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DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. PREVENTIVO
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
AUXILIARES
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
INSTALACIONES SANITARIAS
MATERIALES
4 DUCHAS
1 10294260043 JARA YANQUE MARIA X B100-00001819 28/02/2023 100.00 SI
COMPLETAS CECILIA
SUBTOTAL = 100.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
Luminarias, tomacorrientes e
interruptores Se considera luminarias de
emergencia de ser requerido. Incluye X X X
accesorios para timbre.
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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. PREVENTIVO
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
AUXILIARES
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Obs.: SE REPROGRAMÓ DICHO MONTO PARA OTRO RUBRO
MATERIALES
16 UNIDADES DE
1 10410630589 CALANI CHOQUE X B001-00000009 09/02/2023 560.00 SI
LAMPARA LED 32 W YOHNEY
16 UNIDADES
2 10410630589 CALANI CHOQUE X B001-00000010 09/02/2023 160.00 SI
SOCKETS BTICINO YOHNEY
SUBTOTAL = 720.00
MUROS
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA DE
TARRAJEO DE MUROS
DE 12M2 Y 4
SAN MIGUEL
1 COLUMNAS DE 10721653566 COLLANTES JHEREMYN X E001-11 01/04/2023 1,004.00 SI
CONCRETO DE 2.4M
JESUS
EN ESPACIO
EXTERIORES DE LA IE
40287 MALCO.
SUBTOTAL = 1,004.00
MATERIALES
12 BOLSAS DE
1 10447459006 ROMERO POLANCO X EB01-1642 06/02/2023 306.00 SI
CEMENTO YANETH ANDREA
SUBTOTAL = 306.00
PISOS
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ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA TIPO DOC
DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. PREVENTIVO
METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
AUXILIARES
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
MANO DE OBRA
TRABAJO DE
ACABADO EN
CERÁMICO EN PISOS
PRINCIPALES DE SAN MIGUEL
1 VEREDAS 10721653566 COLLANTES JHEREMYN X E001-12 01/04/2023 2,110.00 SI
EXTERIORES DE LAS JESUS
AULAS DE UN TOTAL
DE 65 M2 DE LA IE
40287 MALCO.
SUBTOTAL = 2,110.00
MATERIALES
66.56 M2 PISO
1 CERÁMICO SAN 20558301423 CASACENTER E.I.R.L. X B001-0004366 11/02/2023 1,597.00 SI
LORENZO X 1 M
22 PEGAMENTO
2 BLANCO TREBOL 20558301423 CASACENTER E.I.R.L. X B001-0004366 11/02/2023 506.00 SI
FLEX X 25 KG
10 FRAGUA CHEMA
3 20558301423 CASACENTER E.I.R.L. X B001-0004366 11/02/2023 80.00 SI
SUPER X 1 KG
SUBTOTAL = 2,187.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE 32
CAJAS DE CERAMICO,
1 22 PEGAMENTO, 12 10296747055 LLERENA REVILLA X EB01-8 01/03/2023 650.00 SI
BOLSA DE CEMENTO, JULIO FREDY
01 JABA DE VIDRIOS Y
OTROS.
SUBTOTAL = 650.00
PUERTAS
MANO DE OBRA
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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
AUXILIARES
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
PAGO POR
SERVICIOS
PRESTADOS DE INSTA
LACIÓN,CONFECCIÓN
Y FIJAMIENTO DE
PUERTA DE
ESTRUCTURA SAN MIGUEL
1 METÁLICA TIPO REJA 10721653566 COLLANTES JHEREMYN X E001-1 22/02/2023 2,800.00 SI
DE 04 HOJAS JESUS
PLEGABLE DE 2.5
METROS X 5.60
METROS EN
ESPACIOS EXTERIOR
DE LA I.E
40287-MALCO.
SUBTOTAL = 2,800.00
VENTANAS
MATERIALES
11 PIEZAS DE VIDRIO
1 DE 6MM LAMINADO, 4 20600521196 VIDRIERIA 2 DE MAYO X EB01-518 10/02/2023 510.00 SI
E.I.R.L.
TUBOS DE SILICONA
SUBTOTAL = 510.00
SEGURIDAD
MOBILIARIO
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DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
AUXILIARES
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
MATERIALES
1 UND MUEBLE
1 10404394113 BERVEÑO CASTILLA X B010-00000335 02/02/2023 180.00 SI
MULTIUSO ROMULO
3 JUEGOS DE 6
SILLAS CON MESA DE
ESTRUCTURAS METAL
2 1.20 X 0.90 CM 20454351569 MADERA FORTEX X EB01-492 08/02/2023 1,200.00 SI
MELAMINE COLOR
E.I.R.L.
OLIVO CANTO
GRUESO
1 PIZARRA ACRÍLICA
3 CUADRICULADA DE 10239803682 FLORES LIMACHE X EB01-82 08/02/2023 320.00 SI
RONALD
2.40M X 1.20M
SUBTOTAL = 1,700.00
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE
MOBILIARIO: 3 MESAS
1 Y 18 SILLAS, 01 10296747055 LLERENA REVILLA X EB01-9 01/03/2023 550.00 SI
JULIO FREDY
PIZARRA, Y 01
MUEBLE MULTIUSO
SUBTOTAL = 550.00
EQUIPAMIENTO
MATERIALES
IMPRESORA L3250
1 10733846912 VERA QUESQUEN X EB01-172 11/02/2023 730.00 SI
EPSON CLAUDIA
SUBTOTAL = 730.00
REJAS
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CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ
BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA
ADMINISTRATIVO
METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)
METRO LINEAL
INSTALACIÓN
ADQUISICIÓN
REPARACIÓN
EXTERIORES
REPOSICIÓN
AUXILIARES
FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Obs.: SE PROGRAMÓ DICHO MONTO COMO PRIORIDAD PRESUPUESTAL
MANO DE OBRA
PAGO POR
SERVICIOS
PRESTADO DE INSTAL
ACION,CONFECCION
Y FIJAMIENTO DE
REJAS DE
ESTRUCTURAS
SAN MIGUEL
1 METALICAS 10721653566 COLLANTES JHEREMYN X E001-2 22/02/2023 3,800.00 SI
DELIMITAMTES EN
JESUS
ESPACIO EXTERIOR
DE 1.40 METROS X
6.50 METROS, 1.30
METROS X 2.80
METROS Y 2.10
,METROS X 3.00
METROS.
SUBTOTAL = 3,800.00
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Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
GUIDO MAMANI APAZA ROSARIO HUAMANI RAMOS
DNI: 42943370 DNI: 42993012
DNI: 42943370
NOMBRE DEL GUIDO MAMANI APAZA
REPRESENTANTE:
FECHA: 07/07/2023 HORA: 22:35
REGISTRADO POR:
DNI: 42943370 NOMBRES Y APELLIDOS: GUIDO MAMANI APAZA Resp. Local
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