INDICADOR DE PROCESO 23 - Índice de acciones correctivas y de mejora

Status AACC y mejora (Cantidad)

Agosto

AÑO
2023
EMITIDO POR
6
CALIDAD (Diego Merino)
FRECUENCIA
MENSUAL
ACTUALIZADO A
viernes, 1 de septiembre de 2023
FUENTE DEL INFORME
Calidad9 iTestor 18

Acciones correctivas cerradas Acciones correctivas en curso

Evolución AACC 2023

35 30,00

30 25,8
25,0 25,3 25,00
24,4
23,3
25 21,5 21,9 21,8 21,7
20,8
20,1 20,00
19,6 19,5
19,0
20

15,00
32
15 30
28 28 28
26 26 26
24 10,00
21 22
10 20
19 18

4 4
3,56 3,40 3,73 4 4 4 3 3 4 4 5,00
5 3,14 3,13
2 2 2 2
7
1,71 1,63 7
1,56 1,80 7
1,73 2 7 7 7 6
5
1 1 3 1
4
2 1 2 3 3 2 2 2 3 4 0 0 0 3
0 0 0 0
0 0,00
jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23

Acciones correctivas abiertas Acciones correctivas cerradas Acciones correctivas en curso Promedio Promedio Promedio
 ACCIONES CERRADAS

S: DEPT. QUE SUGIERE LA R: DEPT. QUE REALIZA LA

ID CÓDIGO
FECHA DE
APERTURA TIPO TITULO Antecedentes ACCIÓN (Inmediata/Correctiva) ACCIÓN ACCIÓN

´Acción Inmediata: - Se asigna y planifica la

Auditoría interna 9001&13485 (OBS):
tarea a la nueva Gerencia.
Se deben de revisar anualmente
El 12/04/2022 se hace seguimiento de esta
1 ACO21/0001 20/05/2021 Mejora Realizar DAFO (preferiblemente en el 1º trimestre), la
acción, realizar DAFO en profundidad. Calidad Gerencia
identificación, evaluación y acciones
de los riesgos y oportunidades.

Análisis de riesgos (proceso): Durante

ACO 1: Búsqueda de nuevos proveedores.
la revisión de los riesgos corporativos
Todos los proveedores clave conflictivos
Búsqueda de nuevos de 2021 según PGC-18 y PGC-18.01
2 ACO22/0010 06/09/2022 Mejora
se crea esta acción debido al riesgo
deberán tener al menos una alternativa antes Gerencia Compras
proveedores clave de terminar el año 2022, siendo lo ideal llegar
detectado A-07 Fallos de calidad de
a 3 opciones en total para Junio de 2023.
producto detectados.

ACM1: Realizar reunión interna con comercial

3 ACM22/0047 23/12/2022 Correctiva
para determinar las difererentes
posibilidades, revisar las condiciones de venta
Condiciones IPM para para diferenciar que los equipos que tiene
mucho peso < 40kg es necesario contratar
equipos con mucho IPM22/0017: 221486/03
un transporte especial que realice la descarga Servicio Técnico Comercial Nacional
peso y posicionamietno de la centrífuga o la otra
opción sería cuando pedimos cotización a los
SAT indicarles las caracteristicas de la
máquina.

ACM1: Se propone que a las averías con

4 ACM23/0010 15/03/2023
Reunión departamental (SAT):
Durante la reunión de seguimiento del
Averías con modo de
SAT se detecta que la repetitividad en
Mejora cierre MDC 016 los comentarios de la revisión de
imputar OD 011 averías se realiza en averías con
modo de cierre MDC 016 Se cierra no
contesta.
modo de cierre MDC 016 se les atribuya el
código de fallo OD 011, estas averías no
entraría en análisis de los paretos
trimestrales.
Se acuerda cambiar al código de fallo OD
011.
ACM2: Actualizar con caracter retroactivo Servicio Técnico Calidad
todas las averías que se hayan cerrado con
modo de cierre MDC 016 y un codigo de fallo
distinto al OD 011 al código de fallo OD 011.
ACM3: Analizar en el primer análisis de este
trimestre si este cambio puede facilitar el
analisis de los datos.

Revisión trimestral 1-2023 incidencias

Implementación pautas
de inspección en físico
5 ACM23/0015 20/04/2023 Correctiva
+ actualizar
instrucciones Ya que se considera importante
(equipo de mejora): RC 107: Durante
la revisión trimestral de las averías se
detecta que en segundo lugar (5
unidades) se encuentra el atributo RC
107 Inspecciones no realizadas.
reducir o eliminar las incidencias con
este tipo de atributo, se van a realizar
las siguientes acciones.
ACM1: Calidad regularizará las pautas de
inspección de iTestor en formato PGC-IT-XXX.
ACM2: Se imprimirán físicamente las pautas
de inspección para que se adjunten con el Producción Calidad
lanzamiento de las órdenes (Producción).
ACM3: Actualizar las instrucciones de
montaje conforme a la

Auditoría interna ISO 9001 (Ncm):

Durante la auditoría interna se detecta
que el requisito según ISO 9001
ACO1: Durante el TOP 15 de la semana 22,
“5.2.1 Establecimiento de la política
gerencia comunica los resultados de la la
de calidad: La alta dirección debe
auditoría al respecto del entendimiento de la
establecer, implementar y mantener
politica e informa de la ACO2.
una política de la calidad” esta política
Política de la debe comunicarse, entenderse y
ACO2: Realizar con los operarios formaciones
6 ACO23/0006 31/05/2023 Correctiva organización entendida aplicarse dentro de la organización" y
para el entendimiento de la política de la Calidad Gerencia
por la organización segun ISO 13438 “La alta dirección
organización, se completarán con formación
debe asegurarse de que la política de
de la matriz RACI, a realizar entre el
calidad es comunicada y entendida
responsable de producción y gerencia.
dentro de la organización” se cumple
parcialmente ya que los operarios de
producción no sabian explicar el
contenido mínimo de la política de la
organización.

ACCIONES EN CURSO

FECHA DE S: DEPT. QUE SUGIERE LA R: DEPT. QUE REALIZA LA

ID CÓDIGO APERTURA
TIPO TITULO ACCIÓN (Inmediata/Correctiva) ACCIÓN ACCIÓN

Formato planificación de Acción correctiva: Aprovechando el nuevo diseño del rotor.

1 ACO22/0001 09/03/2022 Mejora
diseño Se realiza seguimiento el 12/04/2022 Calidad Técnico

ACO 1: Actualizar la planificación.

2 ACO22/0006 23/06/2022
Actualización planificación
ACO 2: Crear una tarea en Teams para la actualización de dicha planificación. Dado
Mejora (incluyendo transferencia de
que la planificación debe reflejar la planificación teórica vs cumplimiento o no de Calidad Técnico
diseño) DIGICEN 22
dicha planificación.

Apertura automática tapa en

ACM1: Realizar la actualización en el software para los nuevos modelos de
3 ACM22/0027 27/04/2022 Mejora refrigeradas, nuevos
centrífugas. Servicio Técnico Técnico
modelos

ACM 1: Implementar la utilización de Microsoft Power BI. INFORMÁTICA

4 ACM22/0031 31/08/2022
ACM 2: Contratar cursos de formación de PBI que incluyan asesoramiento técnico.
ACM 3: Una vez implementado, publicar la información de forma interactiva y
Implementación Microsoft Informatica y
Mejora
Power BI
actualizada al momento en los paneles de producción. INFORMÁTICA Calidad
ACM 4: Con la frecuencia indicada en los indicadores realizar en paralelo el Soporte
cumplimiento de los indicadores en excel para contrastar los datos que extrae Power
BI de iTestor y comprobar asi la correcta implementación. CADA DEPARTAMENTO

5 ACM22/0035 22/09/2022 Correctiva Inspección rotores vs patrón
6 ACM22/0045 08/12/2022
7 ACM23/0002 20/01/2023
8 ACM23/0003 23/01/2023 Correctiva de contacto en contratapa y
9 ACO23/0001 27/01/2023
10 ACM23/0009 09/03/2023
11 ACM22/0048 13/01/2022 Correctiva Arañazos tapas (rebabas)
12 ACM23/0014 13/04/2023
13 ACM23/0017 27/04/2023 Correctiva (revisar FAQ en TFT, guías
14 ACO23/0005 31/05/2023 Correctiva estratégicos 2023 en PGC-IT-
15 ACO23/0008 31/05/2023 Correctiva
16 ACO23/0013 31/05/2023 Correctiva
17 ACM23/0021 04/08/2023
18 ACM23/0022 31/08/2023 Correctiva sobre fichajes y utilización de
ACM1: Realizar pautas de inspección en iTestor para que en almacén se
comprueben todos los rotores en recepción con el patrón cónico que disponemos
(acción a realizar por CALIDAD). Adicionalmente revisar las pautas de inspección por
si hubiera que actualizarlas. Producción Producción
ACM2: El responsable de taller o de producción deberá formar al/los almaceneros
(acción a realizar por producción).
ACM3: Compras, informar al proveedor de la NCP.
Revisar nuevo diseño motor Rediseñar un motor mas ancho y menos alto del actual para la gama media
Mejora
DIGICEN 22 (DIGICEN). Técnico Técnico
ACM1: Calidad revisará si es necesario modificar los indicadores de compras.
Objetivo Metalcasti 5 pedidos
ACM2: Compras, seguir realizando el seguimiento con Metalcasti y enfocarlo al
Mejora retrasados + superar objetivo
resultado previsto de 5 pedidos de retraso máximo. En las activaciones se incidirá Calidad Compras
del 80%
tambien en la resolución de las NCPs.
ACM1: Contactar con los principales fabricantes de pegamentos y comentarles la
situación.
Henkel (loctite): propone que probemos con el loctite 406 y 3M con 3M™ Scotch-
Weld™ Adhesivo acrílico DP8407NS.
Loctite marca blanca + cola
ACM2: Respecto a la relación coste&calidad del loctite 401 (40€/50g) y loctite 406
(50€/50g), se van a realizar pruebas con cianoacrilato de marca blanca, además de Calidad Producción
tapa
realizar acción de formación de como pegar para evitar el empañamiento.
ACM3: Respecto al armaflex y la contratapa, comprar cola de contacto en tubo
(bunitex) y realizar pruebas pegando unicamente en 4 puntos el armaflex a la
contratapa.
ACM1: Actualizar en general todos los procesos con formato Visio teniendo en
particular las siguientes consideraciones:
- Actualizar el proceso PGC-05 Diseño incluyendo el punto 7.3.6 Verificación del
diseño y 7.3.8 Transferencia de diseño de la norma 13485, esta actualización debe
contener los diez pasos que indica la norma.
- En el proceso PGC-09 Planificación, ejecución y control indicar los procesos que
son subcontratados.
Actualizar todos los procesos - En el proceso PGC-01 Control de la documentación y los registros, procedimentar
Mejora
en formato y contenido como se actualiza la fecha&revisión de los documentos PGC-IT-79 y 78. Calidad Calidad
- En el proceso PGC-13 Satisfacción del cliente, separar de vigilancia (proponemos
que la haga calidad) y seguimiento del mercado (proponemos que la haga
comercial).
- En el proceso PGC 14 Auditorías internas, indicar para proveedores críticos (y mas
lo que tenemos incluidos en la licencia sanitaria) la periodicidad de las auditorias
internas.
- En el proceso PGC-08 Gestión de Almacén indicar las condiciones de temperatura
en el almacenamiento de centrífugas.
ACM1: En la reunión interna de calidad se revisará la razón de los retasos del 2023
Mejora Analizar retrasos de logística de logística y se acordaran las acciones a seguir (revisar cuando se abre un Calidad Calidad
packing list y cuando se cierra, prioridades de logística, ...).
Acción de mejora inmediata: se centralizará esta actividad de reproceso en una
única persona y se realizará en el momento que se recepcionan las tapas en el Calidad Producción
almacén.
ACM1: En la reunión de seguimiento del SAT de la semana 15 se informa de:
- Para los presupuestos que enviemos de reparaciones deberemos incluir
únicamente en el campo "Embalaje importe", el importe del embalaje que vamos a
cotizar. NO INCLUIR como línea de PSAT el EC correspondiente.
- Para los pedidos, la única diferencia respecto al punto anterior es que SI HAY QUE
Incluir coste embalaje en
Mejora
PSAT y PR
INCLUIR como línea de pedido el embalaje que vayamos a utilizar. Calidad Servicio Técnico
Ambos puntos aplican tanto a reparaciones de centrífugas como repuestos en sí.
ACM2: Actualizar las siguientes instrucciones:
PGC-IT-19 – Cumplimentación presupuestos iTestor”
PGC-IT-18 - Cumplimentación pedidos iTestor
Se realiza un brainstorming para poner encima de la mesa las diferentes posibles
acciones que se podrían realizar para bajar esta incidencia, siendo:
Reducir malas utilizaciones - Pegar pegatina de mano en la tapa de la centrífuga, 4 segundos.
- Actualizar FAQ en TFT y guías rapidas impresas para LCD&LED enfatizando Servicio Técnico Calidad
impresas LCD&LED...) problemas de desequilibrio y tubos incorrectos.
- Bandeja de instrucciones en la centrífuga.
- Subir manuales de usuario a la página web.
- Comercial, formación 4 segundos.
Actualizar objetivos
ACO1: Actualizar los objetivos estratégicos de 2023 en el formato destinado para ello
(PGC-IT-088) con todos los requisitos que indica la norma. Calidad Gerencia
082
Registro documentación (CV, ACO1: Identificar o solicitar los CVs y titulos que faltan de los empleados.
títulos) en factorial + ACO2: Subir la documentación a Factorial.
propuesta indicador proceso ACO3: Proponer un indicador o varios indicadores que midan el proceso de gestión Calidad Financiero
personal de personal,
% representativos en ACO1: Incluir en el informe de satisfacción del cliente el criterio representativo para
encuestas de clientes valorar los resultados. Calidad Gerencia
Estandarizar ordenadores o ACM1: Valorar estandarizar un modelo de ordenador o marca o definir las
características técnicas + caracteristicas técnicas que deben tener los ordenadores.
Mejora
elaboración de presupuesto ACM2: Realizar un presupuesto de informática, empezando por cambiar los Calidad Informática
de informática. barebone de producción a 8Ghz de Ram.
ACM1: Se crea un loop para dejar registro y planificar las auditorías diarias a realizar
Auditorías en producción
en fábrica para revisar que el personal este fichado realmente donde están
trabajando y que realmente tengan las instrucciones de montaje "a mano" y sigan los Calidad Producción
instrucciones de montaje.
pasos indicados en ellas. Se empezará la semana 36.