{[coDIgo-9R]
Cartagena de Indias D. Ty C., jueves, 10 de agosto de 2023,
Oficio AMC-OFI-0121516-2023
Doctora
VERENA LUCIA GUERRERO BETTIN
Jefe Oficina Asesora de Control Interno
Alcaldia Mayor de Cartagena de Indias
Ciudad
Asunto: Respuesta a oficio AMC-OFI-0117141-2023 Seguimiento plan de
mejoramiento del Estado del Sistema de Control Intemno (parametrizado),
Cordial saludo,
En atencién al oficio AMC-OF1-0086915-2023, me permito hacer entrega de las
evidencias que soportan la implementacién de las acciones de mejora
establecidas en el plan de mejoramiento del Estado del Sistema de Control
Interno (parametrizado), con corte 30 de junio de 2023,
A ccontinuacién, se detallan las evidencias por cada accién:
a) Elaborar mapa de riesgos de los procesos de la Direccién Administrativa de
Talento Humano (DATH):
Anexo 1. Mapa de riesgos Gestién de! Talento Humano
b) Realizar autoevaluaciones de los procesos de Talento Humano basado en el
modelo MIPG:
‘Anexo 2. Autodiagnéstico Gestion del Talento Humano
Anexo 3. Autodiagnéstico Politica de Integridad
Anexo 4, Autodiagnéstico Conflicto de Intereses
Anexo 5. Autodiagnéstico GESCO+
c) Elaborar Plan de accién con base en los resultados del autodiagnéstico
realizado:
Anexo 6, Plan Institucional de Gestion Estratégica del Talento Humano
Anexo 7. Plan de accién politica de integridad
‘Anexo 8. Plan de accién politica fortalecimiento organizacional (componente
redisefio)
Anexo 9. Plan de accién politica GESCO+!
En cumplimiento con a ies pretidenil 0% de 202 que trata sobre la Eienca Administra y Uneaientcs de a
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d) Hacer seguimiento quincenal con la Direccién de Talento Humano de las
actividades de los planes estratégicos de Talento Humano:
Anexo 10. Acta 1. Comité Directivo de Talento Humano
Anexo 11. Acta 2. Comité Directivo de Talento Humano
Anexo 12. Acta 3. Comité Directivo de Talento Humano
Anexo 13. Acta 4. Comité Directivo de Talento Humano
Anexo 14. Acta 5. Comité Directivo de Talento Humano
Anexo 15. Acta 6. Comité Directivo de Talento Humano
Anexo 16. Acta 7. Comité Directivo de Talento Humano
Anexo 17. Acta 10. Seguimiento plan de actividades GESCO+
Anexo 18. Acta 11. Seguimiento plan de actividades Documental
Anexo 19. Acta 12, Seguimiento plan de actividades Gestion de Personal
Anexo 20. Acta 16 - Seguimiento PQRS
Anexo 21. Acta 19. Seguimiento plan actividades Bienestar
Anexo 22. Acta 20. Seguimiento plan de actividades Integridad
Anexo 23. Acta 21. Seguimiento plan de actividades Documental
Anexo 24. Acta 22. Seguimiento PQRS
Anexo 2. Acta 35. Seguimiento plan institucional GETH
Cordialmente,
~~
ARIA EUGENIA GARCIA MONTES
IRECTORA AQMINISTRATIVA DE TALENTO HUMANO
Proyecté: Mayerly Rueda Durén — Asesora Extema We.
Revis6: César Fuentes Diaz - Asesor de Despacho\)
‘Anexo 0. Matriz plan de mejoramiento parametrizado ~ Talento Humano
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