"Distrito con Oportunidades y Bienestar para Todos"

GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E

INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO ANALÍTICO
ACTIVIDAD :"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEL AREA DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"

UBICACIÓN : SAN ANTONIO - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA DIST/PROV/REGIÓN : SAN ANTONIO - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA
MODALIDAD : EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA FECHA : AGOSTO - 2023

DESAGREGADO DE
TOTAL COSTO GASTOS GENERALES GASTOS DE GASTOS DE
ESP.GASTO NOMBRE DEL CLASIFICADOR GASTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL
DIRECTO (DIRECCIÓN TÉCNICA) SUPERVISIÓN ADMINISTRACIÓN
TÉCNICA - FINANCIERA

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
21.11.13 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (RÉGIMEN LABORAL PÚBLICO)
21.18.21 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO
21.19.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
21.19.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO (CTS)
21.19.11 GRATIFICACIONES
21.31.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
21.31.16 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR
2.3.1 COMPRA DE BIENES S/. 294,267.38 S/. 24,145.95 S/. 10,088.53 S/. 2,209.63 S/. 10,838.53 S/. 341,550.02
2.3.1 1.1 1. ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO S/. 11,250.00 S/. 1,380.00 S/. 805.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS S/. 0.00 S/. 900.00 S/. 380.00
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES S/. 11,576.45 S/. 5,382.00 S/. 2,700.00
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES S/. 0.00
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS S/. 2,370.00 S/. 1,000.00 S/. 5,500.00
2.3.15.12 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MAT. OFICINA S/. 9,753.95 S/. 4,623.53 S/. 2,209.63 S/. 5,338.53
2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR S/. 17,860.81 S/. 815.00
2.3.1 6.14 DE SEGURIDAD S/. 35,648.44 S/. 3,545.00 S/. 580.00
2.3.18.199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES S/. 900.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 139,296.09
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS S/. 77,735.60
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.3. 1 5. 21 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA S/. 0.00
2.3.1 10. 1 SUMINISTRO PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.3.1 10. 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES S/. 0.00
2.3.1 10. 1 5 SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL S/. 0.00
2.3.1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2.3.1 99. 1 99 OTROS BIENES S/. 0.00
2.3. 2 2 .1 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2. 3. 2 . 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA S/. 0.00
2.3.22.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 6,600.00 S/. 6,600.00
2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD S/. 0.00 S/. 6,600.00
2.3. 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
2. 3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS S/. 0.00
2. 3. 2 4. 6 1 DE MOBILIARIO Y SIMILARES S/. 0.00
2.3.25. ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES S/. 79,942.58 S/. 17,160.00 S/. 9,450.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 106,552.58
2.3.25.12 VEHICULOS S/. 27,600.00 S/. 17,160.00 S/. 9,450.00
2.3. 25.13 DE MOBILIARIO Y SIMILARES S/. 36,394.51
2.3.25.14 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS S/. 5,948.07
2.3.2 5. 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS S/. 10,000.00
2.3.26 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS S/. 22,000.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 22,000.00
2.3.26.31 SEGURO DE VIDA S/. 10,000.00
2.3.26.34 OTROS SEGUROS PERSONALES S/. 12,000.00
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS S/. 297,207.46 S/. 1,800.00 S/. 200.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 299,207.46
2. 3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO S/. 0.00
23.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS S/. 297,207.46 S/. 1,800.00 S/. 200.00
2.3.2 9 .1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD S/. 324,331.61 S/. 69,200.00 S/. 21,100.00 S/. 8,000.00 S/. 23,400.00 S/. 446,031.61

2.3.2 9 .1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS ALROL DE LA ENTIDAD S/. 324,331.61 S/. 69,200.00 S/. 21,100.00 S/. 8,000.00 S/. 23,400.00

2.6.32 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO S/. 3,214.12 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3,214.12
2.6.32.41 MOBILIARIO S/. 700.00
2.6.32.93 SEGURIDAD INDUSTRIAL S/. 1,250.00
2.6.32.95 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN S/. 800.04
2.6.32.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES S/. 464.08
TOTAL COSTO S/. 1,020,963.15 S/. 112,305.95 S/. 40,838.53 S/. 10,209.63 S/. 40,838.53 S/. 1,225,155.79
TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,225,155.79