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Liquidación Obra - Zinsa
Liquidación Obra - Zinsa
Fecha Abona Coodina Status Concepto Actividad Comprobante Proveedor MONTO (INC. IGV )
4-Jul TESORERÍA Roberto pagado Mano de obra Adelanto 1 F-87 Alberto Agapito S/ 10,000.00
7-Jul TESORERÍA Roberto pagado Mano de obra Adelanto 2 F-88 Alberto Agapito S/ 5,000.00
14-Jul TESORERÍA Roberto pagado Mano de obra Adelanto 3 F-89 Alberto Agapito S/ 5,000.00
TESORERÍA Roberto pendiente Mano de obra Saldo 0 Alberto Agapito S/ 4,918.52
7-Jul TESORERÍA Roberto pagado Mano de obra Adelanto 1 E001-14 Juan Solano S/ 3,374.80
7-Jul TESORERÍA Roberto pagado Mano de obra Adelanto 2 E001-16 Juan Solano S/ 3,374.80
11-Jul TESORERÍA Roberto pagado Mano de obra Adelanto 3 E001-17 Juan Solano S/ 6,608.00
15-Jul TESORERÍA Roberto pagado Mano de obra Adelanto 4 E001-18 Juan Solano S/ 3,994.30
TESORERÍA Roberto pendiente Mano de obra Saldo 0 Juan Solano S/ 5,339.50
11-Jul ROBERTO Roberto pendiente Materiales Compra acero F010-00017538 STEEL MARK S/ 13,224.50
12-Jul ROBERTO Roberto pendiente Materiales Compra acero F010-00017633 STEEL MARK S/ 3,999.00
28-Jun TESORERÍA Almendra pagado Materiales Compra acero F2356, 2372, 9356 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA S/ 44,771.99
TESORERÍA Roberto pendiente Materiales pernos / varios S/ 1,000.00
VENTA S/ 260,988.03
TOTAL GASTOS
IMPORTE DEPOSITADO
DIFERENCIA
ESTATUS
EDOR MANO DE OBRA
ICIO DE TRABAJOS 1-Jul
L2200016
N DE TRABAJOS 16-Jul
MONTO CERRADO USD $ 6,523.17
S/ S/ 24,918.52
MONTO
MONTO N° FACTURA OBSERVACIONES
FACTURADO
S/ 10,000.00 F-87
S/ 5,000.00 F-88
S/ 5,000.00 F-89
S/ 24,918.52
S/ 20,000.00
S/ 4,918.52
SOLICITUD
PAGOS PROVEEDOR MANO DE
PROVEEDOR Juan Solano INICIO DE TRABAJOS
TOTAL GASTOS
IMPORTE DEPOSITADO
DIFERENCIA
ESTATUS
EDOR MANO DE OBRA
ICIO DE TRABAJOS 1-Jul
L2200016
N DE TRABAJOS 16-Jul
COT. 047-2022 S/ 6,749.60
COT. 059-2022 S/ 2,725.80
COT. 056-2022 S/ 13,216.00
TOTAL S/ 22,691.40
MONTO
MONTO N° FACTURA OBSERVACIONES
FACTURADO
S/ 3,374.80 E001-14
S/ 3,374.80 E001-16
S/ 6,608.00 E001-17
S/ 3,994.30 E001-18
S/ 22,691.40
S/ 17,351.90
S/ 5,339.50
SOLICITUD
PAGOS PROVEEDOR MANO DE OBRA
PRECIO X KG $ 0.47
TOTAL $ 3,066.94
S/ 12,267.77
VEEDOR MANO DE OBRA
NOTA
Peso total de tubos inc. Bridas / según plano Claudio
peso agapito menos 4 mesas, menos bridas de U
A GALVANIZAR
INC. IGV
TC S/ 4.00
12%
66,072.92 7,928.75
30% 19,821.88
15% 2,973.28
16,848.59
ABONAR
58,144.17
17,443.25
29.100% 19,227.22
RESUMEN P. Unit 1 Linea 2 lineas COSTO
Materiales 1.37 6,896.15 13,792.30 12,228.45
Pernos, otros 0.13 659.14 1,318.27 1,318.27
Mano de Obra, equipos, servicios 1.50 7,555.29 15,110.58 10,586.15
Galvanizado/Pintado 1.00 5,036.86 10,073.72 10,073.72
Dossier de Calidad 900.00 1,800.00 1,052.63
Ingeniería - 657.89
Gastos Generales 1,200.00 2,400.00 2,400.00
Utilidad 4,650.02 9,300.04 15,477.80
Total 26,897.46 53,794.91 53,794.91
Fee 1,800.00 3,600.00 3,600.00
Venta 28,697.46 57,394.91 57,394.91