MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN

Gerencia de infraestructura pública

División de Mantenimiento de Infraestructura pública
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
“Año de la Reactivación Agropecuaria y Ecoturística de La Convención”

1. RESUMEN EJECUTIVO
En la presente Modificación de Expediente Técnico N.º 01 en La Fase De Ejecución Presupuestal directa,
considera lo siguiente:
 Partidas nuevas ligadas a la construcción de las nuevas actividades presentadas durante la
ejecución de obras.
 Partidas de mayores metrados ligadas a la construcción de la ampliación de las metas en la
ejecución de las actividades programadas.
 Partidas deductivas vinculantes por deducción de partidas incongruentes y no procedentes en la
ejecución de las actividades.

En los siguientes cuadros se presenta un resumen del presupuesto original y presupuesto adicional.

1.1. ESTRUCTURA PRESUPUESTAL:

1.1.1. PRESUPUESTO ORIGINAL (EXPEDIENTE TECNICO).
CUADRO 1 - DE PRESUPUESTO DEL EXP. TEC.

Meta Programada Según Presupuesto Total S/. 107,629.33 soles

:
Pie De Presupuesto Por Administración Directa
Costo Directo S/. 69,430.80
Gastos Generales S/. 23,639.86
Presupuesto Base : Gastos de Elaboración de Exp. Tec. S/. 1,841.67
Gastos de Supervisión S/. 9,267.00
Gastos de Liquidación S/. 3,450.00
Total, Presupuesto S/. 107,629.33
El monto de inversión es de S/ 107,629.33 (Ciento Siete Mil Seis cientos Vente y Nueve con 33/100
soles), aprobada según Resolución de Gerencia Municipal N° 309-2021-G.M.-MPLC

1.1.2. RESUMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL

CUADRO 2 – RESUMEN DE PRESUPUESTO ADICIONAL EN COSTO DIRECTO

% EXP.
ITEMS DESCRIPCIÓN
del Pto. TOTAL ADICIONAL
C.D. PARTIDAS NUEVAS 22.48 % 15,605.50
C.D. MAYORES METRADOS 10.22 % 7,093.15
C.D. DEDUCTIVO VINCULANTE -2.73 % -1,898.64
% CON RESPECTO AL PRESUPUESTO VIGENTE 29.96% S/. 20,800.00

Se presenta la estructura resumen de la MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO con las partidas

nuevas, mayores metrados y partidas deductivas vinculantes con los montos del de S/ 20,800.00
respectivamente (Vente mil Ochocientos con 00/100 soles), el cual, el monto a nivel de costo directo.

1.1.3. DETALLE DE PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO (CD+GG+GE+GS)

 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LA CONVENCIÓN
Gerencia de infraestructura pública
División de Mantenimiento de Infraestructura pública
“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia”
“Año de la Reactivación Agropecuaria y Ecoturística de La Convención”

CUADRO 3 – DESAGREGADO PRESUPUESTO EXP. TEC.

PRESUPUESTO SEGÚN MAYOR PARTIDA PRESUESTO

DEDUCTIVO AMPLIACION
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO % METRADO NUEVA MODIFICADO N° 01
(D) PRESUPUESTAL
APROBADO (A) (B) (C) (A)+(B)+( C )-(D)
COSTO DIRECTO TOTAL 69,430.80 64.51% 7,093.15 15,605.50 1,898.64 70.26% 90,230.80 20,800.00
GASTOS GENERALES 34.05% 23,639.86 21.96% - - - 18.41% 23,639.86 0.00
GASTOS DE SUPERVISION 13.35% 9,267.00 8.61% - - - 7.22% 9,267.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION 4.97% 3,450.00 3.21% - - - 2.69% 3,450.00 0.00
COSTO DE EXPEDIENTE
2.65% 1,841.67 1.71% - - - 1.43% 1,841.67 0.00
TECNICO
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA S/. 107,629.33 7,093.15 15,605.50 1,898.64 128,429.32 20,800.00

INCIDENCIA RESPECTO AL EXP. TECNICO 100.00% 6.59% 14.50% 1.76% 100.00%

La presente modificación no sustancial se basa en lo siguiente:

Los adicionales de las partidas nuevas y mayores metrados ligadas a la construcción de actividades
presentadas durante la ejecución los cuales han generado una variación de la estructura presupuestal
por el incremento en el COSTO DIRECTO.
También a su vez la deducción de las partidas vinculadas a la ejecución de la actividad los cuales han
generado un variación en la estructura presupuestal generando una deducción en el COSTO DIRECTO.

La presente modificación corresponde al Expediente de Ampliación de Presupuestal N°01 del

Expediente Tecnico “MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL SECTOR DE
HUAYNAPATA EN LA LOCALIDAD DE ARANJUEZ, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA
CONVENCION – CUSCO”, en referencia cuyo Expediente Técnico fue aprobado por Resolución de
Gerencia Municipal Nº 0309 – 2021- G.M. – MPLC del 20 de Mayo del 2021, el mismo que contempla un
Plazo de ejecución de 90 Días Calendario (03 Meses), que cumpla con los objetivos del expediente
técnico original.