ingresos brutos) ambos importes no superan los S/5,000 soles, también tuvo percepciones de IGV
por un importe de S/20.00
abril 2023
DETALLE IMPORTE
COMPRAS ABRIL 2023 3,800.00
MES 04 VENTAS ABRIL 2023 4,700.00
ABRIL
COMPENSACION POR PERCEPCIONES IGV 20.00
2023
Solución:

 Inicialmente el impuesto por pagar sería de S/ 20 pero debido a que se está utilizando la compensación de
percepciones de IGV por el importe de S/20.00 soles por el período abril 2023 no habría tributo pendiente
de pago
El Señor Aníbal en el mes de mayo 2023 realizo compras de S/5,500.00 soles para su tienda y tuvo ventas por el importe
de S/4,800.00 (ingresos brutos)
mayo 2023
DETALLE IMPORTE
COMPRAS MAYO 2023 5,500.00
MES 02 MAYO
VENTAS MAYO 2023 4,800.00
2023
Solución:
la categoría 2
 La cuota que tendría que pagar serían S/ 50 soles.

El Señor Aníbal en el mes de junio 2023 realizo compras de S/2,800.00 soles para su tienda y tuvo ventas por el importe de
S/3,700.00 (ingresos brutos) ambos importes no superan los S/5,000 soles
junio 2023
DETALLE IMPORTE
MES 01 COMPRAS JUNIO 2023 2,800.00
JUNIO VENTAS JUNIO 2023 3,700.00
2023 IMPUESTO POR PAGAR 20.00
Solución:

 El impuesto por pagar sería de S/ 20 por el período junio 2023.
EMPRESA :S & G INGENIERIA MECANICA EIRL
RUC: 20603894538
LIQUIDACION DE TRIBUTOS POR PAGAR

MES DE ENERO 2021
2/19/2021
Concepto Base Imponible Tasa Tributo S/.
VENTAS Ventas Brutas Gravadas 34,172 0.18 6,151

Descuentos y devoluciones 0.18 -
Exportaciones - Facturadas en el
Periodo
Total Ventas / Débito Fiscal Mes 34,172 6,151
Exportaciones - Embarcadas en el
Periodo Ventas No Gravadas ( Sin
Exportaciones )
COMPRAS Compras Nacionales
Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente 6,921 0.18 1,246
Destinadas a Ventas No Gravadas Exclusivamente -
6,921 1,246
Compras Importadas
Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente - 0.18 -
Destinadas a Ventas No Gravadas
Exclusivamente - -
Total Compras / Crédito Fiscal Mes 6,921 1,246
Coeficiente 1.00
Total Compras / Crédito Fiscal Mes Prorrata 1,246
DETERMINACION DEL IMPUESTO

Impuesto Resultante o (Saldo a Favor) 4,905
Saldo a Favor del Periodo Anterior -125
Tributo a Pagar o (Saldo a Favor) 4,780
Total Deuda Tributaria / Saldo a favor 4,780

Importe a Pagar 4,780
IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CATEGORIA - PAGO A CUENTA
INGRESOS GRAVADOS
Ventas 34,172
Descuentos Obtenidos
Ingresos diversos
Ingresos extraordinarios -
Ingresos financieros -
(+) Anticipos
Total Ingresos gravados 34,172 0.0150 513
Sistema A : Coeficiente Impto.Cálculad - -

Ingreso Neto -
Sistema B : Porcentaje 0.0150
Impuesto Resultante o (Saldo a 513

Favor) Saldo a Favor del Periodo -
Anterior Tributo a Pagar o (Saldo a 513
Favor)
Impto.Temporal Activos Netos (Ley No. 28424)
Total Deuda Tributaria/ Saldo a Favor -
Importe Renta a Pagar 513
TOTAL A PAGAR - PDT 621 (En Nuevos Soles)
Impuesto General a las Ventas 4,780

Impuesto a la Renta 3ra. Categoría - Pagos a Cuenta 513
Total PDT 621 5,293

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos PAG. 1
Periodo: ENERO 2021 CTLIBR14
RUC: 20603894538
Razón Social: S&G INGENIERIA MECANICA Expresado
en SOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA IMPUESTO AL REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO PORC.IGV
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE OPERACION CONSUMO DE TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM LAS BOLSAS OTROS IMPORTE DE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION EXONERADA INAFECTA PLÀSTICAS TRIBUTOS TOTAL CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
DE LA O DOCUMENTO MAQ. REGIST. GRAVADA
05-010001 11/01/2021 01 E001 278 6 20104582428 PAPELERA DEL SUR 14470.00 0.00 0.00 2604.60 0.00 0.00 17074.60 // 18.00
05-010009 22/01/2021 01 E001 286 6 20452614767 LA CALERA S.A.C 4000.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 4720.00 // 18.00
05-010010 25/01/2021 01 E001 287 6 20605731687 MIT AUTOMATION 593.22 0.00 0.00 106.78 0.00 0.00 700.00 // 18.00
05-010011 25/01/2021 01 E001 288 6 20605731687 MIT AUTOMATION 593.22 0.00 0.00 106.78 0.00 0.00 700.00 // 18.00
05-010012 25/01/2021 01 E001 289 6 20605731687 MIT AUTOMATION 593.22 0.00 0.00 106.78 0.00 0.00 700.00 // 18.00
05-010013 25/01/2021 01 E001 290 6 20605731687 MIT AUTOMATION 423.73 0.00 0.00 76.27 0.00 0.00 500.00 // 18.00
05-010014 25/01/2021 01 E001 291 6 20605731687 MIT AUTOMATION 338.98 0.00 0.00 61.02 0.00 0.00 400.00 // 18.00
05-010015 28/01/2021 01 E001 292 6 20452614767 LA CALERA S.A.C 1480.00 0.00 0.00 266.40 0.00 0.00 1746.40 // 18.00
TOTAL GENERAL : 0.00 34172.37 0.00 0.00 6151.03 0.00 0.00 40323.40
Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo: ENERO 2021 PAG. 1
RUC: 20603894538 CTLIBR8I
Razón Social: S&G INGENIERIA MECANICA
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES O DOCUMENTO ORIGINAL
AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y IMPORTE TIPO QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS TOTAL DE
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV
SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
11 010001 31/01/2021 01 E001 255 6 20555758279 N&R ASESORES Y CO 144.07 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 / /
11 010002 07/12/2020 01 F052 00266671 6 20418896915 MAPFRE PERU VIDA 31.61 5.69 0.00 0.00 0.00 0.00 37.30 / /
11 010008 20/01/2021 01 F052 00291010 6 20517182673 MAFRE PERU S.A. EN 113.27 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 133.66 / /
11 010009 20/12/2020 01 F052 00272332 6 20517182673 MAFRE PERU S.A. EN 113.27 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 133.66 / /
11 010010 23/12/2020 01 F052 00273870 6 20517182673 MAFRE PERU S.A. EN 145.64 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 171.86 / /
11 010011 12/01/2021 01 FL01 0095750 6 20144961146 CORPORACION ROD 3,187.24 573.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3,760.94 / /
11 010012 28/01/2021 01 0001 008530 6 20304495091 COMERCIALIZADOR 220.00 39.60 0.00 0.00 0.00 0.00 259.60 / /
11 010013 28/01/2021 01 FF04 65752 6 20100036101 VOESTALPINE HIGH 167.13 30.08 0.00 0.00 0.00 0.00 197.21 / /
11 010014 25/01/2021 01 FF03 78622 6 20100036101 VOESTALPINE HIGH 780.31 140.46 0.00 0.00 0.00 0.00 920.77 / /
11 010015 13/01/2021 01 F001 6495 6 20536808958 ACCESORIOS & HERR 422.88 76.12 0.00 0.00 0.00 0.00 499.00 / /
11 010016 20/01/2021 01 F001 00001571 6 20494231442 MECANICA UNIVERS 300.00 54.00 0.00 0.00 0.00 0.00 354.00 / /
11 010017 13/01/2021 01 F001 00001563 6 20494231442 MECANICA UNIVERS 440.00 79.20 0.00 0.00 0.00 0.00 519.20 / /
11 010018 13/01/2021 01 F234 00010662 6 20119407738 EMP. DE TRANS. FLO 13.56 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 / /
11 010019 21/01/2021 01 F423 00007202 6 20112273922 TIENDAS DEL MEJOR 25.34 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 29.90 / /
11 010020 08/01/2021 01 F014 0009238 6 20431058171 HUNTER PERU S.A.C. 250.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295.00 / /
11 010021 26/01/2021 01 F001 00030853 6 20534720361 VENTAS Y SERVICIOS 27.97 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 / /
11 010022 21/01/2021 01 F419 00062246 6 20112273922 TIENDAS DEL MEJOR 50.76 9.14 0.00 0.00 0.00 0.00 59.90 / /
11 010023 11/01/2021 01 F001 00030376 6 20534720361 VENTAS Y SERVICIOS 38.14 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 / /
11 010024 07/12/2020 01 F052 00264993 6 20517182673 MAFRE PERU S.A. EN 32.37 5.83 0.00 0.00 0.00 0.00 38.20 / /
11 010025 13/01/2021 01 F234 00010663 6 20119407738 EMP. DE TRANS. FLO 13.56 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00 / /
TOTAL SUBDIARIO 6,921.25 1,245.84 0.00 0.00 0.00 0.00 8,167.09
TOTAL GENERAL 6,921.25 1,245.84 0.00 0.00 0.00 0.00 8,167.09

Periodo: ENERO 2021 PAG. 2
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES O DOCUMENTO ORIGINAL
AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y IMPORTE TIPO QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS TOTAL DE
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 6,921.25 1,245.84 0.00 0.00 0.00 0.00 8,167.09
TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 6,921.25 1,245.84 0.00 0.00 0.00 0.00 8,167.09
S & G INGENIERIA MECANICA EIRL
PDT - IGV - 2021
PDT - IGV RENTA

MENSUAL
Ventas COMPRAS IGV acumulado
Base IGV IGV Mes Saldo Mes Crédito IGV a

Mes Vencimiento Mes Ventas Total
IGV Total Ventas Grav. IGV compras (A) Anterior (A) arrastrar Crédito Por Pagar
Locales Compras
Nacional total
Jan-21 19/02/2021 ENERO 34,172 6,151 40,323 6,921 1,246 8,167 1,246 4,905 -125 -125 0 4,780
Feb-21 FEBRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Mar-21 MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Apr-21 ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
May-21 MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jun-21 JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jul-21 JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aug-21 AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sep-21 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oct-21 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nov-21 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dec-21 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 34,172 6,151 40,323 6,921 1,246 1,246 0
S & G INGENIERIA MECANICA
EIRL RUC: 20603894538
CÁLCULO PRELIMINAR DEL IMPUESTO A LA RENTA 2021
(Expresados en Nuevos soles)
S/.
PDT
Nuevo Coeficiente/ Impuesto Tributo

Fecha de Saldo a Favor del Tributo por pagar
Mes Base imponible Porcentaje 0.0210/ Resultante o resultante o
vencimiento Periodo Anterior o saldo a favor
ley 2018-01 Saldo a saldo a
Favor favor
ENERO 19/02/2021 34172.37 0.0150 513 513 513
FEBRERO 0.0150 - - -
MARZO 0.0150 - - -
ABRIL 0.0150 - - -
MAYO 0.0150 - - -
JUNIO 0.0150 - - -
JULIO 0.0150 - - -
AGOSTO 0.0150 - - -
SEPTIEMBRE 0.0150 - - -
OCTUBRE 0.0150 - - -
NOVIEMBRE 0.0150 - - -
DICIEMBRE 0.0150 - - -
0.00 0.00 0.0 0.0
0 0
RUC: 20603894538

MES DE FEBRERO 2021
3/19/2021
VENTAS Ventas Brutas Gravadas 36777 0.18 6,620

Periodo
Exportaciones )
Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente 2849 0.18 513
2,849 513
Total Compras / Crédito Fiscal Mes 2,849 513
Coeficiente 1.00
Total Compras / Crédito Fiscal Mes Prorrata 513

Saldo a Favor del Periodo Anterior
Retenciones del Periodo 02-2021 -58

Importe a Pagar 6049
INGRESOS GRAVADOS
Ventas 36,777
(+) Anticipos


Favor)

Total PDT 621 6,601

Periodo: FEBRERO 2021 CTLIBR14
RUC: 20603894538
en SOLES
05-020001 01/02/2021 01 E001 293 6 20452614767 LA CALERA S.A.C 900.00 0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 1062.00 // 18.00
05-020010 15/02/2021 01 E001 302 6 20452614767 LA CALERA S.A.C 1898.31 0.00 0.00 341.70 0.00 0.00 2240.01 // 18.00
05-020012 22/02/2021 01 E001 304 6 20452614767 LA CALERA S.A.C 1000.00 0.00 0.00 180.00 0.00 0.00 1180.00 // 18.00
TOTAL GENERAL : 0.00 36777.31 0.00 0.00 6619.92 0.00 0.00 43397.23
Periodo: FEBRERO 2021
RUC: 20603894538
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS TOTAL
DE LA O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE
11 020001 03/02/2021 01 E001 12 6 20604698112 CENTRO MEDICO M 203.39 36.61 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00
11 020002 28/02/2021 01 E001 270 6 20555758279 N&R ASESORES Y C 144.07 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
11 020003 03/02/2021 01 F052 00300668 6 20517182673 MAFRE PERU S.A. E 80.91 14.56 0.00 0.00 0.00 0.00 95.47
11 020004 03/02/2021 01 F052 00304702 6 20418896915 MAPFRE PERU VID 79.02 14.22 0.00 0.00 0.00 0.00 93.24
11 020005 04/02/2021 01 F001 00001633 6 20494231442 MECANICA UNIVER 423.73 76.27 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
11 020006 04/02/2021 01 F052 00300905 6 20517182673 MAFRE PERU S.A. E 20.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 23.60
11 020007 04/02/2021 01 F052 00304951 6 20418896915 MAPFRE PERU VID 20.60 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 24.31
11 020008 11/02/2021 01 F001 00001470 6 20603385129 FORTE DISTRIBUCIO 205.00 36.90 0.00 0.00 0.00 0.00 241.90
11 020009 12/02/2021 01 F001 00031332 6 20534720361 VENTAS Y SERVICIO 354.24 63.76 0.00 0.00 0.00 0.00 418.00
11 020010 05/02/2021 01 F001 00001635 6 20494231442 MECANICA UNIVER 423.73 76.27 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
11 020011 04/02/2021 01 FA01 00040809 6 20100041520 EXIMPORT DISTRIB 894.07 160.93 0.00 0.00 0.00 0.00 1,055.00
TOTAL SUBDIARIO 2,848.76 512.76 0.00 0.00 0.00 0.00 3,361.52
TOTAL GENERAL 2,848.76 512.76 0.00 0.00 0.00 0.00 3,361.52

Periodo: FEBRERO 2021
RUC: 20603894538
Expresado en: SOLES
DE LA O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 2,848.76 512.76 0.00 0.00 0.00 0.00 3,361.52
TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 2,848.76 512.76 0.00 0.00 0.00 0.00 3,361.52
S & G INGENIERIA MECANICA EIRL
PDT - IGV - 2021
PDT - IGV RENTA

MENSUAL
IGV
Ventas COMPRAS acumulado
IGV Mes Saldo Mes Crédito IGV a
Mes Vencimiento Mes Ventas Base Grav. Total IGV compras Retenciones
IGV Total Ventas IGV (A) Anterior (A) arrastrar Por Pagar
Locales Nacional Compras total del período
Jan-21 19/02/2021 ENERO 34,172 6,151 40,323 6,921 1,246 8,167 1,246 4,905 -125 -125 4,780
Feb-21 19/03/2021 FEBRERO 36,777 6,620 43,397 2,849 513 3,362 513 6,107 -58 0 6,049
Mar-21 MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Apr-21 ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 -
May-21 MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jun-21 JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jul-21 JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aug-21 AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sep-21 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Oct-21 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Nov-21 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Dec-21 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 70,950 12,771 83,721 9,770 1,759 1,759
EIRL RUC: 20603894538
S/.
PDT

Fecha de Saldo a Favor del Tributo por pagar o
vencimiento Periodo Anterior saldo a favor
Favor favor
ENERO 19/02/2021 34172.37 0.0150 513 513 513
FEBRERO 19/03/2021 36777.31 0.0150 552 552 552
MARZO 0.0150 - - -
ABRIL 0.0150 - - -
MAYO 0.0150 - - -
JUNIO 0.0150 - - -
JULIO 0.0150 - - -
AGOSTO 0.0150 - - -
OCTUBRE 0.0150 - - -
0.00 0.00 0.0 0.0
0 0
RUC: 20603894538

MES DE MARZO 2021
4/23/2021
VENTAS Ventas Brutas Gravadas 9750 0.18 1,755

Periodo

3,462 623
Compras Importadas
Coeficiente 1.00


INGRESOS GRAVADOS
Ventas 9,750
Ingresos diversos


Favor)

Total PDT 621 1,278

Periodo: MARZO 2021 CTLIBR14
RUC: 20603894538
en SOLES
TOTAL GENERAL : 0.00 9750.00 0.00 0.00 1755.00 0.00 0.00 11505.00
TOTAL I.G.V. 19% 0.00 0.00 0.00

TOTAL I.G.V. 18% 9750.00 1755.00 11505.00
Periodo: MARZO 2021
RUC: 20603894538
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS IMPORTE
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE
11 030001 25/03/2021 01 0002 000796 6 10417233593 PEREZ TORPOCO AMILCAR RIC 1,822.03 327.97 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150.00
11 030002 11/03/2021 01 F001 00001575 6 20603385129 FORTE DISTRIBUCIONES Y SER 1,192.37 214.63 0.00 0.00 0.00 0.00 1,407.00
11 030003 19/03/2021 01 FFF1 009578 6 20556256382 LA CASA DEL ORING S.A.C. 112.20 20.20 0.00 0.00 0.00 0.00 132.40
11 030004 25/03/2021 01 FFF1 009657 6 20556256382 LA CASA DEL ORING S.A.C. 62.37 11.23 0.00 0.00 0.00 0.00 73.60
11 030005 02/03/2021 01 FA88 00677270 6 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS 48.81 8.79 0.00 0.00 0.00 0.00 57.60
11 030006 23/03/2021 01 F052 00338953 6 20418896915 MAPFRE PERU VIDA COMPAÑI 110.64 19.92 0.00 0.00 0.00 0.00 130.56
11 030007 23/03/2021 01 F052 00330636 6 20517182673 MAPFRE PERU S.A. ENTIDAD P 113.27 20.39 0.00 0.00 0.00 0.00 133.66
TOTAL SUBDIARIO 3,461.69 623.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,084.82
TOTAL GENERAL 3,461.69 623.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,084.82

Periodo: MARZO 2021
RUC: 20603894538
Expresado en: SOLES
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS IMPORTE
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 3,461.69 623.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,084.82
TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 3,461.69 623.13 0.00 0.00 0.00 0.00 4,084.82
EIRL PDT - IGV - 2021
PDT - IGV RENTA

MENSUAL
IGV
Ventas COMPRAS acumulado
Mes Vencimiento Mes Ventas Total
IGV Total Ventas Grav. IGV compras (A) Anterior (A) arrastrar Por Pagar
Locales Compras
Nacional total
Jan-21 19/02/2021 ENERO 34,172 6,151 40,323 6,921 1,246 8,167 1,246 4,905 -125 -125 4,780
Feb-21 19/03/2021 FEBRERO 36,777 6,620 43,397 2,849 513 3,362 513 6,107 0 6,107
Mar-21 23/04/2021 MARZO 9,750 1,755 11,505 3,462 623 4,085 623 1,132 0 0 1,132
Apr-21 ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 -
May-21 MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jun-21 JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jul-21 JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aug-21 AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sep-21 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Oct-21 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Nov-21 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Dec-21 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 80,700 14,526 95,226 13,232 2,382 2,382
EIRL RUC: 20603894538
S/.
PDT

Favor favor
ENERO 19/02/2021 34172.37 0.0150 513 513 513
FEBRERO 19/03/2021 36777.31 0.0150 552 552 552
MARZO 23/04/2021 9750.00 0.0150 146 146 146
ABRIL 0.0150 - - -
MAYO 0.0150 - - -
JUNIO 0.0150 - - -
JULIO 0.0150 - - -
AGOSTO 0.0150 - - -
OCTUBRE 0.0150 - - -
0.00 0.00 0.0 0.0
0 0
RUC: 20603894538

MES DE ABRIL 2021
5/21/2021
VENTAS Ventas Brutas Gravadas 0 0.18 -

Exportaciones - Facturadas en el Periodo
Total Ventas / Débito Fiscal Mes - -

576 104
Compras Importadas
- -
Total Compras / Crédito Fiscal Mes 576 104
Coeficiente 1.00
Compras Internas No Gravadas - -

Compras Importadas No Gravadas - -

Impuesto Resultante o (Saldo a Favor) -104
Tributo a Pagar o (Saldo a Favor) -104
Retenciones del Periodo 04-2021 50
Total Deuda Tributaria / Saldo a favor -104

Importe a Pagar
INGRESOS GRAVADOS
Ventas -
(+) Anticipos
Total Ingresos gravados - 0.0150 -
Impuesto Resultante o (Saldo a Favor) -

Saldo a Favor del Periodo Anterior -
Tributo a Pagar o (Saldo a Favor) -
Importe Renta a Pagar -
Impuesto General a las Ventas 0

Total PDT 621 0

Periodo: ABRIL 2021 CTLIBR14
RUC: 20603894538
en SOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA IMPUESTO AL REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
PORC.IGV
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION EXONERADA INAFECTA PLÀSTICAS TRIBUTOS TOTAL CAMBIO FECHA TIPO SERIE
NUMERO
TOTAL GENERAL : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL I.G.V. 19% 0.00 0.00 0.00

TOTAL I.G.V. 18% 0.00 0.00 0.00
Periodo: ABRIL 2021
RUC: 20603894538
Expresado en: SOLES
11 040001 29/04/2021 01 E001 286 6 20555758279 N&R ASESORES Y C 144.07 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
11 040002 29/04/2021 01 E001 297 6 20555758279 N&R ASESORES Y C 144.07 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
11 040003 24/04/2021 01 F052 00360732 6 20418896915 MAPFRE PERU VIDA 142.25 25.61 0.00 0.00 0.00 0.00 167.86
11 040004 24/04/2021 01 F052 00350492 6 20517182673 MAPFRE PERU S.A. 145.64 26.22 0.00 0.00 0.00 0.00 171.86
TOTAL SUBDIARIO 576.03 103.69 0.00 0.00 0.00 0.00 679.72
TOTAL GENERAL 576.03 103.69 0.00 0.00 0.00 0.00 679.72

Periodo: ABRIL 2021
RUC: 20603894538
Expresado en: SOLES
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 576.03 103.69 0.00 0.00 0.00 0.00 679.72
TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 576.03 103.69 0.00 0.00 0.00 0.00 679.72
EIRL PDT - IGV - 2021
PDT - IGV RENTA

MENSUAL

Mes Vencimiento Mes Ventas Total Retenciones
IGV Total Ventas Grav. IGV compras (A) Anterior (A) arrastrar Crédito Por Pagar
Locales Compras del período
Nacional total
Jan-21 19/02/2021 ENERO 34,172 6,151 40,323 6,921 1,246 8,167 1,246 4,905 -125 -125 0 4,780
Feb-21 19/03/2021 FEBRERO 36,777 6,620 43,397 2,849 513 3,362 513 6,107 0 0 6,107
Mar-21 23/04/2021 MARZO 9,750 1,755 11,505 3,462 623 4,085 623 1,132 0 0 0 1,132
Apr-21 21/05/2021 ABRIL 0 0 0 576 104 680 104 -104 0 -50 -50 -104
May-21 MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jun-21 JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jul-21 JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aug-21 AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sep-21 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Oct-21 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nov-21 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dec-21 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 80,700 14,526 95,226 13,808 2,485 2,485 -104
EIRL RUC: 20603894538
S/.
PDT

Favor favor
ENERO 19/02/2021 34172.37 0.0150 513 513 513
FEBRERO 19/03/2021 36777.31 0.0150 552 552 552
MARZO 23/04/2021 9750.00 0.0150 146 146 146
ABRIL 21/05/2021 0.00 0.0150 - - -
MAYO 0.0150 - - -
JUNIO 0.0150 - - -
JULIO 0.0150 - - -
AGOSTO 0.0150 - - -
OCTUBRE 0.0150 - - -
0.00 0.00 0.0 0.0
0 0
EMPRESA : YANA COSMETICS SAC
RUC: 20511213682

MES DE FEBRERO 2023
FECHA VENCIMIENTO
3/23/2023

Exportaciones )
Destinadas a Ventas No Gravadas Exclusivamente 0.18 -
19,297 3,474

Impuesto Resultante o (Saldo a 2,165
Anterior Tributo a Pagar o (Saldo a 2,165
Favor)
IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CATEGORIA - PAGO A

CUENTA
INGRESOS GRAVADOS
Ventas 31,327
(+) Anticipos
Sistema A : Coeficiente Impto.Cálculado 0.0150

Ingreso Neto -
Sistema B : Porcentaje -
Impuesto Resultante o (Saldo a Favor) 470

Tributo a Pagar o (Saldo a Favor) 470
Total Deuda Tributaria/ Saldo a Favor

RUC: 20511213682
Razón Social: YANA COSMETIC SAC
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE BASE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE DE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION TOTAL CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
DE LA OPERACION O DOCUMENTO MAQ. REGIST. GRAVADA

05-020001 01/02/2023 01 E001 681 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 350.58 63.10 413.68 / /
05-020002 01/02/2023 01 E001 682 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 677.44 121.94 799.38 / /
05-020003 01/02/2023 01 E001 683 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 770.00 138.60 908.60 / /
05-020004 01/02/2023 01 E001 684 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 525.00 94.50 619.50 / /
05-020005 02/02/2023 01 E001 685 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 525.00 94.50 619.50 / /
05-020006 02/02/2023 01 E001 686 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 431.28 77.63 508.91 / /
05-020007 03/02/2023 01 E001 687 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 600.93 108.17 709.10 / /
05-020008 03/02/2023 01 E001 688 6 20609228549 AROMAS Y SALUD S.R.L 113.43 20.42 133.85 / /
05-020021 03/02/2023 07 E001 34 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. -525.00 -94.50 -619.50 02/02/2023 01 E001 685
05-020009 04/02/2023 01 E001 689 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 606.86 109.23 716.09 / /
05-020010 06/02/2023 01 E001 690 6 20554604341 JAROARMA E.I.R.L. 429.90 77.38 507.28 / /
05-020011 07/02/2023 01 E001 691 6 20100976570 MADRE NATURA E HIJOS S A 308.53 55.54 364.07 / /
05-020022 08/02/2023 03 EB01 1607 6 47956244 VADIVIEZO HONORES MONICA MAGDA 28.00 5.04 33.04 / /
05-020012 09/02/2023 01 E001 692 6 20609028549 AROMAS Y SALUD S.R.L 127.12 22.88 150.00 / /
05-020013 09/02/2023 01 E001 693 6 10075804011 MONGRUT DIAZ ROCIO DEL PILAR 127.12 22.88 150.00 / /
05-020023 12/02/2023 03 EB01 1608 6 77275544 CASTRO URETA ANDREA LIZET 229.73 41.35 271.08 / /
05-020014 12/02/2023 01 E001 694 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 280.00 50.40 330.40 / /
05-020015 12/02/2023 01 E001 695 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 116.28 20.93 137.21 / /
05-020024 13/02/2023 03 EB01 1609 6 70873398 BEJAR MORA NICOLE MONICA 508.56 91.54 600.10 / /
05-020025 13/02/2023 03 EB01 1610 6 41288809 ALIAGA GOMEZ CANDY SILVANA 32.29 5.81 38.10 / /
05-020026 13/02/2023 03 EB01 1611 6 09381151 JARA FRANCO CARMELA GIOVANNA 64.42 11.60 76.02 / /
05-020040 13/02/2023 07 EB01 39 6 41177248 JIMENEZ PEÑA OLINDA 0.00 0.00 -299.09 13/02/2023 03 EB01 1601
05-020027 15/02/2023 03 EB01 1612 6 48487840 ESPINOZA FUENTES NELSI FIORELL 67.80 12.20 80.00 / /
05-020028 16/02/2023 03 EB01 1613 6 05845512 CAIÑA VILLACREZ SANDRA RUTH 127.12 22.88 150.00 / /
05-020029 16/02/2023 03 EB01 1614 6 10875927 VARGAS TORRES GLORIA 60.21 10.84 71.05 / /
05-020030 16/02/2023 03 EB01 1615 6 08801858 DURAND DURAND MIRTHA LIA 241.53 43.48 285.01 / /
05-020016 16/02/2023 01 E001 696 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 595.58 107.20 702.78 / /
05-020031 20/02/2023 03 EB01 1616 6 20724576 MIRANDA ALARCON EDITH 127.12 22.88 150.00 / /
05-020032 22/02/2023 03 EB01 1617 6 09639662 ALVARADO RAMOS JESSYKA 92.42 16.64 109.06 / /
05-020033 22/02/2023 03 EB01 1618 6 23863278 HOLGADO VARGAS HELENG ROSA 33.90 6.10 40.00 / /
05-020017 22/02/2023 01 E001 697 6 10409082845 PORTAL FERNANDEZ MARIA ALEJAND 453.21 81.58 534.79 / /
05-020034 23/02/2023 03 EB01 1619 CLIENTES VARIOS RU 139.86 25.17 165.03 / /
05-020035 23/02/2023 03 EB01 1620 6 41783814 JANCO HANCCO VILMA MATILDE 295.82 53.25 349.07 / /
05-020018 23/02/2023 01 E001 698 6 20554604341 JAROARMA E.I.R.L. 8475.00 1525.50 10000.50 / /
05-020036 24/02/2023 03 EB01 1621 1 09495413 RUMICHE GARCIA SANDRA ELIZABETH 222.98 40.14 263.12 / /
05-020037 25/02/2023 03 EB01 1622 6 09595413 RUMICHE GARCIA SANDRA ELIZABET 32.29 5.81 38.10 / /
05-020038 25/02/2023 03 EB01 1623 6 80290965 DEL RIO SUAREZ CLARA JUDITH 406.80 73.22 480.02 / /
05-020039 28/02/2023 03 E001 1624 6 07004057 ANTEZANA MARTINEZ ZULEMA ADEL 67.80 12.20 80.00 / /

RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE BASE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE DE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION TOTAL CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO

05-020019 28/02/2023 01 E001 699 6 20554604341 JAROARMA E.I.R.L. 12712.00 2288.16 15000.16 / /
05-020020 28/02/2023 01 E001 700 6 20608252020 INVERSIONES KAMIUSH COSMETICS 848.56 152.74 1001.30 / /
TOTAL GENERAL : 31327.47 5638.93 36667.31
Periodo: FEBRERO 2023 PAG. 1
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES VALOR COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS DE LAS OTROS RECLASIFICACION IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE NO CARGOS SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS DOMICILIADO EMISION
11 020001 07/02/2023 01 E001 207 6 20600492714 MISS ORGANICA E.I 560.10 100.82 0.00 0.00 0.00 0.00 660.92 / /
11 020002 21/02/2023 01 E001 421 6 10096396622 ALVARADO RAMOS 1,322.03 237.97 0.00 0.00 0.00 0.00 1,560.00 / /
11 020003 24/02/2023 01 E001 536 6 20555758279 N & R ASESORES Y 338.98 61.02 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 / /
11 020004 24/02/2023 01 F001 0026935 6 20454264755 LABORATORIOS LA 13.82 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 16.31 / /
11 020005 24/02/2023 01 F001 0026936 6 20454264755 LABORATORIOS LA 7,364.15 1,325.55 0.00 0.00 0.00 0.00 8,689.70 / /
11 020006 08/02/2023 14 S001 297362205 6 20106897914 ENTEL PERU S.A. 66.06 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 77.95 / /
11 020007 14/02/2023 01 F477 00264320 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 21.00 3.78 0.00 0.00 0.00 0.00 24.78 / /
11 020008 13/02/2023 01 F012 00004522 6 20387377167 MACRO POST S.A.C 100.85 18.15 0.00 0.00 0.00 0.00 119.00 / /
11 020009 11/01/2023 01 F100 00001415 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C 257.34 46.32 0.00 0.00 0.00 0.00 303.66 / /
11 020010 08/02/2023 01 F001 5449 6 20501932257 SCOP DEL PERU S.A 480.00 86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 566.40 / /
11 020011 10/02/2023 01 F477 00259458 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 21.54 3.88 0.00 0.00 0.00 0.00 25.42 / /
11 020012 06/02/2023 01 F001 00001806 6 20100653568 EUROFORM SRL 1,769.62 318.53 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088.15 3.8470 / /
11 020013 07/02/2023 01 F001 49926 6 20137868955 GS1 PERU 425.00 76.50 0.00 0.00 0.00 0.00 501.50 / /
11 020014 02/02/2023 01 F001 00003337 6 20100370001 JULIA SEVILLA SA 630.00 113.40 0.00 0.00 0.00 0.00 743.40 / /
11 020015 03/02/2023 01 F477 00248990 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 7.03 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 / /
11 020016 30/01/2023 01 F001 000073 6 20609116006 DROGUERIA SUPPL 36.75 6.62 0.00 0.00 0.00 0.00 43.37 / /
11 020017 07/02/2023 01 F477 00254022 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 17.29 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40 / /
11 020018 20/02/2023 01 F044 00002943 6 20148092282 UNIVERSIDAD NACI 210.00 37.80 0.00 0.00 0.00 0.00 247.80 / /
11 020019 17/02/2023 01 F477 00269814 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 7.03 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30 / /
11 020020 21/02/2023 01 F001 00003387 6 20100370001 JULIA SEVILLA SA 105.00 18.90 0.00 0.00 0.00 0.00 123.90 / /
11 020021 16/02/2023 14 SB01 0336787368 6 20467534026 AMERICA MOVIL P 59.24 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 69.90 / /
11 020022 25/02/2023 01 F507 00026100 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 22.88 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 / /
11 020023 24/02/2023 01 F477 00279535 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 17.29 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40 / /
11 020024 25/02/2023 01 F477 00281434 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 10.25 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10 / /
11 020025 28/02/2023 01 F001 13232 6 20100006376 BASF PERUANA S.A 5,433.98 978.12 0.00 0.00 0.00 0.00 6,412.10 3.8160 / /
TOTAL SUBDIARIO 19,297.23 3,473.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,770.76
TOTAL GENERAL 19,297.23 3,473.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,770.76

Periodo: FEBRERO 2023 PAG. 2
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISICIONES GRAVADAS N° DE CONSTANCIA DE DEPOSITO REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES VALOR COMPROBANTE DE DETRACCION O DOCUMENTO ORIGINAL
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS DE LAS OTROS RECLASIFICACION IMPORTE DE PAGO TIPO QUE SE MODIFICA
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS ADQUISICIONES ISC TRIBUTOS Y TOTAL EMITIDO POR FECHA DE
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE NO CARGOS SUJETO NO NUMERO DE CAMBIO FECHA TIPO SERIE NUMERO
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS DOMICILIADO EMISION
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 19,297.23 3,473.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,770.76
TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 19,297.23 3,473.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,770.76
YANA COSMETICS SAC
PDT - IGV - 2022
PDT - IGV RENTA MENSUAL

IGV
Ventas COMPRAS acumulad
Saldo Mes
IGV Mes
Mes Vencimiento Mes Ventas Total Base Grav. Total Anterior
IGV IGV (A) Por Pagar
Locales Ventas Nacional Compras (A)
Feb-22 23/03/23 FEBRERO 31,327 5,639 36,966 19,297 3,474 22,771 2,165 0 2,165
Mar-22 MARZO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Apr-22 ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 -
May-22 MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jun-22 JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jul-22 JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aug-22 AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sep-22 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct-22 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nov-22 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dec-22 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTALES 31,327 5,639 36,966 19,297 3,474 22,771
YANA COSMETICS SAC
RUC: 20534673699
S/.
PDT
Nuevo
Coeficiente/ Impuesto Tributo
Mes Base imponible Porcentaje Resultante o resultante o
0.0210/ ley Saldo a saldo a
2018- Favor favor
FEBRERO 23/02/23 31,327.47 0.0150 470 470 -
MARZO 0.00 0.0150 - - -
ABRIL 0.00 0.0150 - - -
MAYO 0.00 0.0150 - - -
JUNIO 0.00 0.0150 - - -
JULIO 0.00 0.0150 - - -
AGOSTO 0.00 0.0150 - - -
SETIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
OCTUBRE 0.00 0.0150 - - -
NOVIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
DICIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
57,971.94 869.58 869.58 399.6
7
RUC: 20511213682

MES DE MARZO 2023
FECHA VENCIMIENTO
4/21/2023


15,303 2,755
Compras Importadas
- -

Favor)

INGRESOS GRAVADOS
Ventas 39,745

Ingreso Neto -

Compensación Saldo a Favor del Exportador -
Interés Moratorio Días 0 -

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Periodo: MARZO 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
IMPORTE TOTAL DE
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPUESTO AL
LA
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE OPERACION CONSUMO DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM LAS BOLSAS OTROS IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION INAFECTA PLÀSTICAS TRIBUTOS TOTAL
05-030001 01/03/2023 01 E001 701 6 20608252020 INVERSIONES KAMIUSH COSMETICS 11.02 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 13.00
05-030020 04/03/2023 03 EB01 1625 6 48815119 MEDINA SALAS MILDRED ASTRID 760.29 0.00 0.00 136.85 0.00 0.00 897.14
05-030021 04/03/2023 03 EB01 1626 6 43653501 SOLIS VAZQUEZ PATRICIA 406.80 0.00 0.00 73.22 0.00 0.00 480.02
05-030022 05/03/2023 03 EB01 1627 6 40156693 NAVARRO CHAVEZ MILEYDA 127.12 0.00 0.00 22.88 0.00 0.00 150.00
05-030002 06/03/2023 01 E001 702 6 20554604341 JAROARMA E.I.R.L. 32500.69 0.00 0.00 5850.12 0.00 0.00 38350.81
05-030003 06/03/2023 01 E001 703 6 20516138484 MADRE NATURA MONTERRICO SOCIED 242.41 0.00 0.00 43.63 0.00 0.00 286.04
05-030004 06/03/2023 01 E001 704 6 20516844273 XPERT EMPRESA INDIVIDUAL DE R 193.38 0.00 0.00 34.81 0.00 0.00 228.19
05-030023 07/03/2023 03 EB01 1628 6 42685658 GARAY ROJAS ESTHER MARGOLITH 64.45 0.00 0.00 11.60 0.00 0.00 76.05
05-030024 07/03/2023 03 EB01 1629 6 45440405 FERNANDEZ MUNDACA NIEVES 115.73 0.00 0.00 20.83 0.00 0.00 136.56
05-030025 08/03/2023 03 EB01 1630 6 43223440 ANDRADE ALVARADO KARINA MARIA 239.43 0.00 0.00 43.10 0.00 0.00 282.53
05-030026 09/03/2023 03 EB01 1631 6 40249417 SORIANO BENAVIDES BERTHA ROSA 94.12 0.00 0.00 16.94 0.00 0.00 111.06
05-030005 09/03/2023 01 E001 705 6 10409082845 PORTAL FERNANDEZ MARIA ALEJAND 96.63 0.00 0.00 17.39 0.00 0.00 114.02
05-030006 09/03/2023 01 E001 706 6 20547738030 RG PERU S.A.C. 64.42 0.00 0.00 11.60 0.00 0.00 76.02
05-030027 10/03/2023 03 EB01 1632 6 41928382 FERNANDEZ ALVARADO MELISA 127.12 0.00 0.00 22.88 0.00 0.00 150.00
05-030007 10/03/2023 01 E001 707 6 20606842962 CENTRO 121 S.A.C. 59.33 0.00 0.00 10.68 0.00 0.00 70.01
05-030028 13/03/2023 03 EB01 1633 CLIENTES VARIOS RU 381.40 0.00 0.00 68.65 0.00 0.00 450.05
05-030008 13/03/2023 01 E001 708 6 20549274791 SOLUCIONES MEDICAS LATINOAMERI 728.89 0.00 0.00 131.20 0.00 0.00 860.09
05-030029 16/03/2023 03 EB01 1634 6 46291373 COLQUE BOLIVAR TELMA ZARELA 32.21 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 38.01
05-030030 16/03/2023 03 EB01 1635 6 44936996 GUILLEN GARAMENDI MARIA ELENA 145.23 0.00 0.00 26.14 0.00 0.00 171.37
05-030031 17/03/2023 03 EB01 1636 6 26646246 RAVINES ALIAGA NEILKA 84.76 0.00 0.00 15.26 0.00 0.00 100.02
05-030009 18/03/2023 01 E001 709 6 20603032226 ENELYA ESTETICA SPA S.A.C. 322.08 0.00 0.00 57.97 0.00 0.00 380.05
05-030010 20/03/2023 01 E001 710 6 20554604341 JAROARMA E.I.R.L. 89.00 0.00 0.00 16.02 0.00 0.00 105.02
05-030032 21/03/2023 03 EB01 1637 6 71007172 MEJIA CHAMAYA BRISAIDA 822.12 0.00 0.00 147.98 0.00 0.00 970.10
05-030033 21/03/2023 03 EB01 1638 6 80290965 DEL RIO SUAREZ CLARA JUDITH 406.80 0.00 0.00 73.22 0.00 0.00 480.02
05-030011 22/03/2023 01 E001 711 6 10401101883 SOLANO OROSCO CARMELA 446.68 0.00 0.00 80.40 0.00 0.00 527.08
05-030012 22/03/2023 01 E001 712 6 10409082845 PORTAL FERNANDEZ MARIA ALEJAND 300.42 0.00 0.00 54.08 0.00 0.00 354.50
05-030034 23/03/2023 03 EB01 1639 6 42100728 SALCEDO IPENZA CINTHYA 32.21 0.00 0.00 5.80 0.00 0.00 38.01
05-030013 24/03/2023 01 E001 713 6 20516138484 MADRE NATURA MONTERRICO SOCIED 96.63 0.00 0.00 17.39 0.00 0.00 114.02
05-030014 24/03/2023 01 E001 714 6 20549274791 SOLUCIONES MEDICAS LATINOAMERI 139.86 0.00 0.00 25.17 0.00 0.00 165.03
05-030015 24/03/2023 01 E001 715 6 20601022011 SUMAK SERVICIOS ESTETICOS S.A. 29.67 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 35.01
05-030016 24/03/2023 01 E001 716 6 20552678983 SERVICIOS ESTETICOS INTEGRALES 29.67 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 35.01
05-030017 24/03/2023 01 E001 717 6 20600435486 BUKEDO S.A.C. 29.67 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 35.01
05-030035 27/03/2023 03 EB01 1640 6 44996211 PERALES RAMOS DULMA DEL ROCIO 60.21 0.00 0.00 10.84 0.00 0.00 71.05
05-030018 27/03/2023 01 E001 718 6 10103206842 ESPINOZA RAZURI JOSE MIGUEL 203.40 0.00 0.00 36.61 0.00 0.00 240.01
05-030019 27/03/2023 07 E001 35 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. -138.58 0.00 0.00 -24.94 0.00 0.00 -163.52
05-030036 29/03/2023 03 EB01 1641 6 06673734 PARAN DEL AGUILA MONICA FRANCI 60.35 0.00 0.00 10.86 0.00 0.00 71.21
05-030037 30/03/2023 03 EB01 1642 6 43434182 CUYUTUPA ORE GINA NATALY 339.00 0.00 0.00 61.02 0.00 0.00 400.02
TOTAL GENERAL : 0.00 39744.62 0.00 0.00 7154.00 0.00 0.00 46898.62

Periodo: MARZO 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
IMPORTE TOTAL DE
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE IMPUESTO AL
LA
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE OPERACION CONSUMO DE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA ISC IGV Y/O IPM LAS BOLSAS OTROS IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION INAFECTA PLÀSTICAS TRIBUTOS TOTAL
TOTAL I.G.V. 19% 0.00 0.00 0.00

TOTAL I.G.V. 18% 39744.62 7154.00 46898.62
Periodo: MARZO 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS DE LAS IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE NUMERO DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS ADQUISICIONES TOTAL
DE LA O DOCUMENTO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE NO
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS
11 030001 07/03/2023 01 E001 5665 6 20509855049 IMPORTACIONES J 338.98 61.02 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
11 030002 07/03/2023 01 E001 940 6 20608599682 INVERSIONES FLEX 85.23 15.34 0.00 0.00 0.00 0.00 100.57
11 030003 08/03/2023 01 E001 951 6 20608599682 INVERSIONES FLEX 106.09 19.10 0.00 0.00 0.00 0.00 125.19
11 030004 11/03/2023 01 E001 5 6 20610448641 GRUPO SERACON 63.56 11.44 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00
11 030005 14/03/2023 01 E001 112 6 20608574922 HOSPEDAJE HUA E 272.72 49.09 0.00 0.00 0.00 0.00 218.19 540.00
11 030006 18/03/2023 01 E001 7 6 20610448641 GRUPO SERACON 29.66 5.34 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00
11 030007 18/03/2023 01 E001 114 6 20608574922 HOSPEDAJE HUA E 318.17 57.27 0.00 0.00 0.00 0.00 254.56 630.00
11 030008 22/03/2023 01 E001 213 6 20600492714 MISS ORGANICA E. 865.58 155.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1,021.38
11 030009 25/03/2023 01 E001 9 6 20610448641 GRUPO SERACON 42.37 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00
11 030010 27/03/2023 01 E001 439 6 10096396622 ALVARADO RAMO 1,306.78 235.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,542.00
11 030011 27/03/2023 01 E001 545 6 20555758279 N & R ASESORES Y 338.98 61.02 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
11 030012 23/03/2023 01 E001 552 6 20555758279 N & R ASESORES Y 338.98 61.02 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00
11 030013 01/03/2023 01 F477 00286143 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 11.02 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00
11 030014 07/03/2023 01 F477 00294769 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 14.07 2.53 0.00 0.00 0.00 0.00 16.60
11 030015 07/03/2023 01 F477 00295993 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 10.25 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10
11 030016 10/03/2023 01 F477 00300273 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 17.29 3.11 0.00 0.00 0.00 0.00 20.40
11 030017 18/03/2023 01 F477 00311263 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 10.25 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10
11 030018 22/03/2023 01 F477 00316308 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 10.25 1.85 0.00 0.00 0.00 0.00 12.10
11 030019 24/03/2023 01 F477 00319275 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 7.03 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30
11 030020 28/03/2023 01 F477 00324109 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 6.02 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 7.10
11 030021 31/03/2023 01 F477 00329484 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 7.03 1.27 0.00 0.00 0.00 0.00 8.30
11 030022 18/03/2023 01 F003 27115 6 20456042920 EXPRESO CARGOS 16.95 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
11 030023 18/03/2023 01 F003 27117 6 20456042920 EXPRESO CARGOS 296.61 53.39 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
11 030024 18/03/2023 01 F003 27118 6 20456042920 EXPRESO CARGOS 144.07 25.93 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00
11 030025 18/03/2023 01 F003 27119 6 20456042920 EXPRESO CARGOS 76.27 13.73 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
11 030026 18/03/2023 01 F003 27120 6 20456042920 EXPRESO CARGOS 275.42 49.58 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00
11 030027 18/03/2023 01 F003 27121 6 20456042920 EXPRESO CARGOS 16.95 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
11 030028 11/01/2023 01 F100 0001415 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C 257.34 46.32 0.00 0.00 0.00 0.00 303.66
11 030029 27/02/2023 01 F100 00001583 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C 99.84 17.97 0.00 0.00 0.00 0.00 117.81
11 030030 16/03/2023 01 F100 00001621 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C 136.23 24.52 0.00 0.00 0.00 0.00 160.75
11 030031 17/03/2023 01 F100 00001715 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C 199.39 35.89 0.00 0.00 0.00 0.00 235.28
11 030032 07/03/2023 01 F001 00002267 6 20102311320 IMPRESIONES SAN 380.77 68.52 0.00 0.00 0.00 0.00 449.29
11 030033 07/03/2023 01 F001 00002268 6 20102311320 IMPRESIONES SAN 196.97 35.46 0.00 0.00 0.00 0.00 232.43
11 030034 09/03/2023 01 F001 5503 6 20501932257 SCOP DEL PERU S. 480.00 86.40 0.00 0.00 0.00 0.00 566.40
11 030035 29/03/2023 01 F267 00010692 6 20100227461 TRANSPORTES CRU 53.98 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 63.70
11 030036 30/01/2023 01 F001 0003323 6 20100370001 JULIA SEVILLA SA 2,531.75 455.71 0.00 0.00 0.00 0.00 2,987.46
11 030037 09/03/2023 14 S001 297608070 6 20106897914 ENTEL PERU S.A. 66.06 11.89 0.00 0.00 0.00 0.00 77.95
11 030038 08/03/2023 01 F001 008700 6 20110804483 COM ALT DE PROD 5,832.00 1,049.76 0.00 0.00 0.00 0.00 6,881.76
11 030039 16/03/2023 14 SB01 0347863608 6 20467534026 AMERICA MOVIL P 42.28 7.61 0.00 0.00 0.00 0.00 49.89
TOTAL SUBDIARIO 15,303.19 2,754.58 0.00 0.00 0.00 0.00 472.75 18,530.52
TOTAL GENERAL 15,303.19 2,754.58 0.00 0.00 0.00 0.00 472.75 18,530.52

Periodo: MARZO 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES DESTINADAS A OPERACIONES VALOR
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN NO GRAVADAS DE LAS IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE NUMERO DENOMINACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS ADQUISICIONES TOTAL
DE LA O DOCUMENTO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE BASE BASE NO
IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV IMPONIBLE IGV GRAVADAS
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 15,303.19 2,754.58 0.00 0.00 0.00 0.00 472.75 18,530.52
TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 15,303.19 2,754.58 0.00 0.00 0.00 0.00 472.75 18,530.52
YANA COSMETICS SAC
PDT - IGV - 2022

Saldo Mes
IGV Mes
Mes Vencimiento Mes Ventas Total Base Grav. Total Anterior
IGV IGV (A) Crédito Por Pagar
Locales Ventas Nacional Compras (A)
Feb-22 23/03/23 FEBRERO 31,327 5,639 36,966 19,297 3,474 22,771 2,165 0 0 2,165
Mar-22 21/04/23 MARZO 39,745 7,154 46,899 15,303 2,755 18,058 4,399 0 0 4,399
Apr-22 ABRIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
May-22 MAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jun-22 JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Jul-22 JULIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Aug-22 AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Sep-22 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct-22 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Nov-22 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Dec-22 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTALES 97,717 17,589 115,306 46,175 8,312 54,487 0
YANA COSMETICS SAC
RUC: 20534673699
S/.
PDT
Nuevo
0.0210/ ley Saldo a saldo a
2018- Favor favor
FEBRERO 23/03/23 31,327.47 0.0150 470 470 313
MARZO 21/04/23 39,744.62 0.0150 596 596 313
ABRIL 0.00 0.0150 - - -
MAYO 0.00 0.0150 - - -
JUNIO 0.00 0.0150 - - -
JULIO 0.00 0.0150 - - -
AGOSTO 0.00 0.0150 - - -
SETIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
OCTUBRE 0.00 0.0150 - - -
NOVIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
DICIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
97,716.56 1,465.75 1,465.75 1,025.67
RUC: 20511213682

MES DE ABRIL 2023
FECHA VENCIMIENTO
5/18/2023


Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente 4,086 0.18 736
4,086 736
- -

Favor)
INGRESOS GRAVADOS
Ventas 19,662
Ingresos diversos
Ingresos extraordinarios -
Ingresos financieros -
(+) Anticipos

Ingreso Neto -


Periodo: ABRIL 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION TOTAL
05-040001 01/04/2023 03 EB01 1643 6 07004057 ANTEZANA MARTINEZ ZULEMA ADEL 339.00 61.02 400.02
05-040002 03/04/2023 03 EB01 1644 6 09337637 PASSALACQUA GIBELLI SANDRA PAT 207.66 37.38 245.04
05-040003 03/04/2023 03 EB01 1645 6 44292293 CAMACHO FRECH ERIKA PATRICIA 100.89 18.16 119.05
05-040004 04/04/2023 03 EB01 1646 6 09866834 SANCHEZ CHACON MONICA GISELA 108.48 19.53 128.01
05-040005 04/04/2023 03 EB01 1647 6 07004057 ANTEZANA MARTINEZ ZULEMA ADEL 40.68 7.32 48.00
05-040006 04/04/2023 03 EB01 1648 6 72578787 CERDAN TADEO CAROL YOSELINE 176.83 31.83 208.66
05-040023 04/04/2023 01 E001 719 6 10409082845 PORTAL FERNANDEZ MARIA ALEJAND 224.21 40.36 264.57
05-040007 07/04/2023 03 EB01 1649 6 40312859 SOTA POCORI DORA 235.53 42.40 277.93
05-040024 08/04/2023 01 E001 720 6 20554604341 JAROARMA E.I.R.L. 11351.64 2043.30 13394.94
05-040008 09/04/2023 03 EB01 1650 6 25789796 CRUZ CHUMO GLORIA ALENKA 40.68 7.32 48.00
05-040009 09/04/2023 03 EB01 1651 6 44336277 MEZA OSORIO JORGE ANDRE 100.02 18.00 118.02
05-040010 09/04/2023 03 EB01 1652 6 43390014 ESPINOZA YANAG YESMINA 100.00 18.00 118.00
05-040011 09/04/2023 03 EB01 1653 6 80290965 DEL RIO SUAREZ CLARA JUDITH 371.37 66.85 438.22
05-040012 09/04/2023 03 EB01 1654 6 21142611 ROJAS RENGIFO YANESI DEL ROCIO 279.68 50.34 330.02
05-040025 09/04/2023 01 E001 721 6 10166531590 SALINAS PERALTA ISABEL CRISTIN 303.69 54.66 358.35
05-040027 09/04/2023 01 E001 723 6 20516844273 XPERT EMPRESA INDIVIDUAL DE R 235.64 42.42 278.06
05-040028 09/04/2023 01 E001 724 6 20100976570 MADRE NATURA E HIJOS S A 200.04 36.01 236.05
05-040029 09/04/2023 01 E001 725 6 20516138484 MADRE NATURA MONTERRICO SOCIED 200.04 36.01 236.05
05-040030 10/04/2023 01 E001 726 6 10413887092 ERAZO DURAN JENNY MARGOT 92.54 16.66 109.20
05-040013 11/04/2023 03 EB01 1655 6 42948940 VASQUEZ GARCIA YOLANDA 59.33 10.68 70.01
05-040031 11/04/2023 01 E001 727 6 20609028549 AROMAS Y SALUD S.R.L 137.63 24.77 162.40
05-040014 12/04/2023 03 EB01 1656 6 44078437 CANAZA CAHUAPAZA LUZ MARINA 301.77 54.32 356.09
05-040032 12/04/2023 01 E001 728 6 10471501498 ROCA ORIHUELA DORIS EVA 311.93 56.15 368.08
05-040033 12/04/2023 01 E001 729 6 10400118171 TEJADA RODRIGUEZ DE MIÑANO LIL 386.52 69.57 456.09
05-040034 12/04/2023 01 E001 730 6 20557782053 INVERSIONES SALUDERM S.A.C. 197.70 35.59 233.29
05-040015 15/04/2023 03 EB01 1657 6 42404391 BALLESTEROS PEZO JENNY JUDITH 114.42 20.60 135.02
05-040016 18/04/2023 03 EB01 1658 CLIENTES VARIOS RU 319.00 57.42 376.42
05-040017 21/04/2023 03 EB01 1659 6 73780985 SUCASAIRE CUEVA ERIKA MILADY 91.53 16.48 108.01
05-040018 21/04/2023 03 EB01 1660 6 43640547 JIMENEZ MUÑOZ FIORELLA DEL CAR 442.40 79.63 522.03
05-040019 21/04/2023 03 EB01 1661 CLIENTES VARIOS RU 75.00 13.50 88.50
05-040020 23/04/2023 03 EB01 1662 6 27736589 MORALES SOBERON SHEILA MILENE 208.48 37.53 246.01
05-040021 26/04/2023 03 EB01 1663 6 48815119 MEDINA SALAS MILDRED ASTRID 100.02 18.00 118.02
05-040037 26/04/2023 01 E001 733 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 183.06 32.95 216.01
05-040038 26/04/2023 01 E001 734 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 183.06 32.95 216.01
05-040039 26/04/2023 01 E001 735 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 183.06 32.95 216.01

Periodo: ABRIL 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE VALOR BASE
CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO FACTURADO IMPONIBLE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL EXPORTACIÓN OPERACION TOTAL
05-040040 26/04/2023 01 E001 736 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 183.06 32.95 216.01
05-040041 26/04/2023 01 E001 737 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 183.06 32.95 216.01
05-040042 26/04/2023 01 E001 738 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 183.06 32.95 216.01
05-040043 26/04/2023 01 E001 739 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 183.06 32.95 216.01
05-040044 26/04/2023 01 E001 740 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. 183.06 32.95 216.01
05-040046 28/04/2023 07 E001 36 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. -212.73 -38.29 -251.02
05-040047 28/04/2023 07 E001 37 6 20557782053 INVERSIONES SALUDERM S.A.C. -78.51 -14.13 -92.64
05-040022 29/04/2023 03 EB01 1664 6 74390759 ZOLEZZI PARRA DEL RIEGO RAFAEL 127.12 22.88 150.00
TOTAL GENERAL : 0.00 19661.60 3539.12 23200.72
TOTAL I.G.V. 19% 0.00 0.00 0.00

TOTAL I.G.V. 18% 19661.60 3539.12 23200.72
Periodo: ABRIL 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL ADQUISICIONES GRAVADAS

CORRELATIVO DEL EMISION DEL O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
REGISTRO O COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO TIPO SERIE NUMERO DENOMINACION TOTAL
DE LA OPERACION O DOCUMENTO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE
IMPONIBLE IGV
11 040001 01/04/2023 01 E001 443 6 10096396622 ALVARADO RAMOS 101.69 18.31 120.00
11 040002 07/04/2023 01 F477 00338022 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 48.05 8.65 56.70
11 040003 13/04/2023 01 F477 00344897 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 38.83 6.99 45.82
11 040004 18/04/2023 01 F477 00351214 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 14.51 2.61 17.12
11 040005 21/04/2023 01 F477 00356418 6 20100686814 OLVA COURIER S.A. 17.29 3.11 20.40
11 040006 03/04/2023 01 F216 00282197 6 20101128777 DHL EXPRESS PERÚ 37.65 6.78 44.43
11 040007 04/04/2023 01 F001 0027433 6 20454264755 LABORATORIOS LA 2,341.65 421.50 2,763.15
11 040008 12/04/2023 01 F003 27889 6 20456042920 EXPRESO CARGOSU 533.90 96.10 630.00
11 040009 12/04/2023 07 FN03 1054 6 20456042920 EXPRESO CARGOSU -16.94 -3.05 -20.00
11 040010 12/04/2023 01 F001 5551 6 20501932257 SCOP DEL PERU S.A 480.00 86.40 566.40
11 040011 26/04/2023 01 E001 564 6 20555758279 N & R ASESORES Y 338.98 61.02 400.00
11 040012 08/04/2023 14 S001 297861356 6 20106897914 ENTEL PERU S.A. 66.06 11.89 77.95
11 040013 16/04/2023 14 SB01 0359011250 6 20467534026 AMERICA MOVIL P 42.28 7.61 49.89
11 040014 10/04/2023 01 E001 51 6 20609659352 GRUPO C Y C PROD 42.39 7.63 50.02
TOTAL SUBDIARIO 4,086.34 735.55 4,821.88
TOTAL GENERAL 4,086.34 735.55 4,821.88

Periodo: ABRIL 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES

CORRELATIVO DEL EMISION DEL O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
REGISTRO O COMPROBANTE DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO TIPO SERIE NUMERO DENOMINACION TOTAL
DE LA OPERACION O DOCUMENTO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE
IMPONIBLE IGV
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 4,086.34 735.55 4,821.88
TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 4,086.34 735.55 4,821.88

YANA COSMETICS SAC
PDT - IGV - 2022

IGV
IGV Mes
Mes Vencimiento Mes Ventas Total Base Grav. Total
Locales Ventas Nacional Compras
Jan-22 23/02/23 ENERO 26,644 4,796 31,440 11,575 2,083 13,658 2,713 2,713
Feb-22 23/03/23 FEBRERO 33,373 6,007 39,380 19,297 3,474 22,771 2,534 2,534
Mar-22 21/04/23 MARZO 39,745 7,154 46,899 15,303 2,755 18,058 4,399 4,399
Apr-22 18/05/23 ABRIL 19,662 3,539 23,201 4,086 736 4,822 2,804 2,804
May-22 MAYO 0 0 0 0 0 0 0 -
Jun-22 JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 -
Jul-22 JULIO 0 0 0 0 0 0 0 -
Aug-22 AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 -
Sep-22 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0
Oct-22 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Nov-22 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Dec-22 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTALES 119,423 21,496 140,920 50,262 9,047 59,309
YANA COSMETICS SAC
RUC: 20534673699
S/.
PDT
Nuevo
Fecha de Tributo por pagar
vencimiento o saldo a favor
0.0210/ ley Saldo a Favor saldo a
2018- favor
ENERO 23/02/23 26,644.47 0.0150 400 400 400
FEBRERO 23/03/23 33,372.62 0.0150 501 501 313
MARZO 21/04/23 39,744.62 0.0150 596 596 397
ABRIL 18/05/23 19,661.60 0.0150 295 295 -
MAYO 0.00 0.0150 - - -
JUNIO 0.00 0.0150 - - -
JULIO 0.00 0.0150 - - -
AGOSTO 0.00 0.0150 - - -
SETIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
OCTUBRE 0.00 0.0150 - - -
NOVIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
DICIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
119,423.31 1,791.35 1,791.35 1,109.67
RUC: 20511213682

MES DE MAYO 2023
FECHA VENCIMIENTO
6/19/2023
VENTAS Ventas Brutas Gravadas 4,127 0.18 743

Periodo
Total Ventas / Débito Fiscal Mes 4,127 743
Exportaciones )
COMPRAS
Compras Nacionales
Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente 1,413 0.18 254
1,413 254
Compras Importadas
Destinadas a Ventas No Gravadas Exclusivamente
- -

Favor)
Total Deuda Tributaria / Saldo a favor 489

Importe a Pagar 489
INGRESOS GRAVADOS
Ventas 4,127
(+) Anticipos

Ingreso Neto -

Compensación Saldo a Favor del Exportador -

Formato 14.1- Registro de Ventas e
Ingresos Periodo: MAYO 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE BASE

CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION TOTAL
05-050001 02/05/2023 03 EB01 1665 6 71007172 MEJIA CHAMAYA BRISAIDA 40.68 7.32 48.00
05-050002 02/05/2023 03 EB01 1666 6 40528343 HUERTA PACHAS KARLA 484.48 87.21 571.69
05-050003 03/05/2023 03 EB01 1667 6 47644226 JERI GRADOS KARLA JEISY 494.15 88.95 583.10
05-050004 03/05/2023 03 EB01 1668 6 72934311 TORRES LUYO MELDY GABRIELA 64.42 11.60 76.02
05-050005 03/05/2023 03 EB01 1669 6 25744915 PARRAGA AGAPITO CECILIA MARTA 35.30 6.35 41.65
05-050006 03/05/2023 03 EB01 1670 6 42434657 AVILA MIÑANO CRIS CAROLINA 50.00 9.00 59.00
05-050007 04/05/2023 03 EB01 1671 6 09914736 DELGADO LLANOS RUTH JANET 139.86 25.17 165.03
05-050039 04/05/2023 01 E001 742 6 20516844273 XPERT EMPRESA INDIVIDUAL DE R 276.95 49.85 326.80
05-050008 05/05/2023 03 EB01 1672 6 44915368 SANA UGARTE YADIRA YAJAIRA 345.03 62.11 407.14
05-050040 05/05/2023 01 E001 743 6 20607064092 KATSUMI IMPORT & ESTHETIC EMPR 61.88 11.14 73.02
05-050013 08/05/2023 03 EB01 1677 6 09638898 CONDORI PIZANGO JAVIER 123.80 22.28 146.08
05-050036 08/05/2023 07 EB01 40 6 42434657 AVILA MIÑANO CRIS CAROLINA -50.00 -9.00 -59.00
05-050014 09/05/2023 03 EB01 1678 6 41060663 MAMANI PAMPA PATRICIA REGINA 117.21 21.10 138.31
05-050045 09/05/2023 01 E001 748 6 20604273502 RJS & ASOCIADOS S.A.C 744.52 134.01 878.53
05-050046 09/05/2023 01 E001 749 6 20552321139 PODO ESTETIC E.I.R.L 322.08 57.97 380.05
05-050015 10/05/2023 03 EB01 1679 6 19254298 JIMENEZ DIAZ ROSEMARIE 110.72 19.93 130.65
05-050047 11/05/2023 01 E001 750 6 20605040463 ALIVE ST ESCUELA DE MASAJES EM 354.19 63.75 417.94
05-050048 11/05/2023 01 E001 751 6 20504956637 CLINICA ZEGARRA S.A.C. 101.70 18.31 120.01
05-050064 12/05/2023 07 E001 38 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. -183.06 -32.95 -216.01
05-050016 13/05/2023 03 EB01 1680 6 08623011 PONCE ORTEGA VILMA 194.12 34.94 229.06
05-050017 13/05/2023 03 EB01 1681 6 80290965 DEL RIO SUAREZ CLARA JUDITH 406.80 73.22 480.02
05-050018 14/05/2023 03 EB01 1682 6 41605435 RODRIGUEZ DIAZ LAURA OLINDA 254.24 45.76 300.00
05-050051 15/05/2023 01 E001 754 6 20605040463 ALIVE ST ESCUELA DE MASAJES EM 28.00 5.04 33.04
05-050052 15/05/2023 01 E001 755 6 10704771792 FARFAN NOVOA YAMILET DE MARIA 2000.12 360.03 2360.15
05-050053 16/05/2023 01 E001 756 6 20607984019 CENTRO ESTETICO DERMATOLOGICO 225.45 40.58 266.03
05-050065 17/05/2023 07 E001 39 6 10704771792 FARFAN NOVOA YAMILET DE MARIA -2000.12 -360.02 -2360.14
Formato 14.1- Registro de Ventas e

Ingresos Periodo: MAYO 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES
NUMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO INFORMACION DEL CLIENTE BASE

CORRELATIVO EMISION DEL DE O DOCUMENTO IMPONIBLE
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VMTO DOC.IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA IGV Y/O IPM IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO SERIE O NRO. NUMERO TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL OPERACION TOTAL
05-050066 17/05/2023 07 E001 40 6 20605643028 NATURAL CENTER IMPORT S.A.C. -5363.40 -965.41 -6328.81
05-050019 20/05/2023 03 EB01 1683 6 42887063 CORNEJO MENDOZA NARDA LISSETH 189.05 34.03 223.08
05-050054 20/05/2023 01 E001 757 6 10453873833 SANDOVAL ESPINOZA NORMA DEL PI 703.50 126.63 830.13
05-050021 25/05/2023 03 EB01 1685 6 41928382 FERNANDEZ ALVARADO MELISA 161.02 28.98 190.00
05-050069 25/05/2023 07 E001 41 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. -145.42 -26.18 -171.60
05-050067 25/05/2023 07 E001 42 6 20563468646 PRODUSANA S.A.C. -144.09 -25.94 -170.03
05-050055 26/05/2023 01 E001 758 6 10192537296 MIÑANO MEJIA RAUL 216.98 39.06 256.04
05-050022 27/05/2023 03 EB01 1686 6 71748243 CASTRO AREVALO ANGGELA KATTYHU 158.53 28.54 187.07
05-050023 28/05/2023 03 EB01 1687 6 48815119 MEDINA SALAS MILDRED ASTRID 161.04 28.99 190.03
05-050024 28/05/2023 03 EB01 1688 6 44936996 GUILLEN GARAMENDI MARIA ELENA 32.21 5.80 38.01
05-050025 28/05/2023 03 EB01 1689 6 72528787 CERDAN TADEO CAROL 50.00 9.00 59.00
05-050026 28/05/2023 03 EB01 1690 6 21142611 ROJAS RENGIFO YANESI DEL ROCIO 100.00 18.00 118.00
05-050028 28/05/2023 03 EB01 1692 6 40528343 HUERTA PACHAS KARLA 96.63 17.39 114.02
05-050029 28/05/2023 03 EB01 1693 6 72934311 TORRES LUYO MELDY GABRIELA 32.21 5.80 38.01
05-050031 28/05/2023 03 EB01 1695 6 19254298 JIMENEZ DIAZ ROSEMARIE 32.21 5.80 38.01
05-050056 28/05/2023 01 E001 759 6 20549274791 SOLUCIONES MEDICAS LATINOAMERI 161.04 28.99 190.03
05-050060 28/05/2023 01 E001 763 6 10471501498 ROCA ORIHUELA DORIS EVA 32.21 5.80 38.01
05-050061 28/05/2023 01 E001 764 6 20609028549 AROMAS Y SALUD S.R.L 22.54 4.06 26.60
05-050032 29/05/2023 03 EB01 1696 6 10475995 CORNEJO PINEDA BERTHA HERMELIN 127.17 22.89 150.06
05-050033 29/05/2023 03 EB01 1697 6 26646246 RAVINES ALIAGA NEILKA 302.59 54.47 357.06
05-050034 30/05/2023 03 EB01 1698 6 15630081 CANO MONTORO MARIELLA EDITH 168.73 30.37 199.10
05-050035 30/05/2023 03 EB01 1699 6 40995666 RAVINES ALIAGA JUAN ALBERTO 50.00 9.00 59.00
05-050063 30/05/2023 01 E001 766 6 20508515325 INVERSIONES ITA SOCIEDAD ANONI 161.05 28.99 190.04
TOTAL GENERAL : 4126.69 742.83 4869.52
TOTAL I.G.V. 18 4126.69 742.83 4869.52

Periodo: MAYO 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN RECLASIFICACION IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO DENOMINACION TOTAL
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE
IMPONIBLE IGV
11 050001 08/05/2023 14 S001 298126827 6 20106897914 ENTEL PERU S.A. 105.72 19.03 124.75
11 050002 16/05/2023 14 SB01 0370148451 6 20467534026 AMERICA MOVIL P 25.25 4.55 29.80
11 050003 08/05/2023 01 F477 00378322 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 31.36 5.64 37.00
11 050004 10/05/2023 01 F477 00381691 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 21.54 3.88 25.42
11 050005 11/05/2023 01 F477 00383684 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 16.72 3.01 19.73
11 050006 15/05/2023 01 F477 00388054 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 20.51 3.69 24.20
11 050007 26/05/2023 01 F477 00404842 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 7.06 1.27 8.33
11 050008 24/05/2023 01 E001 575 6 20555758279 N & R ASESORES Y 338.98 61.02 400.00
11 050009 17/05/2023 01 F477 00391574 6 20100686814 OLVA COURIER S.A 20.85 3.75 24.60
11 050010 31/05/2023 01 F001 00003258 6 20553790175 MANDO LOGISTICS 345.50 62.19 407.69
11 050011 13/05/2023 01 F001 5697 6 20501932257 SCOP DEL PERU 480.00 86.40 566.40
S.A
TOTAL SUBDIARIO 1,413.49 254.43 1,667.92
TOTAL GENERAL 1,413.49 254.43 0.00 1,667.92

Periodo: MAYO 2023
RUC: 20511213682
Expresado en: SOLES

CORRELATIVO EMISION DEL FECHA O DOCUMENTO PROVEEDOR DESTINADAS A OPERACIONES
DEL REGISTRO O COMPROBANTE DE AÑO DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN RECLASIFICACION IMPORTE
CODIGO UNICO DE PAGO VMTO TIPO SERIE DUA NUMERO DENOMINACION TOTAL
DE LA OPERACION O DOCUMENTO O DSI TIPO NUMERO O RAZON SOCIAL BASE
IMPONIBLE IGV
TOTAL SUBDIARIO 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS 1,413.49 254.43 1,667.92
TOTAL GENERAL SUBDIARIO: 1,413.49 254.43 1,667.92

YANA COSMETICS SAC
PDT - IGV - 2022

IGV
IGV Mes
Mes Vencimiento Mes Ventas Total Base Grav. Total
Locales Ventas Nacional Compras
Jan-22 23/02/23 ENERO 26,644 4,796 31,440 11,575 2,083 13,658 2,713 2,713
Feb-22 23/03/23 FEBRERO 33,373 6,007 39,380 19,297 3,474 22,771 2,534 2,534
Mar-22 21/04/23 MARZO 39,745 7,154 46,899 15,303 2,755 18,058 4,399 4,399
Apr-22 18/05/23 ABRIL 19,662 3,539 23,201 4,086 736 4,822 2,804 2,804
May-22 19/06/23 MAYO 4,127 743 4,869 1,413 254 1,668 488 488
Jun-22 JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 -
Jul-22 JULIO 0 0 0 0 0 0 0 -
Aug-22 AGOSTO 0 0 0 0 0 0 0 -
Sep-22 SEPTIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0
Oct-22 OCTUBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Nov-22 NOVIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
Dec-22 DICIEMBRE 0 0 0 0 0 0 0 -
TOTALES 123,550 22,239 145,789 51,675 9,302 60,977
YANA COSMETICS SAC
RUC: 20534673699
S/.
PDT
Nuevo
Fecha de Tributo por pagar o
vencimiento saldo a favor
0.0210/ ley Saldo a Favor saldo a
2018- favor
FEBRERO 23/03/23 33,372.62 0.0150 501 501 313
MARZO 21/04/23 39,744.62 0.0150 596 596 397
ABRIL 18/05/23 19,661.60 0.0150 295 295 197
MAYO 19/06/23 4,126.69 0.0150 62 62 -
JUNIO 0.00 0.0150 - - -
JULIO 0.00 0.0150 - - -
AGOSTO 0.00 0.0150 - - -
SETIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
OCTUBRE 0.00 0.0150 - - -
NOVIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
DICIEMBRE 0.00 0.0150 - - -
123,550.00 1,720.03 1,720.03 1,173.44
CATEGORIA ESPECIAL DEL NUEVO RUS:
Pueden acogerse a esta categoría los contribuyentes, sujetos del NRUS, que se dediquen:
Únicamente a la venta de frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás
bienes especificados en el Apéndice I de la Ley del IGV e ISC, realizada en mercados de
abastos; ó, Exclusivamente al cultivo de productos agrícolas y que vendan sus productos en su
estado natural. Y que las ventas y compras no superen los s/ 60,000.00 anuales.
1. Documentos para acceder:
- Formulario 2010. Llenado y firmado.

- Presentarlo ante el banco de la nación (no se realiza ningún pago).
El personal del banco, entregará una constancia de recepción, el cual se debe
conservar como único documento que avala tu solicitud.
2. Caso practico afecto al pago de la cuota:
El señor Gerardo Fernández, agricultor dedicado al cultivo y venta de fruta,

específicamente MANGOS criollos.
Tiene los siguientes movimientos en su registro de compras:
FECHA SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL IMPORTE

TOTAL S/
02/04/2023 0002 1423 20608061160 FERTILIZANTE 520.00

LIDER EIRL
10/04/2023 0001 5151 10151131022 ABONO GYG 280.00
SAC
18/04/2023 0003 8987 20331850212 DISTRIBUIDORA 490.00
ALIS EIRL
TOTAL S/ 1290.00
Luego, en ventas:
FECHA SERIE NUMERO DNI RAZON SOCIAL IMPORTE

TOTAL S/
05/04/2023 0001 123 21441852 MANUEL GUERRA 720.00

SOTO
12/04/2023 0001 124 45113101 ANA QUISPE 580.00
MITAC
28/04/2023 0001 125 40182112 LUIS SUAREZ 690.00
LUNA
TOTAL S/ 1990.00
LIQUIDACIÓN:
PERIODO 04/2023
COMPRA 1,290.00
VENTA 1,990.00
CATEGORIA 1
CUOTA S/ 20.00
La condición: en este periodo el señor Fernández, ya se había acogido al nuevo rus,

sin embargo, aun no había realizado el trámite del llenado y presentación del
formulario 2010.
3. Caso práctico, no afecto al pago de la cuota
En el mes de mayo, el señor Gerardo, agricultor y comercializador de mangos,

decide acogerse al NRUS CATEGORIA ESPECIAL, porque se informó que reúne
los requisitos y además no está obligado a realizar un pago mensual. En tal sentido,
conserva su constancia de recepción que acredita su registro.
COMPRAS MAYO
FECHA SERIE NUMERO RUC RAZON SOCIAL IMPORTE

TOTAL S/
02/05/2023 0002 2121 20608061160 CANASTAS 820.00

LINDAS EIRL
10/05/2023 0001 6161 10151131022 ABONO GYG 360.00
SAC
28/05/2023 0003 9991 20331850212 DISTRIBUIDORA 870.00
ALIS EIRL
TOTAL S/ 2050.00
VENTAS MAYO:
FECHA SERIE NUMERO DNI RAZON SOCIAL IMPORTE

TOTAL S/
15/05/2023 0001 126 21400122 JOSE ORÉ GALVEZ 820.00
22/05/2023 0001 127 45113106 MARIA SOLIZ 680.00

QUISPE
28/05/2023 0001 128 40482115 LUIS SUAREZ 990.00
LUNA
TOTAL S/ 2490.00
LIQUIDACIÓN:
PERIODO 05/2023
COMPRA 2,050.00
VENTA 2,490.00
CUOTA S/ 0.00
La condición: En este periodo el señor Fernández, realizó el trámite al inicio del mes
de mayo, tal como señala la norma. Por lo tanto, no le corresponde pagar ninguna
cuota.
CO M UNICACIÓ N DE UBICACIÓ N EN LA 10 FO L IO
C AT E GOR ÍA E SP EC IAL D EL N U E VO PARA USO DEL

BANCO
R É G IME N Ú N IC O S IMP L IF IC AD O
(D e c re to L e g is la tiv o 9 3 7 y N o rm a s M o d ific a to ria s )
0 9 F O R M U L A R IO
02 NÚ M ERO 07 P E R ÍO D O T R IB U T A R I O 04 N° DE ORD EN
2010 RU C MES AÑO
I I I I I I I I I I
APELLID OS Y N O MBRES
AP LICABLE A C O NT RIBUY E NT ES DEL NUE V O RÉ GIME N ÚNICO S IMP LIFICADO , S IE M P RE QUE EL T OT AL DE S US ING RE S OS B R UT O S Y DE S US A DQ UIS ICIO NE S
ANUALES NO EXCEDA, CADA UNO, DE S/. 60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), Y SIEMPRE QUE SE TRATE DE:
- C O N T R IB U Y E N T E S Q U E S E D E D IQ U E N Ú N IC A M E N T E A L A V E N T A D E F R U T A S , H O R T A L IZ A S , L E G U M B R E S , T U B É R C U L O S , R A ÍC E S , S E M IL L A S , Y D E M Á S B IE N E S
ESPECIFICADOS EN EL APÉNDICE I DE LA LEY DEL IGV E ISC, REALIZADA EN MERCADOS DE ABASTOS.
- C O N T R IB U Y E N T E S D E D IC A D O S E X C L U S IV A M E N T E A L C U L T IV O D E P R O D U C T O S A G R ÍC O L A S Y Q U E V E N D A N S U S P R O D U C T O S E N E S T A D O N A T U R A L
DIST RIB UC IÓ N G R ATUIT A - P RO HIBID A SU VEN TA

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA:
BIENES QUE COMERCIALIZA o CULTIVA IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DONDE REALIZA SUS ACTIVIDADES
Sólo para ser llenado por los contribuyentes que realizan sus actividades
e n u n m e rc a d o d e a b a sto s
S (In g re se , e n o rd e n
U de importancia; TIPO DE MERCAD O DE NÚMER O DE RUC DEL MERCAD O DE ABA STOS
N de acuerdo a sus ABASTOS (Ingrese, de corresponder, el Número de RUC del Mercado
ve n ta s m en su ale s; 700 (In g re se e l có d ig o q u e id e n tifica a l de abastos, cooperativa, asociación de comerciantes, etc, a
A los códigos que m e rc a d o d o n d e re a liz a s us la cual pertenece)
T identifican a los 70 1 actividades
707 NÚ M ERO
b ie n e s q u e co m e rcia liz a V ER T ABLA 2)
o cultiva RU C
V E R T ABLA 1) I I I I I I I I I I
70 5
EL USO INDEBIDO DE ESTE DOCUMENTO POR PARTE DEL TITULAR PUEDE SER CAUSAL DE DELITO Y EN CONSECUENCIA,
D A R L U G A R A L A S A C C IO N E S P E N A L E S C O R R E S P O N D IE N T E S
13 CONSTANCIA DE RECEPCIÓN
M AR Q U E U N A “X ”, S I A U T O R IZ A A O T R A P E RS ON A A PR E S E N T AR E ST A D E C L A R AC IÓ N
E N C U Y O C A S O C O N S IG N E L O S DA T O S D E ID E NT IF IC A C IÓ N D E L A P ER S O N A A U T O R IZ A D A
SI NO
D O C U M EN T O D E ID E N T ID A D APELLIDOS Y NOMBRES F IR M A
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS EXPRESAN LA VERDAD Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
E ST ABL E CIDOS P A R A IN CO RP O RA R ME A LA C AT E GORÍA E S P E CIAL DE L NUE V O R US
(Decreto Legislativo 937 y Normas Modificatorias)
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SELLO DEL BANCO
--- -- ---- ---- ------ ---- -------- ---- ------ ------- -- ---------- ---- -- ---- ---- ------ -- -- ----- ---- --------------- ---- -- ---- ------- ------- ---- ------- -------- -- -- ------ ----
COMUNICACIÓN DE UBICACIÓN EN LA
B
C AT E G OR ÍA E SP EC IAL D EL N U EV O
F O R M U L A R IO
A R É G IME N Ú N IC O S IMP L IF IC AD O
N
C
2010 (D e c re to L e g isla tiv o 9 3 7 y N o rm a s M o d ific a to ria s )
O
04 N° DE ORDEN 02 NÚ M ERO
RUC
SELLO DEL BANCO
COMUNICACIÓN DE UBICACIÓN EN LA 10 F O L IO
C A TEG O R ÍA E SPE C IAL D E L N U EV O PARA USO DEL

B AN C O
R ÉG IME N Ú N IC O SIMP LIFIC AD O
(D e cre to L e g isla tivo 9 3 7 y N o r m a s M o d ifica to ria s )
0 9 F O R M U L A R IO
NÚM ERO 04 N° DE ORDEN
07 P E R ÍO D O T R IB U T A R IO
2010
02
RUC MES AÑO
I I I I I I I I I I
APELLID OS Y NOMBRES
AP LICABLE A C O NT RIB UY E NT ES DEL NUE V O RÉ GIME N ÚNICO S IMP LIF ICADO, S IE MP RE Q UE EL T OT AL DE S US INGRE S OS BRUT O S Y DE S US A DQ UIS ICIO NE S
ANUALES NO EXCEDA, CADA UNO, DE S/. 60,000.00 (Sesenta Mil y 00/100 Nuevos Soles), Y SIEMPRE QUE SE TRATE DE:
- C O N T R IB U Y E N T E S Q U E S E D E D IQ U E N Ú N IC A M E N T E A L A V E N T A D E F R U T A S , H O R T A L IZ A S , L E G U M B R E S , T U B É R C U L O S , R A ÍC E S , S E M IL L A S , Y D E M Á S B IE N E S
ESPECIFICADOS EN EL APÉNDICE I DE LA LEY DEL IGV E ISC, REALIZADA EN MERCADOS DE ABASTOS.
- C O N T R IB U Y E N T E S D E D IC A D O S E X C L U S IV A M E N T E A L C U L T IV O D E P R O D U C T O S A G R ÍC O L A S Y Q U E V E N D A N S U S P R O D U C T O S E N E S T A D O N A T U R A L
DIST RIB UC IÓ N G R AT UIT A - P RO HIB ID A S U VE NT A

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA:
C BIENES QUE COMERCIALIZA o CULTIVA IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO DE ABASTOS DONDE REALIZA SUS ACTIVIDADES
O Sólo para ser llenado por los contribuyentes que realizan sus actividades
en un mercado de abastos
N
T (In g re s e , e n o rd e n
TIPO D E M ERCADO DE
de importancia; NÚMER O DE RUC DE L MERCADO DE ABASTO S
R ABASTOS (Ingrese, de corresponder, el Número de RUC del Mercado
de acuerdo a sus
I v e n ta s m en s ua le s; 700 (In g re s e e l c ó d ig o q ue id en tifica a l d e ab a s to s, c oo pe ra tiv a , a so c ia ció n d e co m e rcian te s, e tc, a
B los códigos que m e rc a d o d on d e re a liz a s us la cual pertenece)
U identifican a los 70 1 actividades
b ien e s q u e co m e rc ia liz a 70 7 NÚ M ERO
Y VER TABLA 2 )
o cultiva RUC
E V E R T ABL A 1 ) 705 I I I I I I I I I I
N
T
E
EL USO INDEBIDO DE ESTE DOCUMENTO POR PARTE DEL TITULAR PUEDE SER CAUSAL DE DELITO Y EN CONSECUENCIA,
D A R L U G A R A L A S A C C IO N E S P E N A L E S C O R R E S P O N D IE N T E S
M A R Q U E U N A “X ” , S I A U T O R IZ A A O T R A P E R S O N A A PR E S E N T A R E S T A D E C L AR AC IÓ N
E N C U Y O C A S O C O N S IG N E L O S D A T O S D E ID E N T IF IC A C IÓ N D E L A P E R S O N A A U T O R IZ A D A
SI NO
D O C U M EN T O D E ID E N T ID AD APELLIDOS Y NOMBRES FIR M A
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS EXPRESAN LA VERDAD Y CUMPLIR CON LOS REQUISITOS
E ST ABLE CIDO S P A R A IN CO RP O RA R M E A L A C AT E G O RÍA E S P E CIAL DE L N UE V O R US
(Decreto Legislativo 937 y Normas Modificatorias)
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE SELLO DEL BANCO
--- -- ------------------ -- -- -- -- -- ------------- -------------- ---- -- -- -- ---- --------------- --------------------------- -- -- -- -- - ----- ---- -- -- ------- ---- -- -- -- ----------
IN S T R U C C IO N E S
I. GE N ER A LES
1. El prese nte form ula rio s erá utiliz ado po r los c ontribuyentes co m -
pre ndid os e n el N u ev o R égim en Ú nico Sim p lificad o ( NU E VO
RU S), que deseen aco gers e a la C AT E G O R ÍA E SP E CIA L del TABLA 1
m enc io nado régim en, s iem pre que el total de s us ingresos brutos
y de sus adquisiciones anuales no exceda, cada uno, de S/. 60,000 BIEN ES Q U E C O M E RCIA LIZA O C U LTIV A
(S ese nta m il y 00 /1 00 N uevos S oles), y siem pre que se trate de: (C as. 70 0 y/o 701 )
a) Contribuyentes que se se dediquen únicamente a la venta de C O D . D E N O M IN A C IÓ N
frutas, hortalizas, legumbres, tubérculos, raíces, semillas y demás
bienes especificados en el Apéndice I de la Ley del Impuesto 01 FR U TA S
General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo y normas 02 H O R T A L IZ A S
modificatorias, realizadas en mercados de abastos 03 LEGUMBRES
b) Contribuyentes dedicados exclusivamente al cultivo de productos 04 TU BÉR C ULOS
agrícolas y que vendan sus productos en su estado natural. 05 R A ÍC E S
06 S E M ILLA S
2. Este formulario deberá presentarse en original y copia, siendo su dis- 07 O T R O S B IE N E S
tribución la siguiente: Original para la SUNAT (donde está adherido
el taló n p ara el ba nco) y co pia para el C ontribuyente.
3. La inform ación de berá c onsignarse a m áquina o a m an uscrito co n

letra tipo im p renta.
TA B L A 2
II. MOTIVOS QUE GENERAN EL RECHAZO DE LA COMUNICACIÓN T IP O D E M E R C A D O D E A B A S T O S
(C as . 705 )
La Comunicación será rechazada si se presenta alguna de las siguientes
observ ac io nes: C O D . D E N O M IN A C IÓ N
1. Falta o alteración d el n úm ero de orden (casilla 04) el cual está
pre im pres o. 01 M E R C A D O M U N IC IP A L
2. Falta del número de Registro Único del Contribuyente (Casilla 02). 02 M IC R O M E R C A D O
3. No c onsign ar el P eríodo Tributario (C asilla 07). 03 MERCADOS
4. Falta de la firm a d el C ontribuyente. PA R TIC U LAR E S
5. Pres entación de c opias fotostáticas de la com unic ación . 04 C O O P E R A T IV A S
05 M E R C A D IL L O S
06 F E R IA S P O P U LA R E S
III. E S P E CÍFÍC A S: 07 S IM ILA R E S
C asilla 02: Anote el número de RU C del contribuyente que se está ubicando
en la CATEGORÍA ESPECIAL del Nuevo Régimen Único Simplificado
- N uevo RU S.
Casilla 07: Consigne en números, el mes y año del período tributario a

partir del cual rige el acogimiento a la Categoría Especial del NUEVO
RU S .
Central de Consultas
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA
0-801-12-100
Casilla 700 y/o 701: Consigne en orden de importancia, de acuerdo
al monto de sus ventas mensuales, los códigos (Ver TABLA 1) que iden-
tifican a los principales BIENES QUE COMERCIALIZA O CULTIVA.
C a silla 705: C onsigne el código (V er T A B L A 2) que identifica al TIP O

DE M E R CA D O D E A B AS TO S, do nde realiza sus ac tividades (de
Visite SUNAT Virtual
corres ponder).
www.sunat.gob.pe
Casilla 707: Consigne, en caso c orresp onda, el núm ero de RU C que
pertenec e al m erc ado de abastos , cooperativa, as o ciación d e
com erciantes u otra en tidad a la c ual p erte nece.
22472-1
BICLIOGRAFIA
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1487724/Ap%C3%A9ndice%20I
%20del%20TUO%20de%20la%20Ley%20del%20IGV%20e%20ISC.pdf.pdf?v=
1608347312
https://orientacion.sunat.gob.pe/3100-04-determinacion-y-pago-categorias-del-nrus
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/434971/Formulario_2010_Categor%C3
%ADa_Especial_NRUS.pdf?v=1575402948
https://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/tuo.html
https://orientacion.sunat.gob.pe/3465-01-regimen-de-percepciones-importaciones
https://www.gob.pe/7320-regimen-de-percepciones-del-igv-declaracion-y-pago-de-las-
percepciones-del-igv
https://www.gob.pe/7830-regimen-especial-de-renta-rer-actividades-no-comprendidas- en-el-rer
https://orientacion.sunat.gob.pe/apendices-del-sistema-de-detracciones

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“AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO”

 Saravia Almeyda, Fatima Rosa Maria

Ica 09 de Junio del 2023

2. CASO PRACTICO Nª1..................................................................................3

3. CASO PRACTICO Nª2..................................................................................3

4. CASO PRACTICO Nª3..................................................................................4

5. CASO PRACTICO Nª4..................................................................................4

6. CASO PRACTICO Nª5..................................................................................5

7. CASO PRACTICO Nª6..................................................................................5

8. LIQUIDACION DE TRIBUTO ENERO S&G...............................................6

9. LIQUIDACION DE TRIBUTO FEBRERO S&G.......................................11

10. LIQUIDACION DE TRIBUTOS MARZO S&G......................................16

11. LIQUIDACION DE TRIBUTO ABRIL S&G............................................21

12. LIQUIDACION DE TRIBUTO FEBRERO YANA..................................26

13. LIQUIDACION DE TRIBUTO MARZO YANA......................................31

14. LIQUIDACION DE TRIBUTO ABRIL YANA.........................................36

15. LIQUIDACION DE TRIBUTO ABRIL YANA........................................41

16. CASO PRACTICO DE AFECTO AL PAGO DE LA CUOTA..................46

17. CASO PRACTICO DE NO AFECTO AL PAGO DE LA CUOTA...........47

18. FORMULARIO ESPECIAL NRUS.............................................................50

TABLA DE PARAMETROS DE VENTAS COMPRAS Y PAGOS MENSUALES NUEVO RUS

COMPROBANTES DE PAGO QUE DEBEN EMITIR LOS SUJETOS DE ESTE RÉGIMEN

CASO PRACTICO MES 01:

 Aníbal se encontraría en la categoría 1 ya que sus operaciones no superan los 5,000

CASO PRACTICO MES 02:

CASO PRACTICO MES 03:

CASO PRACTICO MES 04:

 Aníbal se encontraría en la categoría 1 ya que sus operaciones no superan los 5,000

CASO PRACTICO MES 06:

 Aníbal se encontraría en la categoría 1 ya que sus operaciones no superan los 5,000

LIQUIDACION DE TRIBUTOS POR PAGAR

Concepto Base Imponible Tasa Tributo S/.

VENTAS Ventas Brutas Gravadas 34,172 0.18 6,151

Total Compras / Crédito Fiscal Mes 6,921 1,246

DETERMINACION DEL IMPUESTO

Total Deuda Tributaria / Saldo a favor 4,780

IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CATEGORIA - PAGO A CUENTA

Concepto Base Imponible Tasa Tributo S/.

DETERMINACION DEL IMPUESTO

Sistema A : Coeficiente Impto.Cálculad - -

Sistema B : Porcentaje 0.0150

Impuesto Resultante o (Saldo a 513

TOTAL A PAGAR - PDT 621 (En Nuevos Soles)

Impuesto General a las Ventas 4,780

Total PDT 621 5,293

TOTAL GENERAL 6,921.25 1,245.84 0.00 0.00 0.00 0.00 8,167.09

Formato 8.1 - Registro de Compras

PDT - IGV RENTA

Base IGV IGV Mes Saldo Mes Crédito IGV a

Nuevo Coeficiente/ Impuesto Tributo

LIQUIDACION DE TRIBUTOS POR PAGAR

Concepto Base Imponible Tasa Tributo S/.

VENTAS Ventas Brutas Gravadas 36777 0.18 6,620

Total Compras / Crédito Fiscal Mes 2,849 513

DETERMINACION DEL IMPUESTO

Retenciones del Periodo 02-2021 -58

Total Deuda Tributaria / Saldo a favor 6,049

IMPUESTO A LA RENTA 3RA. CATEGORIA - PAGO A CUENTA

Concepto Base Imponible Tasa Tributo S/.

DETERMINACION DEL IMPUESTO

Impuesto Resultante o (Saldo a 552

TOTAL A PAGAR - PDT 621 (En Nuevos Soles)

Total PDT 621 6,601