Bogotá D.C.

14 de agosto del 2023

Raul Rojas Devia

Asesor de Control Interno

Ref.: respuesta al correo electrónico de SOLICITUD DE INFORMACIÓN SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS
Respetado
En atención a su requerimiento, elevado a través de correo electrónico, amablemente se
envía respuesta a los puntos cuya información es referente a los avances al seguimiento
sobre los riesgos de gestión y corrupción y de acuerdo con lo acordado, solicitamos
amablemente se remita la siguiente información detallada para cada riesgo del Correo
Proceso Gestión Contractual, damos, así:
1. Riesgo de corrupción RC-GC-2 “Celebración o Liquidación de contratos sin el
cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros.”.
Con respecto al riesgo de corrupción RC-GC-2, amablemente solicitamos el plan de
socialización y/o transferencia de conocimiento sobre supervisión y liquidación de
contratos y evidencia de su cumplimiento.

Respuesta:
Nos permitimos anexar las gestiones adelantadas con el fin de socializar a los supervisores
la gestión de liquidar los contratos de conformidad con el art 33 de manual de buenas
prácticas y supervisión. De igual forma adjuntamos las evidencias de cumplimiento de las
liquidaciones tramitadas. Socialización Supervisores y Liquidación
2. De igual forma, solicitamos evidencia de la socialización del Manual de Compras y
Contratación, si se ha realizado, y los correos de alerta remitidos a los supervisores
y/o acta de liquidación con respecto a los contratos suscritos con los siguientes
proveedores:
- Distracom
- Acidvision publicidad
- Distribuidor nacional de vidrios S.A.S.
- Dotaciones Stefanny & CIA S.A.S
- Punto dotarte S.A.S

Respuesta:
Se adjunta la evidencia mediante correo electrónico de la citación a la capacitación de
Manual de Compras y Contratación.

Con relación a la alerta a los supervisores y/o acta de liquidación de los contratos
relacionados, nos permitimos indicar que dichos contratos no requieren de liquidación de
conformidad con el art 33 del manual de buenas prácticas y supervisión el cual indica:
 “...No se requerirá de acta de liquidación
cuando: 1. El valor del contrato sea inferior a cien (100) SMLMV. 2. Se pacte un
único pago dentro de la ejecución del contrato, contra el recibo de los bienes o
servicios contratados. 3. El objeto del contrato corresponda a un contrato de
ejecución instantánea."
Aunando a lo anterior, los contratos relacionados corresponden a un contrato de ejecución
instantánea ya que la obligación del contratista es la entrega del bien con lo cual se
extingue, y la del contratante pagando el precio, con lo cual queda extinguida igualmente;
de igual forma se puede evidenciar que la forma de pago único estipulado “...La forma de
pago será a 30 días calendario posterior a la facturación y entrega del proponente de los
productos solicitados cumpliendo con el lugar de entrega, condiciones técnicas
requeridas...”
3. Asimismo, solicitamos evidencia de la ejecución del plan de acción.
Respuesta:
Se adjuntan evidencias del plan de acción de la publicación del PAA 2023, y aprobacion del
flujo de procedimiento de compras y contractual.
4. Riesgo de gestión RG-GC-1 “Posibilidad de afectación reputacional y/o económica
por realizar la contratación en una modalidad diferente, debido a errores técnicos en
el análisis del proceso del bien o servicio que se va a contratar.”
En cuanto al riesgo de gestión RG-GC-1, solicitamos amablemente evidencia de la
ejecución de los controles establecidos con respecto a los contratos suscritos con los
siguientes proveedores:

- Contrain Ltda, fecha de inicio: 29 de mayo de 2023.

- Contrain Ltda, fecha de inicio: 23 de marzo de 2023.
- Fabio R. Cárdenas H. Abogado.
- Grúas La Sexta 24 horas y Cia Ltda.
- Herramientas unidas.
- Juan José Gómez Urueña.
- Roberto Fernando González Bustamante.
- Stephanie Lorena Garzón Barreto.
- Tecnophone Colombia S.A.S.
- TNS S.A.S.

Respuesta:
Adjuntamos en la presente comunicación las evidencia de cada uno de los contratos
y nos permitimos allegar el link de secop de cada uno de los contratos.
- Contrain Ltda, fecha de inicio: 29 de mayo de 2023.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4504556&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Contrain Ltda, fecha de inicio: 23 de marzo de 2023.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4274813&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Fabio R. Cárdenas H. Abogado.

 https://community.secop.gov.co/Public/
Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4830105&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Grúas La Sexta 24 horas y Cia Ltda.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.3318810&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Herramientas unidas.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4486806&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Juan José Gómez Urueña.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4256318&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Roberto Fernando González Bustamante.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.3966465&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Stephanie Lorena Garzón Barreto.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4255535&isFromPublicArea=True&isModal=False

- Tecnophone Colombia S.A.S.

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4268408&isFromPublicArea=True&isModal=False

- TNS S.A.S.
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?
noticeUID=CO1.NTC.4521746&isFromPublicArea=True&isModal=False

Cordialmente

Sandra Milena Gomez Carlos Gustavo Rodriguez

Gerente Administrativo y Financiero Gerente Jurídico

Mauricio Pulido Adriana K. Baquero

Líder de Compras A. Contratación
 Diana M. Corredor
Carlos A. Guzman

Profesional de compras Profesional de Contratación

Anexos INFORMACIÓN SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS