Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Presupuesto Peces
Presupuesto Peces
RUBRO INVERSIÓN
servicio de instalación del sistema de las redes de agua y desague, aire, Servicio 1 1
energia electrica del laboratorio de producción de peces.
INFRAESTRUC
ACTIVIDAD 1.2. Construcción de infraestructura para planta de alimentos 1
TURA
Planta de procesamiento de alimentos Infraestructura 1 1
Instalación de equipo de energía trifásica Instalación 1 1
Servicio de consultoría revisión y actualización del expediente técnico de
Servicio 1 1
la Instalación de equipo de energía trifásica
ACTIVIDAD 1.3. Construcción de infraestructura piscícola para INFRAESTRUCTUR
1
productores. A
Estanques de producción piscícola de 1,000 m2 en promedio (considera un
muro de construcción de 25 mt de largo x 2 de alto x 12 m de base y 4 m Estanque 1 203
de cresta superior)
Estanques de levante de alevinos de 250 m2 Estanque 1 203
Juego de llaves para mecánica, llaves americana, llave inglesa, alicates, etc Jgo 1 1
SUPERVISIÓN 30
Supervisor Mes 1 30
Servicios de Transporte, Hospedaje y Alimentación para el desarrollo de servicio 1 24
actividades del Componente de Supervisión
Auxiliar de oficina Mes 1 20
LIQUIDACION
Gastos de Pre-Liquidación documento 1 1
Gastos de Liquidación de proyecto documento 1 1
SUB TOTAL
MONTO TOTAL ACTUALIZADO
ACTIVIDAD 2.4. Equipamiento para la Asistencia Técnica del Proyecto. EQUIPAMIENTO 1 1,280,562.4
ACTIVIDAD 3.8. Capacitación en gestión comercial y empresarial de los productores CAPACITACIÓN 6 42,000.00
RELACION DE BENEFICIARIOS
TIPISHCA 79
VARADERO 39
LAGUNAS 50
ARAHUANTE 23
PAUCARYACU 10
SANANGUILLO 2
TOTAL 203
2,569,000.00
293,000.00 293,000.00 - -
2,413,450.00
1,280,562.41
12,000.00 84,000.00
1,525.00 1,525.00
30,000.00 30,000.00
50.00 100.00
34,000.00 34,000.00
300.00 5,100.00
240.00 2,880.00
220,650.00 220,650.00
170,000.00 170,000.00
10,820.00 10,820.00
1,573.50 15,735.00
2,700.00 27,000.00
5,100.00 10,200.00
2,500.00 75,000.00
8,249.52 16,499.04
5,283.17 52,831.70
200.00 200.00
1,800.00 1,800.00
4,222.95 12,668.85
2,500.00 75,000.00
5,000.00 5,000.00
730.00 14,600.00
980.00 4,900.00
130.00 1,560.00
390.00 3,120.00
35.00 1,750.00
1,000.00 4,000.00
1,252.96 31,324.00
0.10 2,463.80
265.91 5,850.02
388.50 19,425.00
12.00 210,960.00
12.00 129,600.00
2,643,737.30
52,100.00
10,000.00 50,000.00
12.00 2,100.00
40,995.00
215.75 38,835.00
12.00 2,160.00
43,400.00
60.00 2,400.00
6,000.00 6,000.00
100.00 4,000.00
6,000.00 6,000.00
250.00 10,000.00
6,000.00 6,000.00
30.00 3,600.00
45.00 5,400.00
2,165,463.20
19,900.00
42,000.00
20.00 24,000.00
15.00 18,000.00
42,000.00
20.00 24,000.00
15.00 18,000.00
46,800.00
56.00 5,600.00
212.00 21,200.00
100.00 10,000.00
1,000.00 5,000.00
1,000.00 5,000.00
57,829.10
1,328.20 6,641.00
1,328.00 1,328.00 2
2,860.10 2,860.10
30,000.00 30,000.00
1,000.00 5,000.00
3,000.00 6,000.00
3,000.00 6,000.00
10,127,604.84
1,044,515.01
969,299.96
4,053.57 113,499.96
300.00 4,800.00
1,500.00 18,000.00
25,000.00 25,000.00
25,000.00 25,000.00
3,400.00 3,400.00
2,000.00 2,000.00
5,000.00 80,000.00
7,500.00 15,000.00
20,000.00 20,000.00
13,000.00 78,000.00
10,575.00 42,300.00
2,000.00 44,000.00
5,000.00 97,500.00
5,000.00 32,500.00
5,000.00 115,000.00
3,000.00 24,000.00
5,000.00 85,000.00
5,000.00 30,000.00
3,000.00 30,000.00
4,260.00 21,300.00
31,500.00 31,500.00
31,500.00 31,500.00
53,592.03
5,864.01 17,592.03
4,000.00 4,000.00
32,000.00 32,000.00
10,260.00
970.00 1,940.00
160.00 960.00
56.00 2,800.00
760.00 4,560.00
11,363.02
2,840.76 11,363.02
-
287,000.00
5,550.00 166,500.00
3,270.83 78,500.00
2,100.00 42,000.00
50,000.00
20,000.00 20,000.00
30,000.00 30,000.00
1,381,515.01
11,509,119.85
1,100,019.01
969,299.96
4,053.57 113,499.96
300.00 4,800.00
1,500.00 18,000.00
25,000.00 25,000.00
25,000.00 25,000.00
3,400.00 3,400.00
2,000.00 2,000.00
5,000.00 80,000.00
7,500.00 15,000.00
20,000.00 20,000.00
13,000.00 78,000.00
10,575.00 42,300.00
2,000.00 44,000.00
5,000.00 97,500.00
5,000.00 32,500.00
5,000.00 115,000.00
3,000.00 24,000.00
5,000.00 85,000.00
5,000.00 30,000.00
3,000.00 30,000.00
4,260.00 21,300.00
31,500.00 31,500.00
31,500.00 31,500.00
53,592.03
5,864.01 17,592.03
4,000.00 4,000.00
32,000.00 32,000.00
10,260.00
970.00 1,940.00
160.00 960.00
56.00 2,800.00
760.00 4,560.00
11,363.02
2,840.76 11,363.02
55,504.00
19,500.00 39,000.00
60.00 6,000.00
130.00 10,504.00
5. Presupuesto General del Proyecto
RUBRO INVERSIÓN
servicio de instalación del sistema de las redes de agua y desague, aire, Servicio 1 1
energia electrica del laboratorio de producción de peces.
Juego de llaves para mecánica, llaves americana, llave inglesa, alicates, etc Jgo 1 1
ACTIVIDAD 2.4. Equipamiento para la Asistencia Técnica del Proyecto. EQUIPAMIENTO 1 1,244,562.4
ACTIVIDAD 3.8. Capacitación en gestión comercial y empresarial de los productores CAPACITACIÓN 6 42,000.00
TOTAL 203
1,408,500.00
293,000.00 293,000.00 - -
2,275,050.00
1,244,562.41
12,000.00 48,000.00
1,525.00 1,525.00
30,000.00 30,000.00
50.00 100.00
34,000.00 34,000.00
300.00 5,100.00
240.00 2,880.00
220,650.00 220,650.00
170,000.00 170,000.00
10,820.00 10,820.00
1,573.50 15,735.00
2,700.00 27,000.00
5,100.00 10,200.00
2,500.00 75,000.00
8,249.52 16,499.04
5,283.17 52,831.70
200.00 200.00
1,800.00 1,800.00
4,222.95 12,668.85
2,500.00 75,000.00
5,000.00 5,000.00
730.00 14,600.00
980.00 4,900.00
130.00 1,560.00
390.00 3,120.00
35.00 1,750.00
1,000.00 4,000.00
1,252.96 31,324.00
0.10 2,463.80
265.91 5,850.02
388.50 19,425.00
12.00 210,960.00
12.00 129,600.00
2,585,737.30
52,100.00
10,000.00 50,000.00
12.00 2,100.00
40,995.00
215.75 38,835.00
12.00 2,160.00
43,400.00
60.00 2,400.00
6,000.00 6,000.00
100.00 4,000.00
6,000.00 6,000.00
250.00 10,000.00
6,000.00 6,000.00
30.00 3,600.00
45.00 5,400.00
2,165,463.20
19,900.00
42,000.00
42,000.00
46,800.00
47,829.10
53,592.00
5,864.00 17,592.00 3 17,592.00
4,000.00 4,000.00 1 4,000.00
32,000.00 32,000.00 1 32,000.00
10,260.00
970.00 1,940.00 1,940.00
160.00 960.00 960.00
56.00 2,800.00 2,800.00
760.00 4,560.00 4,560.00
11,360.00
2,840.00 11,360.00 3,000.00 4,000.00 4,360.00
55,504.00
55,504.00
907,716.00
777,000.00
2,500.00 75,000.00
300.00 9,000.00
1,500.00 18,000.00
25,000.00 25,000.00
25,000.00 25,000.00
3,400.00 3,400.00
2,000.00 2,000.00
5,000.00 80,000.00
7,500.00 15,000.00
20,000.00 20,000.00
13,000.00 78,000.00
10,575.00 42,300.00
2,000.00 60,000.00
5,000.00 25,000.00
5,000.00 20,000.00
3,500.00 105,000.00
5,000.00 60,000.00
3,000.00 30,000.00
4,260.00 21,300.00
31,500.00 31,500.00
53,592.00
5,864.00 17,592.00
4,000.00 4,000.00
32,000.00 32,000.00
10,260.00
970.00 1,940.00
160.00 960.00
56.00 2,800.00
760.00 4,560.00
11,360.00
2,840.00 11,360.00
55,504.00
19,500.00 39,000.00
60.00 6,000.00
130.00 10,504.00
25 40 1000
36,000.00
8,000.00
200,000.00
30,000.00
202,000.00
100,000.00
80,000.00
22,000.00
291,655.00
291,655.00 3550
12,000.00
40,000.00
5,500.00
12,500.00
12,000.00
3,600.00
900.00
1,600.00
400.00
6,800.00
2,000.00
5,000.00
5,600.00
300.00
4,500.00
3,500.00
3,600.00
2,400.00
18,000.00
1,500.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
450.00
300.00
7,500.00
17,500.00
17,500.00
3,000.00
4,000.00
10,600.00
1,700.00
8,000.00
2,000.00
250.00
250.00
2,400.00
500.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
450.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
1,600.00
4,800.00
1,500.00
200.00
600.00
300.00
240.00
90.00
60.00
30.00
40.00
60.00
1,500.00
250.00
180.00
150.00
100.00
200.00
250.00
200.00
2,000.00
2,400.00
440.00
125.00
1,440.00
750.00
500.00
100.00
800.00
150.00
500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,250.00
Diámetro de
50,750.00 Edas alimento Cantidad Costo x kg Monto
258,400.00 0-10 dias polvo 60 6 360
648,000.00 10 a 30 dias 2mm 200 3.8 760
### 30 a 60 días 4mm 1500 4.5 6750
- 60 a 90 dias 6mm 2400 4.5 10800
- 90 a 120 dias6mm 4000 4.5 18000
- 120 a 150 dia6mm 4100 4.5 18450
21,000.00 150 a 180 dia6mm 3600 4.5 16200
8,750.00 180 a + 8mm 3600 4 14400
- TOTAL 85720
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
216,000.00
20,000.00
144,000.00
108,000.00
198,000.00
120,000.00
108,000.00
630,000.00
72,000.00
60,000.00
35,931.60
96,000.00
96,000.00
48,000.00
28,800.00
28,800.00
48,000.00
36,000.00
36,000.00
-
9,000.00
950.00
950.00
9,000.00
-
12,000.00
750.00
3,000.00
28,800.00
19,200.00
1,500.00
20,000.00
-
24,000.00
18,000.00
-
24,000.00
18,000.00
5,600.00
21,200.00
10,000.00
5,000.00
5,000.00
-
6,641.00
1,328.00
2,860.10
20,000.00
5,000.00
6,000.00
6,000.00
-
-
-
75,000.00
9,000.00
18,000.00
25,000.00
25,000.00
3,400.00
2,000.00
80,000.00
15,000.00
20,000.00
78,000.00
42,300.00
60,000.00
25,000.00
20,000.00
105,000.00
60,000.00
-
21,300.00
31,500.00
31,500.00
-
17,592.00
4,000.00
32,000.00
-
1,940.00
960.00
2,800.00
4,560.00
-
11,360.00 3786.66667
-
-
-
150,000.00
-
166,500.00
78,480.00
20,000.00
-
15,000.00
20,000.00
-
-
-
-
- -
-
- 2500 75000
- 300 9000
- 1500 18000
- 25000 25000
- 25000 25000
- 3400 3400
- 2000 2000
- 5000 80000
- 7500 15000
- 20000 20000
- 13000 78000
- 10575 42300
- 2000 60000
- 5000 25000
- 4000 20000
- 3500 105000
- 5000 60000
- 3000 30000
- 4260 21300
- 31500 31500
- 31500 31500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5. Presupuesto General del Proyecto
RUBRO INVERSIÓN
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES/COMPONENETES.
UNIDAD N° DE CANT.
COMPONENTE / DESCRIPCIÓN
MEDIDA VECES
Juego de llaves para mecánica, llaves americana, llave inglesa, alicates, etc Jgo 1 1
ACTIVIDAD 3.4. Asistencia técnica para el manejo y producción piscícola. ASISTENCIAS TÉCNICAS
RELACION DE BENEFICIARIOS
TIPISHCA 79
VARADERO 39
LAGUNAS 50
ARAHUANTE 23
PAUCARYACU 10
SANANGUILLO 2
TOTAL 203
a) Costos de inversión.
b) Costos de reinversiones.
a) Metodología costo/beneficio.
b) Metodología costo/efectividad.
Análisis de sensibilidad y riesgo de la rentabilidad
4.1.5. social en particular y de las condiciones de
viabilidad en general.
a) Análisis de sensibilidad.
b) Análisis de riesgo probabilístico.
RUBRO INVERSIÓN
Juego de llaves para mecánica, llaves americana, llave inglesa, alicates, etc Jgo 1
ACTIVIDAD 3.4. Asistencia técnica para el manejo y producción piscícola. ASISTENCIAS TÉCNICAS
RELACION DE BENEFICIARIOS
TIPISHCA 79
VARADERO 39
LAGUNAS 50
ARAHUANTE 23
PAUCARYACU 10
SANANGUILLO 2
TOTAL 203
1
1
203
203
203
10
10
1
1
1
2
2
1
5
4
10
25
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
30
2
100
50
50
1
1
2
2
2
1
1
1
2
1
15
2
2
2
2
800
1
50
30
50
2
6
2
2
4
10
50
30
1
2
20
4
100
1200
4
5
3
3
5
2
1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
23
61
31
6.2
78.5
46.5
138
490
325
490
73
624
500
245
3,750.00
245
5
3
3
2
4
2
2
2
6
3
3
5
5
5
5
4
5
2
3
4
1
1
1
1
3
1
3
5
2
2
1
1
1
12
6
5
2
3
2
12
12
5
6
8
6
8
12
6
4
30
2
3
1
4
1
15
1
1
36
1
6
1
1
1
1
1
1
13
1
1
8
8
11
15
10
12
1
12
8
8
1
4
2
8
8
5
3
5
15
20
5
10
1
1
1
1
5
5
203
68
144
285
20
20
20
7
25
4
1
1
2
1
17
12
1
1
1
10
10
2
30
2
10
1
1
3
30
1
20
5
12
8
50
4
25
24,637.99
22
50
17,580.00
10,800.00
1
35
60
60
40
1
40
1
40
1
40
40
1
10
1
1
1
1
1
7
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
300
1
1
1
1
1
3
80
80
2
10
200
200
200
200
100
100
100
5
5
5
1
1
1
5
2
2
30
30
12
1
1
1
16
2
1
6
4
30
5
5
30
12
10
3
1
1
2
6
50
6
4
30
24
20
1
1
30
30
12
1
1
1
16
1
6
4
30
5
4
30
12
10
5
3
1
1
2
6
50
6
4
2
100
80.8
EFICIARIOS
UCION 02 AÑOS
5. Presupuesto General del Proyecto
RUBRO INVERSIÓN
ACTIVIDAD 3.4. Asistencia técnica para el manejo y producción piscícola. ASISTENCIAS TÉCNICAS 0 0
2 3 4 5
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 184 3.77 693.68 56
0 0 0 0
12.3871429
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5. Presupuesto General del Proyecto
RUBRO INVERSIÓN
ACTIVIDAD 2.4. Equipamiento para la Asistencia Técnica del Proyecto. EQUIPAMIENTO 0 100
ACTIVIDAD 3.4. Asistencia técnica para el manejo y producción piscícola. ASISTENCIAS TÉCNICAS 0 6000
2 3 4 5
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
103 0 0 0
30 30 30 30
TALLER /
HORAS
30 30 30 30
ECA´S /
HORAS
PASANTÍA
36 36 36 36 S/
HORAS 19500
ASISTEN
6000 6000 6000 6000 CIAS
TECNICA
S/
28 28 28 28 HORAS
2 2 2 2
SERVICIO
/ HORAS
24 24 24 24 FERIAS
CAPACIT
24 24 24 24 ACIÓN /
HORAS
CAPACIT
1 1 1 1 ACIÓN /
HORAS
1 1 1 1
DOCUME
NTOS
DOCUME
NTOS
650
30 200 6000
ACTIVIDAD UM N° HORAS
N°
ACTIVIDAD U. M. HORAS
ACTIVIDAD 3.1. Desarrollo de
capacidades para técnicos y
TALLER / HORAS 72
profesionales en el manejo y
producción piscícola.
ACTIVIDAD 3.2. Desarrollo de
capacidades a productores en el ECA´S / HORAS 72
manejo y producción piscícola
ACTIVIDAD 3.3. Pasantías
interregionales a Zonas de
PASANTÍAS / HORAS 88
producción piscícola: San Martín,
Ucayali.
ACTIVIDAD 3.4. Asistencia Técnica
ASISTENCIAS
para el manejo y producción 19,500
TECNICAS / HORAS
piscícola.
ACTIVIDAD 3.7. Capacitación en
CAPACITACIÓN /
fortalecimiento organizacional de los 48
HORAS
productores piscícolas.
ACTIVIDAD 3.8. Capacitación en
CAPACITACIÓN /
gestión comercial y empresarial de 48
HORAS
los productores piscícolas.
TOTAL 19,828
52,100.00
30
40,995.00
30
43,400.00
36
355.58
6000
42,000.00
28
46,800.00
2
225,650.58 24
COSTO DE
ACTIVIDAD
/ HORA
51,389.53
51,389.53
42,045.98
189.75
77,084.29
77,084.29
299,183.36
meses 30
horas semanales 40
dias laborables 20