LAST PLANNER - PRESUPUESTO PROGRAMADO 2023

PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

ESPECÍFICA
NOMBRE DEL CLASIFICADOR JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
GASTO

COSTO DIRECTO Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial %

2.6.2 2.6 3 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 0.00 - - - - - -

Retribuciones y complementos - - - - - - -

2.6.2 2.6 4 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - BIENES 8,010,595.66 - 0.00% - 0.00% 7,150,395.17 89.26% 6,514.38 0.08% 6,514.38 0.08% 6,514.38 0.08%

Combustibles y lubricantes 27,772.50 - - 2,314.38 8.33% 2,314.38 8.33% 2,314.38 8.33% 2,314.38 8.33%

Materiales de escritorio 15,840.00 - - - - - -

Vestuario y artículos de seguridad 2,160.00 - - - - - -

Maquinas y Equipos 7,834,917.46 - - 7,148,080.79 91.23% 4,200.00 0.05% 4,200.00 0.05% 4,200.00 0.05%

Otros 129,905.70 - - - - -

2.6.2 2.6 5 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 985,020.00 - 0.00% - 0.00% 71,000.00 7.21% 21,200.00 2.15% 43,000.00 4.37% 54,500.00 5.53%

Contratacion de Personal por Servicios 289,800.00 - - 21,200.00 7.32% 21,200.00 7.32% 43,000.00 14.84% 54,500.00 18.81%
Alquiler de bienes e inmuebles 89,600.00 - -
Otros servicios por terceros - Subcontratos 605,620.00 - - 49,800.00 8.22% - - -

PARCIAL DE COSTO DIRECTO 8,995,615.66 0.00 0.00% 0.00 0.00% 7,221,395.17 96.47% 27,714.38 2.23% 49,514.38 4.45% 61,014.38 5.61%

COSTO INDIRECTO
Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial % Parcial %
DIRECCION TECNICA

2.6.2 2.6 3 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL 480,004.00 2,800.00 0.58% 20,000.00 4.17% 20,000.00 4.17% 20,000.00 4.17% 20,000.00 4.17% 20,000.00 4.17%

Retribuciones y complementos 480,004.00 2,800.00 0.58% 20,000.00 4.17% 20,000.00 4.17% 20,000.00 4.17% 20,000.00 4.17% 20,000.00 4.17%

2.6.2 2.6 4 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - BIENES 46,340.50 - 0.00% - 0.00% 17,276.00 37.28% 2,090.00 4.51% 2,090.00 4.51% 2,090.00 4.51%
Combustibles y lubricantes 25,080.00 - - 2,090.00 8.33% 2,090.00 8.33% 2,090.00 8.33% 2,090.00 8.33%
Bienes de Consumo 2,338.00 - - 2,338.00 100.00% - - -
Vestuario y artículos de seguridad 6,400.00 - - 6,400.00 100.00% - - -
Vigilancia, prevención y control de de COVID-19 6,448.00 - - 6,448.00 100.00% - - -

2.6.2 2.6 5 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS 65,700.00 - - 10,700.00 16.29% 5,000.00 7.61% 5,000.00 7.61% 5,000.00 7.61%

Alquiler de bienes e inmuebles 60,000.00 - - 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33% 5,000.00 8.33%
Otros servicios por terceros - Subcontratos 5,700.00 - - 5,700.00 100.00% - - -
2.6.2 2.6 6 COSTO DE CONSTRUCC. POR ADM. DIRECTA - OTROS 30,226.67 0.00%
Otros 30,226.67 - - - - - -
2.6.3 2.1 1 ADQUISICION DE MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA 18,000.00 18,000.00 100.00%
Maquinas y Equipos 18,000.00 - - 18,000.00 100.00% - - -
2.6.3 2.1 2 ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA 4,400.00 4,400.00 100.00%
Mobiliario 4,400.00 - - 4,400.00 100.00% - - -
2.6.3 2.3 1 AQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 30,000.00 30,000.00 100.00%
Equipos Computacionales y Perifericos 30,000.00 - - 30,000.00 100.00% - - -
COSTO PARCIAL EN S/. 674,671.17 2,800.00 0.42% 20,000.00 2.96% 100,376.00 14.88% 27,090.00 4.02% 27,090.00 4.02% 27,090.00 4.02%

TOTAL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 9,670,286.83 2,800.00 0.03% 20,000.00 0.21% 7,321,771.17 75.71% 54,804.38 0.57% 76,604.38 0.79% 88,104.38 0.91%