REG-02-NOP-SGI-02/00

PROGRAMA INTERNO DE AUDITORIA

I. OBJETIVO
II. ALCANCE
III. METODOLOGÍA A USAR
IV. GRUPO DE AUDITORES
V. CRONOGRAMA DE AUDITORIA
a. Fecha de la Auditoria
b. Nro de Auditoría.

Día N° 01: Lunes xx de xxxxx 2011

Hora Área/Elemento del SGI/SDT-DS Auditor Hora
9:00-9:30 REUNIÓN DE APERTURA **    
INGENIERIA
4.3.1; 4.4.6
10:00- 12:00 XXXXXXXX 10:00- 12:00
Estándar N° 01
Estándar N° 02
 
ADMINISTRACION
4.3.1; 4.4.6
11:00- 12:30 YYYYYYYY 10:00- 12:00
Estándar N° 10
Estándar N° ||
 
MEDIO AMBIENTE
14:00- 16:00 4.3.1; 4.3.3; 4.4.7; 4.5.1; 4.5.3 ZZZZZZZZZZ 14:00- 16:00
Estándar N° 23

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Auditor Líder