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03 Anexo #02 Tablas Asme VM
03 Anexo #02 Tablas Asme VM
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
TRASLADO
REVISIÓN
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Licencias de software
Mobiliario de oficina
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Tinta para tampón
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Formatos varios
Fotocopiadora
SUBGERENTE
ARQUITECTO
SECRETARIA
Formato LF
Papel bond
ASISTENTE
Impresora
de oficina
retorno)a
Bolígrafo
Tampón
Edificios
Sobre
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir Declaración Jurada (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 1 1 x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
2 Verificar Declaración Jurada (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
3 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 4 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia
4 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
de Comercialización
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
5 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
6 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
7 Recibir, registrar ingreso de expediente y derivar al Arquitecto SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
15 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento para el nuevo giro, y derivar SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 5 1 x x x x x x
PLAZO (DIAS) = 2
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P2A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (CON ITSE POSTERIOR)
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir solicitud (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 1 1 x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
2 Verificar los requisitos según el TUPA (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
3 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 4 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de
4 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización.
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
5 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
6 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
7 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
8 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres la fecha de realización de
9 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
la ITSE, registrar e imprimir la fecha programada y derivar al Asesor Legal
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
10 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 Elaborar e imprimir Resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar al Arquitecto 20 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, adjuntar Resolución, Licencia, fecha de SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
13 30 1 3 1 x x x x x x x x x x x x
realización de la ITSE al expediente y derivar al Subgerente
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
14 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
15 Revisar Resolución y Licencia de Funcionamiento 10 1 x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
16 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
Registrar salida de Resolución, Licencia de Funcionamiento y fecha de realización de la ITSE SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
17 a Administración Documentaria y Archivo y del expediente a la Subgerencia de Gestión del 5 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Riesgo de Desastres, imprimir cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
18 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
19 Trasladar el expediente a Administración Documentaria y Archivo 10 1 x x x
SECRETARIA GENERAL
20 Recibir y registrar Resolución, Licencia de Funcionamiento y fecha de realización de la ITSE(ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
21 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida y entregar Resolución, Licencia de Funcionamiento, fecha de realización de
22 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
la ITSE y notificación
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
23 Esperar la notificación al administrado y la devolución del cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
24 Trasladar expediente a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
25 Recibir y registrar expediente para ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
26 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
27 Designar inspector/a, registrar entrega de expediente al inspector/a y derivar 15 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
28 Revisar previamente el expediente a la diligencia de ITSE 10 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P2A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO BAJO (CON ITSE POSTERIOR)
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
29 Esperar varios expedientes para realizar diligencia de ITSE 2880 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
30 Esperar llegar al punto de inspección 30 x x
DE DESASTRES
Verificar que el establecimiento objeto de inspección se encuentra implementado para SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
31 10 1 x x
ejecutar la inspección y el riesgo declarado coincide con lo encontrado DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
32 Ejecutar diligencia de ITSE 60 1 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
33 Elaborar, firmar y entregar copia del informe de ITSE al administrado 30 1 8 2 x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
34 Esperar llegar a la Subgerencia 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
35 Elaborar, imprimir, fotocopiar panel fotográfico y entregar Informe de ITSE 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
36 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
37 Revisar informe de ITSE 25 1 x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
38 Derivar expediente al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
39 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
40 Elaborar e imprimir Resolución de ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
41 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
42 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
43 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
44 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Registrar salida de Resolución, Certificado ITSE, imprimir cargo de derivación y derivar a la SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
45 10 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización y Administración Documentaria y Archivo DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
46 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO
47 Trasladar el expediente a la Subgerencia de Comercialización 10 1 x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
48 Recibir, registrar Resolución, Certificado ITSE, y adjuntar al expediente 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
49 Trasladar Resolución, Certificado ITSE a Administración Documentaria y Archivo 10 1 x x x
DE DESASTRES
SECRETARIA GENERAL
50 Recibir y registrar Resolución y Certificado ITSE (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
51 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
52 Registrar salida, y entregar Resolución y Certificado ITSE, y notificación (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
53 Esperar la notificación al administrado y devolver cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
TOTAL 5110 10 4 6 4 3 4 5 2 40 2 2 13 0 6 25 13 23 23 23 3 13 24 24 35 29 3 13 24 30 19 1 27 6 5 15 0 32 6 15
TABLA ASME-VM-P3A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (CON ITSE POSTERIOR)
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
1 Recibir solicitud DOCUMENTARIA Y ARCHIVO) 1 1 x x x x x
TABLA ASME-VM-P3A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (CON ITSE POSTERIOR)
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
34 Esperar llegar a la Subgerencia 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
35 Elaborar, imprimir, fotocopiar panel fotográfico y entregar Informe de ITSE 45 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
36 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
37 Revisar informe de ITSE 25 1 x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
38 Derivar expediente al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
39 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
40 Elaborar e imprimir Resolución de ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
41 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
42 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
43 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
44 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Registrar salida de Resolución, Certificado ITSE, imprimir cargo de derivación y derivar a la DE DESASTRES
45 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización y Administración Documentaria y Archivo
TOTAL 5185 10 5 5 4 3 4 5 2 40 2 2 11 0 6 25 13 23 23 23 3 13 24 24 35 29 3 13 24 30 19 1 27 6 5 15 0 32 6 15
11
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P4A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (CON ITSE PREVIA)
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir solicitud (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 1 1 x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
2 Verificar los requisitos según el TUPA (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres o la que haga sus veces la (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y
3 ARCHIVO) 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
fecha de la realización de la ITSE para comunicar al Administrado
SECRETARIA GENERAL
4 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 4 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de
5 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
6 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
7 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
8 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
9 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
10 Revisar el expediente 20 1 x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
Registrar salida del expediente a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, imprimir SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x
cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
13 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
14 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
15 Recibir y registrar expediente para ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
16 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
Designar al grupo de inspectores, registrar entrega de expediente al grupo de inspectores y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
17 15 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
18 Revisar previamente el expediente a la diligencia de ITSE 60 2 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
19 Esperar varios expedientes para realizar diligencia de ITSE 1320 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
20 Esperar llegar al punto de inspección 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Verificar que el establecimiento objeto de inspección se encuentra implementado para DE DESASTRES
21 15 2 x x
ejecutar la inspección y el riesgo declarado coincide con lo encontrado
TABLA ASME-VM-P4A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (CON ITSE PREVIA)
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
30 Elaborar e imprimir Resolución de ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
31 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
32 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
33 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
34 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Registrar salida del Certificado ITSE y Resolución, imprimir cargo de derivación y derivar a la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
35 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
36 Esperar atención del expediente 60 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
37 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
38 Recibir, registrar ingreso del Certificado ITSE y Resolución, derivar al Arquitecto 5 1 x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
39 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
40 Adjuntar Certificado ITSE y Resolución al expediente y derivar al Asesor Legal 5 1 x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
41 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
42 Elaborar e imprimir Resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar al Arquitecto 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, adjuntar Resolución, Licencia, fecha de SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
43 30 1 3 1 x x x x x x x x x x x x
realización de la ITSE al expediente y derivar al Subgerente
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
44 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
45 Revisar Resolución y Licencia de Funcionamiento 10 1 x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
46 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
Registrar salida de Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución a SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
47 5 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Administración Documentaria y Archivo, imprimir cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
48 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
49 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SECRETARIA GENERAL
50 Recibir y registrar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución
(ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
51 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida y entregar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y
52 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
Resolución, y notificación
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
53 Esperar la notificación al administrado y la devolución del cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
TOTAL 3780 7 4 6 4 4 5 10 2 38 0 1 11 0 4 24 11 20 20 20 3 13 22 22 33 28 3 13 21 30 18 1 26 7 4 16 0 30 7 16
TABLA ASME-VM-P5A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (CON ITSE PREVIA)
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir solicitud (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 1 1 x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
2 Verificar los requisitos según el TUPA (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres o la que haga sus veces la (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y
3 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
fecha de la realización de la ITSE para comunicar al Administrado ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
4 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 4 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de
5 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
6 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
7 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
8 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
9 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
10 Revisar el expediente 20 1 x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
Registrar salida del expediente a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, imprimir SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
13 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
14 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
15 Recibir y registrar expediente para ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
16 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
Designar al grupo de inspectores, registrar entrega de expediente al grupo de inspectores y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
17 15 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
18 Revisar previamente el expediente a la diligencia de ITSE 60 3 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
19 Esperar varios expedientes para realizar diligencia de ITSE 1320 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
20 Esperar llegar al punto de inspección 30 x x
DE DESASTRES
Verificar que el establecimiento objeto de inspección se encuentra implementado para ejecutar SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
21 DE DESASTRES 15 3 x x
la inspección y el riesgo declarado coincide con lo encontrado
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
22 Ejecutar diligencia de ITSE 420 3 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
23 Elaborar, firmar y entregar copia del informe de ITSE al administrado 60 3 8 2 x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
24 Esperar llegar a la Subgerencia 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
25 Elaborar, imprimir, fotocopiar panel fotográfico y entregar Informe de ITSE 60 3 4 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
26 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
27 Revisar informe de ITSE 40 1 x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
28 Derivar expediente al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
29 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
30 Elaborar e imprimir Resolución de ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 60 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
31 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P5A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (CON ITSE PREVIA)
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
32 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
33 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
34 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Registrar salida del Certificado ITSE y Resolución, imprimir cargo de derivación y derivar a la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
35 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
36 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
37 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
38 Recibir, registrar ingreso del Certificado ITSE y Resolución, derivar al Arquitecto 5 1 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
39 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
40 Adjuntar Certificado ITSE y Resolución al expediente y derivar al Asesor Legal 5 1 x x x x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
41 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
42 Elaborar e imprimir Resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar al Arquitecto 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, adjuntar Resolución, Licencia, fecha de SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
43 30 1 3 1 x x x x x x x x x x x x
realización de la ITSE al expediente y derivar al Subgerente
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
44 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
45 Revisar Resolución y Licencia de Funcionamiento 10 1 x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
46 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Registrar salida de Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución a
47 5 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Administración Documentaria y Archivo, imprimir cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
48 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
49 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SECRETARIA GENERAL
50 Recibir y registrar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución
(ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
51 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida y entregar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y
52 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
Resolución, y notificación
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
53 Esperar la notificación al administrado y la devolución del cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
TOTAL 4015 7 4 6 4 4 5 15 2 38 1 1 11 0 4 24 11 20 20 20 3 13 22 22 33 28 3 13 22 29 18 1 25 7 4 17 0 29 7 17
TABLA ASME-VM-P6A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES (CON ITSE PREVIA)
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir solicitud (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 1 1 x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
2 Verificar los requisitos según el TUPA (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x x x x
ARCHIVO)
Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres o la que haga sus veces la SECRETARIA GENERAL
3 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
fecha de la realización de la ITSE para comunicar al Administrado
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
4 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 4 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de
5 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
6 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
7 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
8 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
9 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
10 Revisar el expediente 20 1 x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
Registrar salida del expediente a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, imprimir SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
13 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
14 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
15 Recibir y registrar expediente para ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
16 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
Designar al grupo de inspectores, registrar entrega de expediente al grupo de inspectores y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
17 15 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
18 Revisar previamente el expediente a la diligencia de ITSE 60 3 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
19 Esperar varios expedientes para realizar diligencia de ITSE 1320 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
20 Esperar llegar al punto de inspección 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
Verificar que el establecimiento objeto de inspección se encuentra implementado para DE DESASTRES
21 15 3 x x
ejecutar la inspección y el riesgo declarado coincide con lo encontrado
TABLA ASME-VM-P6A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO CORPORATIVA PARA MERCADOS DE ABASTOS, GALERÍAS COMERCIALES Y CENTROS COMERCIALES (CON ITSE PREVIA)
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
31 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
32 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
33 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
34 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Registrar salida del Certificado ITSE y Resolución, imprimir cargo de derivación y derivar a la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
35 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
36 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
37 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
38 Recibir, registrar ingreso del Certificado ITSE y Resolución, derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
39 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
40 Adjuntar Certificado ITSE y Resolución al expediente y derivar al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
41 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
42 Elaborar e imprimir Resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar al Arquitecto 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, adjuntar Resolución, Licencia, fecha de
43 30 1 3 1 x x x x x x x x x x x x
realización de la ITSE al expediente y derivar al Subgerente
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
44 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
45 Revisar Resolución y Licencia de Funcionamiento 10 1 x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
46 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
Registrar salida de Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución a SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
47 5 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Administración Documentaria y Archivo, imprimir cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
48 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
49 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SECRETARIA GENERAL
50 Recibir y registrar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución
(ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
51 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida y entregar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y
52 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
Resolución, y notificación
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
53 Esperar la notificación al administrado y la devolución del cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
TOTAL 3975 7 4 6 4 4 5 15 2 38 1 1 11 0 4 25 12 21 21 21 3 13 24 24 34 29 3 13 24 30 20 1 26 7 4 16 0 30 7 16
8
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P7A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (CON ITSE POSTERIOR)
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir solicitud (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 1 1 x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
2 Verificar los requisitos según el TUPA (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
3 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 4 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de
4 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización.
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
5 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
6 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
7 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
8 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
9 Evaluar la Licencia de Funcionamiento principal y si califica para Cesionario 15 1 x x x x x x x x x
Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres la fecha de realización de la SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
10 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
ITSE, registrar e imprimir la fecha programada y derivar al Asesor Legal
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
13 Elaborar e imprimir Resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar al Arquitecto 20 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, adjuntar Resolución, Licencia, fecha de SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
14 30 1 3 1 x x x x x x x x x x x x
realización de la ITSE al expediente y derivar al Subgerente
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
15 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
16 Revisar Resolución y Licencia de Funcionamiento 10 1 x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
17 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
Registrar salida de Resolución, Licencia de Funcionamiento y fecha de realización de la ITSE a SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
18 Administración Documentaria y Archivo y del expediente a la Subgerencia de Gestión del Riesgo 5 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
de Desastres, imprimir cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
19 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
20 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SECRETARIA GENERAL
21 Recibir y registrar Resolución, Licencia de Funcionamiento y fecha de realización de la ITSE (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
22 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida y entregar Resolución, Licencia de Funcionamiento, fecha de realización de la
23 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
ITSE y notificación
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
24 Esperar la notificación al administrado y la devolución del cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
25 Trasladar expediente a la Subgerencia de Gestión del Riesgos de Desastres 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
26 Recibir y registrar expediente para ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
27 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
28 Designar inspector/a, registrar entrega de expediente al inspector/a y derivar 15 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P7A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MEDIO (CON ITSE POSTERIOR)
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
29 Revisar previamente el expediente a la diligencia de ITSE 10 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
30 Esperar varios expedientes para realizar diligencia de ITSE 2880 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
31 Esperar llegar al punto de inspección 30 x x
DE DESASTRES
Verificar que el establecimiento objeto de inspección se encuentra implementado para ejecutar SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
32 DE DESASTRES 10 1 x x
la inspección y el riesgo declarado coincide con lo encontrado
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
33 Ejecutar diligencia de ITSE 120 1 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
34 Elaborar, firmar y entregar copia del informe de ITSE al administrado 30 1 8 2 x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
35 Esperar llegar a la Subgerencia 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
36 Elaborar, imprimir, fotocopiar panel fotográfico y entregar Informe de ITSE 45 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
37 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
38 Revisar informe de ITSE 25 1 x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
39 Derivar expediente a Especialista Legal 5 1 x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
40 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
41 Elaborar e imprimir Resolución de ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
42 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
43 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
44 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
45 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Registrar salida de Resolución, Certificado ITSE, imprimir cargo de derivación y derivar a la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
46 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización y Administración Documentaria y Archivo DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
47 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
48 Trasladar el expediente 10 1 x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
49 Recibir, registrar Resolución, Certificado ITSE, y adjuntar al expediente 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
50 Trasladar Resolución, Certificado ITSE a Administración Documentaria y Archivo 10 1 x x x
DE DESASTRES
SECRETARIA GENERAL
51 Recibir y registrar Resolución y Certificado ITSE (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
52 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
53 Registrar salida, y entregar Resolución y Certificado ITSE, y notificación (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
54 Esperar la notificación al administrado y devolver cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
TOTAL 5200 10 5 5 4 4 4 5 2 40 0 2 12 0 6 25 13 23 23 23 3 13 25 25 36 30 3 13 25 31 20 1 27 7 5 15 0 32 7 15
TABLA ASME-VM-P8A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (CON ITSE PREVIA)
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir solicitud (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 1 1 x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
2 Verificar los requisitos según el TUPA (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres o la que haga sus veces la (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y
3 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
fecha de la realización de la ITSE para comunicar al Administrado ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
4 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 4 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de
5 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
6 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
7 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
8 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
9 Esperar atención del expediente 120 x x
Evaluar la Licencia de Funcionamiento principal y si califica para Cesionario, y revisar el SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
10 35 1 x x x x x x x x x x
expediente.
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
Registrar salida del expediente a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, imprimir SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
13 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
14 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
15 Recibir y registrar expediente para ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
16 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
Designar al grupo de inspectores, registrar entrega de expediente al grupo de inspectores y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
17 15 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
18 Revisar previamente el expediente a la diligencia de ITSE 60 2 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
19 Esperar varios expedientes para realizar diligencia de ITSE 1320 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
20 Esperar llegar al punto de inspección 30 x x
DE DESASTRES
Verificar que el establecimiento objeto de inspección se encuentra implementado para SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
21 DE DESASTRES 15 2 x x
ejecutar la inspección y el riesgo declarado coincide con lo encontrado
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
22 Ejecutar diligencia de ITSE 240 2 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
23 Elaborar, firmar y entregar copia del informe de ITSE al administrado 45 2 8 2 x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
24 Esperar llegar a la Subgerencia 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
25 Elaborar, imprimir, fotocopiar panel fotográfico y entregar Informe de ITSE 60 2 4 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
26 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
27 Revisar informe de ITSE 30 1 x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
28 Derivar expediente al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
29 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P8A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO ALTO (CON ITSE PREVIA)
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
30 Elaborar e imprimir Resolución de ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
31 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
32 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
33 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
34 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Registrar salida del Certificado ITSE y Resolución, imprimir cargo de derivación y derivar a la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
35 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
36 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
37 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
38 Recibir, registrar ingreso del Certificado ITSE y Resolución, derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
39 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
40 Adjuntar Certificado ITSE y Resolución al expediente y derivar al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
41 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
42 Elaborar e imprimir Resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar al Arquitecto 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, adjuntar Resolución, Licencia, fecha de SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
43 30 1 3 1 x x x x x x x x x x x x
realización de la ITSE al expediente y derivar al Subgerente
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
44 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
45 Revisar Resolución y Licencia de Funcionamiento 10 1 x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
46 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Registrar salida de Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución a
47 5 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Administración Documentaria y Archivo, imprimir cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
48 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
49 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SECRETARIA GENERAL
50 Recibir y registrar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución
(ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
51 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida y entregar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y
52 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
Resolución, y notificación
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
53 Esperar la notificación al administrado y la devolución del cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
TOTAL 3795 7 4 6 4 4 5 10 2 38 1 1 11 0 4 25 12 21 21 21 3 13 24 24 34 29 3 13 24 30 20 1 26 7 4 16 0 30 7 16
TABLA ASME-VM-P9A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (CON ITSE PREVIA)
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
No genera
REVISIÓN
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
valor
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir solicitud (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 1 1 x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
2 Verificar los requisitos según el TUPA (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x x x x
ARCHIVO)
Coordinar con la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres o la que haga sus veces la SECRETARIA GENERAL
3 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
fecha de la realización de la ITSE para comunicar al Administrado
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
4 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 4 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de
5 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
6 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
7 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
8 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
9 Esperar atención del expediente 120 x x
Evaluar la Licencia de Funcionamiento principal y si califica para Cesionario, y revisar el SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
10 35 1 x x x x x x x x x x
expediente.
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
Registrar salida del expediente a la Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, imprimir SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
13 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
14 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
15 Recibir y registrar expediente para ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
16 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
Designar al grupo de inspectores, registrar entrega de expediente al grupo de inspectores y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
17 15 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
18 Revisar previamente el expediente a la diligencia de ITSE 60 3 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
19 Esperar varios expedientes para realizar diligencia de ITSE 1320 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
20 Esperar llegar al punto de inspección 30 x x
DE DESASTRES
Verificar que el establecimiento objeto de inspección se encuentra implementado para SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
21 15 3 x x
ejecutar la inspección y el riesgo declarado coincide con lo encontrado DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
22 Ejecutar diligencia de ITSE 420 3 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
23 Elaborar, firmar y entregar copia del informe de ITSE al administrado 60 3 8 2 x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
24 Esperar llegar a la Subgerencia 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
25 Elaborar, imprimir, fotocopiar panel fotográfico y entregar Informe de ITSE 60 3 4 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
26 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
27 Revisar informe de ITSE 40 1 x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
28 Derivar expediente al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
29 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
30 Elaborar e imprimir Resolución de ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 60 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
31 20 1 2 1 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P9A: LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA CESIONARIOS EN EDIFICACIONES CALIFICADAS CON NIVEL DE RIESGO MUY ALTO (CON ITSE PREVIA)
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
No genera
REVISIÓN
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
valor
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
32 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
33 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
34 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Registrar salida del Certificado ITSE y Resolución, imprimir cargo de derivación y derivar a la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
35 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
36 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
37 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
38 Recibir, registrar ingreso del Certificado ITSE y Resolución, derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
39 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
40 Adjuntar Certificado ITSE y Resolución al expediente y derivar al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
41 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
42 Elaborar e imprimir Resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar al Arquitecto 30 1 4 1 x x x x x x x x x x x x x x
Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, adjuntar Resolución, Licencia, fecha de SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
43 30 1 3 1 x x x x x x x x x x x x
realización de la ITSE al expediente y derivar al Subgerente
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
44 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
45 Revisar Resolución y Licencia de Funcionamiento 10 1 x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
46 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento, y derivar 5 1 x x x x x x x x x
Registrar salida de Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución a SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
47 5 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Administración Documentaria y Archivo, imprimir cargo de derivación y derivar
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
48 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
49 Trasladar el expediente 10 1 x x x
SECRETARIA GENERAL
50 Recibir y registrar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y Resolución
(ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
51 Elaborar e imprimir notificación para el administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 15 1 2 1 x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida y entregar Licencia de Funcionamiento y Resolución, Certificado ITSE y
52 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 1 1 2 x x x x x x x x x x x x x x
Resolución, y notificación
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
53 Esperar la notificación al administrado y la devolución del cargo a la entidad (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
TOTAL 4030 7 4 6 4 4 5 15 2 38 1 1 11 0 4 25 12 21 21 21 3 13 24 24 34 29 3 13 24 30 20 1 26 7 4 16 0 30 7 16
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
1 Recibir solicitud DOCUMENTARIA Y ARCHIVO) 1 1 x x x x x
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
No genera valor
Genera valor
OPERACIÓN
TRASLADO
REVISIÓN
agregado
agregado
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Servicio de mensajería
Licencias de software
INSPECTOR TECNICO
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
COORDINADOR/A
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
Grapas 26/6
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
retorno)
Tampón
Edificios
Sello
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
35 Esperar llegar a la oficina 30 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
36 Elaborar, imprimir, fotocopiar panel fotográfico y entregar Informe de ITSE 30 1 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
37 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
38 Revisar informe de ITSE 25 1 x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
39 Derivar expediente al Asesor Legal 5 1 x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
40 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
41 Elaborar e imprimir Resolución de ITSE y derivar al Coordinador/a ITSE 30 1 4 x x x x x x x x x x x x x x
DE DESASTRES
Elaborar e imprimir Certificado ITSE, adjuntar Resolución y Certificado ITSE al expediente y SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
42 20 1 2 x x x x x x x x x x x x
derivar DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
43 Esperar atención del expediente 120 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
44 Revisar Resolución y Certificado ITSE 10 1 x x x x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
45 Firmar Resolución y Certificado ITSE, y derivar 5 1 x x x x x x x x
DE DESASTRES
Registrar salida de Resolución, Certificado ITSE, imprimir cargo de derivación y derivar a la SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
46 10 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Subgerencia de Comercialización y Administración Documentaria y Archivo DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
47 Esperar para trasladar el expediente 60 x x
DE DESASTRES
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
48 Trasladar el expediente a la Subgerencia de Comercialización 10 1 x x x
DE DESASTRES
49 Recibir, registrar Resolución, Certificado ITSE, y adjuntar al expediente SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO
50 Trasladar Resolución, Certificado ITSE a Administración Documentaria y Archivo 10 1 x x x
DE DESASTRES
SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
51 Recibir y registrar Resolución y Certificado ITSE DOCUMENTARIA Y ARCHIVO) 5 1 x x x x x x x x x x x x x x
TOTAL 5120 10 5 5 4 3 5 5 2 42 2 2 0 0 6 26 13 24 24 24 3 14 24 25 36 30 3 14 25 30 20 2 28 6 5 15 0 33 6 15
(*) El
numeral
21.3 del
artículo 21
del
Reglament
PLAZO INCLUYE ITSE (DIAS) = 11
ANEXO 02
TABLA ASME-VM-P11: TRANSFERENCIA DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO O CAMBIO DE DENOMINACIÓN O NOMBRE COMERCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA
TIEMPO MINUTOS
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
TRASLADO
REVISIÓN
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Mantenimiento de equipos
Tóner para fotocopiadora
APOYO ADMINISTRATIVO
Licencias de software
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Tinta para tampón
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Hoja Bond A4
Folder manila
SUBGERENTE
ARQUITECTO
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
de oficina
retorno)a
Bolígrafo
Fastener
eléctrica
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
1 Recibir solicitud 1 1 x x x x x
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
2 Verificar los requisitos según el TUPA 5 1 x x x x x x
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
3 Registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al administrado 4 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO)
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
4 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización DOCUMENTARIA Y ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
5 Esperar varios documentos para trasladar el expediente 240 x x
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL (ADMINISTRACIÓN
6 Trasladar el expediente 10 1 x x x
DOCUMENTARIA Y ARCHIVO)
7 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 5 1 x x x x x x x x x x x x x x x
8 Esperar atención del expediente SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 120 x x
9 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 15 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x
10 Esperar atención del expediente SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 120 x x
Elaborar e imprimir Resolución de Licencia de Funcionamiento y derivar a Especialista Técnico de SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 20 1 4 x x x x x x x x x x x x x x
Licencias
Elaborar e imprimir Licencia de Funcionamiento, adjuntar Licencia, Resolución y derivar al SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 30 1 3 x x x x x x x x x x x x x
Subgerente
13 Esperar atención del expediente SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 120 x x
14 Revisar Resolución y Licencia de Funcionamiento SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 10 1 x x x x x
15 Firmar Resolución y Licencia de Funcionamiento y derivar SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 5 1 x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Registrar salida de Resolución y Licencia de Funcionamiento a Administración Documentaria y
16 5 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Archivo imprimir cargo de derivación y derivar
PLAZO (DIAS) = 2
ANEXO 02
MINUTOS
TIEMPO
PASO ACTIVIDAD UNIDAD DE ORGANIZACIÓN CONTADOR DE RECURSOS IDENTIFICADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD TIPO DE VALOR
TRASLADO
REVISIÓN
ARCHIVO
Control
ESPERA
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
Licencias de software
Mobiliario de oficina
Servicio de telefonía
Equipo de cómputo
Servicio de internet
Servicio de energía
Mantenimiento de
Tinta para tampón
equipos de oficina
ADMINISTRATIVO
ASESOR/A LEGAL
Libro de registro
Fotocopiadora
Folder manila
Hoja Bond A4
SUBGERENTE
ARQUITECTO
SECRETARIA
ASISTENTE
Impresora
retorno)a
Fastener
Bolígrafo
eléctrica
Tampón
Edificios
Sello
SECRETARIA GENERAL
1 Recibir, registrar, asignar número al expediente, sellar, y entregar cargo al Administrado (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
Registrar salida del expediente, imprimir cargo de derivación y derivar a la Subgerencia de
2 (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 5 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Comercialización
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
3 Esperar varios documentos para trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 240 x x
ARCHIVO)
SECRETARIA GENERAL
4 Trasladar el expediente (ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y 10 1 x x x
ARCHIVO)
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
5 Recibir, registrar ingreso del expediente y derivar al Arquitecto 5 1 x x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
6 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
7 Elaborar, imprimir Informe, adjuntar al expediente y derivar 10 1 2 x x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
8 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
9 Elaborar e imprimir Resolución de Cese y derivar al Subgerente 20 1 4 x x x x x x x x x x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
10 Esperar atención del expediente 120 x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
11 Revisar Resolución de Cese 5 1 x x x x x
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
12 Firmar Resolución de Cese 5 1 x x x x x x x x x
PLAZO (DIAS) = 2