Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades

TIPO VALORACIÓN Tipo de FACTORES ORIGEN II Riesgo de Atención I Riesgo de Atención

No RIESGO MEDIDAS DE CONTROL EVIDENCIA DOCUMENTAL Periódica Inmediata
Atención
No Ambiental Ambiental Impacto Ocurrencia Interno Externo
1 10

Probabilidad de Ocurrencia
2 1 Discriminación 9
3 8
4 7
Reclutamiento de Personal

5 2 Información falsa o engañosa 6

6 5
7 4
8 3 Pérdida de candidatos calificados 3
9 2
10 1
4 Falta de transparencia y comunicación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado de Impacto

5 IV Riesgo Controlado III Riesgo de

Retraso en la contratación Seguimiento

6 Evaluación subjetiva PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

BAJA (1-3): Se considera muy poco probable que ocurra.

7 Falta de validez y confiabilidad MEDIA (4-7): Se ha producido alguna vez en la organización o se ha producido en organizaciones
Selección de Personal

con la misma actividad o se prevé que pueda ocurrir a largo plazo.

ALTA (8-10): Se produce con frecuencia en la organización o en otras organizaciones con la
misma actividad o se prevé que pueda ocurrir a corto plazo.
8 Falta de diversidad
GRADO DE IMPACTO

Falta de alineación con la cultura

9 BAJO (1-3): Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
organizacional seguridad e instalaciones despreciables o ligeros. No pone en riesgo la continuidad de la
Organización.
MEDIO (4-7): Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
seguridad e instalaciones leves y que solo afectan a una parte de la Organización. No pone en
10 Influencia externa indebida riesgo la continuidad de la Organización.
ALTO (8-10): Daños sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
seguridad e instalaciones graves que afectan a toda la Organización. Ponen en riesgo la
continuidad de la Organización.
11 Limitaciones de tiempo
Capacitación de Personal

12 Falta de planificación y diseño adecuados

10

Probabilidad de Ocurrencia
13 Capacitadores no calificados 9
8
7
Falta de participación y motivación de los
14 6
empleados
5
4
15 Falta de seguimiento y evaluación 3
2
TIPO VALORACIÓN Tipo de FACTORES ORIGEN 1
No OPORTUNIDAD ACCIÓN A REALIZAR EVIDENCIA DOCUMENTAL
No Ambiental Ambiental Impacto Ocurrencia Atención Interno Externo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Grado de Impacto

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

BAJA (1-3): Se considera muy poco probable que ocurra.

MEDIA (4-7): Se ha producido alguna vez en la organización o se ha producido en organizaciones
con la misma actividad o se prevé que pueda ocurrir a largo plazo.
ALTA (8-10): Se produce con frecuencia en la organización o en otras organizaciones con la
misma actividad o se prevé que pueda ocurrir a corto plazo.

GRADO DE IMPACTO

BAJO (1-3): Mejora sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
seguridad e instalaciones de forma leve. Bajo impacto en la Organización.
MEDIO (4-7): Mejora sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
seguridad e instalaciones de forma regular. Mediano impacto en la Organización.
ALTO (8-10): Mejora sobre los procesos, productos, servicios, personas, medio ambiente,
seguridad e instalaciones de forma importante. Alta impacto en la Organización.

Código: FRSGI18_A Fecha de liberación: 14 de marzo de 2020 Vigencia de retención (VR): 3 años

Almacenamiento (AL): Digital en página web del SGI. Modo de recuperación (RC): Respaldo digital. Disposición final (DS): 1 año.