MODIFICACIONES PROCEDIMIENTO

2. ALCANCE
Aplica para todos los procesos y/o subprocesos auditados del
Sistema de Gestión de la Gobernación de Boyacá, cuyo resultado
es el Informe Final para las Auditorías Internas de Gestión o el
Informe Definitivo en las Auditorías MIPG, inicia con la verificación
de los resultados del proceso auditor y finaliza con la comunicación
del cierre de la auditoría.

5. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Cargar nuevo archivo de políticas de operación

6. DESARROLLO

2. Definir las acciones correctivas de acuerdo al análisis de causas y según el

Procedimiento E-DO-DM-P-012 «Acciones Preventivas y Correctivas del
Sistema de Gestión MIPG», para subsanar los hallazgos establecidos, utilizando
el formato V-EG-F-011, y remitirlo a la Oficina Asesora de Control Interno de
Gestión de Gestión en el término de ocho (8) días hábiles, contados a partir de
la notificación del Informe Final de Auditoría.  

5. Presentar los informes trimestrales de avance y final de la implementación

de las acciones correctivas formuladas en el plan de mejoramiento
debidamente firmado.

7. CAMBIA EN REGISTROS, poner:

Expediente de Auditoria