Anexo No.

18 CODIGO D-G-18

REVISIÓN 2
CARACTERIZACIÓN PROCESO TECNOLOGÍA E INFORMATICA
FECHA 30/04/2008

OBJETIVO DEL PROCESO: PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS:

SOPORTAR A LAS DEMÁS AREAS DE LA
GERENCIA 1, ADMINISTRACION DE BACKUPS P-T-01
ORGANIZACIÓN EN EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, MANEJO GENERAL
2, SOPORTE DE SISTEMAS P-T-02
Y ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO
INFORMATICO Y TECNOLOGICO. 3, 3,
1 FINANCIERA
INDICADORES DE GESTIÓN: ADMINISTRACION
1. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES DE
3,
SISTEMAS 2, 2, 2,

2, CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTOS DE

GASTOS
PRODUCCIÓN, COMERCIAL Y
3, DISMINUCION DE QUEJAS POR FALLAS 2, 2,
MANTENIMIENTO DESARROLLO DE
EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO
PLANTA I y II Y TECNOLOGIA E NUEVOS
CONTROL DE INFORMATICA 3, PRODUCTOS
3,
CALIDAD

2,
3, 5, 2,
2, 4, REGISTROS (FORMATOS) RELACIONADOS:

ALMACEN Y 1, ROTULO CD BACKUPS R-PA-11-01

NORMATIVIDAD / REQUISITOS 3, 3,
COMPRAS
LEGALES: GESTION HUMANA
2, PLANILLA BACKUPS OFICINA R-P-11-02

REQUISITOS DE LA NORMA ISO SISTEMA DE

GESTIÓN DE LA 3, PLANILLA BACKUPS PLANTA R-P-11-03
9001:2000:
CALIDAD
GENERALES: 4, CONTROL ORDEN DE SISTEMA R-P-A-12-03

5.3 / 5.4 / 5.5 / 8.1 / 8.4

Proceso / Área Proceso / Área

ESPECIFICOS: Interelación Descripción de la Interrelación
Emisora Receptora
TECNOLOGÍA E
1 GERENCIA Define niveles de autoridad y políticas a seguir para
INFORMATICA
Solicitan soporte tecnico, creacion de cuentas y correos TECNOLOGÍA E
CARGOS RESPONSABLES DEL PROCESO: 2 TODAS LAS AREAS
a INFORMATICA
TECNOLOGÍA E Brinda soporte tecnico en el area en sistemas. Además,
GERENTE ADMINISTRATIVA 3 TODAS LAS AREAS
INFORMATICA da soluciòn a fallas y requerimientos del area de
CARGOS RESPONSABLES DE LA Programa auditorias internas, elabora procedimientos, TECNOLOGÍA E
4 SGC
EJECUCIÓN: administra Reportes de No Conformidad para INFORMATICA
TECNOLOGÍA E Solicita creación, modificacion de manuales ,
JEFE DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 5 SGC
INFORMATICA procedimientos, instructivos, formatos, etc a
REVISADO POR: APROBADO POR:
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVA Cargo: GERENTE GENERAL
Nombre: MARLEN BELTRAN Nombre: MIGUEL AMBROSIO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN No. 833 Y 959