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REFINACION

SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN REFINERA MIGUEL HIDALGO

Lista de Verificacin de Sistema SIP Controles de TI


Anexo 5

No. DOCUMENTO: 303-76000-PO-001 EMISIN: 10-08-2009 REVISIN: 0 REA EMISORA: Superintendencia Regional de Tecnologas de Informacin

Fecha: ________________________

Revisin de controles de seguridad de sistema SIP (Indique con X)

Elementos Verificadores Permisos de Usuarios de Carpeta SIP en servidor WEB (\\143.51.1.31\Bases de datos\SIP2000) Permisos de Usuarios de Base de Datos SipHist en Servidor SQL

Anomala Detectada

SERVER Permisos en servidor de archivos (\\143.51.1.25\Docs. Trabajo\BALANCES) de

Respaldo de Base de datos SIP se ha realizado

Estn en funcionamiento los controles de contraseas

Reporte

de

accesos

SIP

(Impreso y Analizado)

Acciones a tomar en caso de existir anomalas 1.- Informar a el Jefe del rea de produccin va correo electrnico, para que este lo turne a su inmediato superior. 2.- Mantener estrictamente personal, confidencial la informacin obtenida.

Este documento es propiedad de PEMEX Refinacin y es para Uso Exclusivo de Petrleos Mexicanos, ninguna parte del mismo puede Circularse, Citarse o Reproducirse fuera de Petrleos Mexicanos, sin previa autorizacin escrita de PEMEX Refinacin.

REFINACION

SUBDIRECCIN DE PRODUCCIN REFINERA MIGUEL HIDALGO TERMINOS Y CONDICIONES

Lista de Verificacin de Sistema SIP Controles de TI


Anexo 5

No. DOCUMENTO: 303-76000-PO-001 EMISIN: 10-08-2009 REVISIN: 0 REA EMISORA: Superintendencia Regional de Tecnologas de Informacin

1. La responsabilidad y uso de la Lista de Verificacin de Sistema SIP es de quien lo solicita y del jefe de rea que autoriza. 2. El usuario solicitante acepta y reconoce expresamente su obligacin de mantener la seguridad y confidencialidad tanto de la informacin contenida en dicho Servicio de Tecnologas de Informacin y como de la propia seguridad en el control de acceso. 3. El usuario solicitante, asume la absoluta responsabilidad de todas las operaciones que se generen dentro de la base de datos que son registradas a su nombre. 4. No incurrir en el uso indebido de la informacin que obtenga del Servicio de Tecnologas de Informacin. 5. El usuario solicitante acepta la responsabilidad completa de solicitar inmediatamente, su baja del sistema, como del tipo de acceso asignado cuando sea transferido a un rea distinta, se separe de Petrleos Mexicanos o cuando por cualquier otro motivo deje de hacer uso del sistema, base de datos 6. La Jefatura del rea solicitante se compromete a realizar y dar seguimiento a los trmites de bajas para el control de acceso a los usuarios de las bases de datos. 7. Es la obligacin de la Jefatura de Sistemas, realizar los trmites necesarios que garanticen mantener actualizados la lista de los usuarios para la Lista de Verificacin del Sistema SIP.

8. Es obligacin de la Jefatura de Produccin proporcionar el servicio solicitado en un trmino no


mayor a 24 hrs, y avisar al rea solicitante de que su trmite solicitado ha sido atendido. Nota: Cualquier omisin a estas indicaciones lo har acreedor a la sancin administrativa correspondiente.

Reviso: Nombre: Ficha: Cargo: Ubicacin: Suptcia. Regional De TI. Telfono: Correo electrnico: Firma

Jefatura de Produccin: Nombre: Ficha: Cargo: Ubicacin: Suptcia. Regional De TI. Telfono: Correo electrnico: Firma

Fecha:

Fecha:

Este documento es propiedad de PEMEX Refinacin y es para Uso Exclusivo de Petrleos Mexicanos, ninguna parte del mismo puede Circularse, Citarse o Reproducirse fuera de Petrleos Mexicanos, sin previa autorizacin escrita de PEMEX Refinacin.