Auditor: Fecha:

Firma y Nombre del auditado:

Área/Departamento:

Proceso Auditado:

Clasificar Ordenar
Nivel
Punto de Auditoría Evidencias: Describir según corresponda Punto de Auditoría Evidencias: Describir según corresponda
Hay tableros de sombras, Hay tableros de sombras,
contenedores o alguna ayuda visual contenedores o alguna ayuda visual
que indique la cantidad de que indique el tipo de Herramientas
Herramientas y Papeleria y Papeleria

Hay tableros de sombras, Hay tableros de sombras,

contenedores o alguna ayuda visual contenedores o alguna ayuda visual
Visual

que indique la cantidad de Artículos que indique el tipo de Artículos de

3
de Limpieza Limpieza

Hay tableros de sombras, Hay tableros de sombras,

contenedores o alguna ayuda visual contenedores o alguna ayuda visual
que indique la cantidad de que indique el tipo de Inventarios
Inventarios

Los Inventarios tienen un lugar Los Inventarios tienen iconos o

asignado letreros que indican el lugar
asignado y se encuentran dentro

El Producto no Conforme tiene un El Producto No Conforme tiene

lugar asignado o zona de rechazo letreros que indican el lugar asignado
y se encuentran dentro

Los Registros y Archivos tienen un Los Registros y Archivos tienen

lugar asignado letreros que indican el lugar asignado
y se encuentran dentro

Las Herramientas y/o Papelería Las Herramientas y/o Papelería

tienen un lugar asignado tienen letreros que indican el lugar
asignado y se encuentran dentro
Básico

2
Los Botes de Basura tienen un lugar Los Botes de Basura tienen iconos o
asignado letreros que indican el lugar asignado
y se encuentran dentro

Los Objetos Personales tienen un Los Objetos Personales tienen

lugar asignado y/o una Cangurera letreros que indican el lugar asignado
para uso personal y se encuentran dentro o en la
Cangurera (colocada en la
cintura, silla o lugar
asignado)
Los Artículos de Limpieza tienen un Los Artículos de Limpieza tienen
lugar asignado letreros que indican el lugar asignado
y se encuentran dentro

La Maquinaria, Equipo y/o

Mobiliario tiene líneas marcadas en
el piso o están fijas (si se mueve
fácilmente)

No hay elementos evidentemente no Los elementos están fuera de su lugar

necesarios o tarjetas rojas sin
Inicial

disposición
1
 Limpiar INSTRUCCIONES
Nivel
Punto de Auditoría Evidencias: Describir según corresponda
- Realice un checklist por cada operación
Hay ayudas visuales en(los) puntos(s)
- Si es necesario anote el codigo de la máquina
de Limpieza
- Por cada hallazgo registrado debe haber una fotografía de respaldo

Evalúe cada uno de los puntos de auditoría marcando en la casilla

Para los puntos que cumplen con la situacion descrita
Hay ayudas visuales en el(los) Para los puntos que no cumplen con la situación descrita
punto(s) de Inspección N/A Cuando la situacion descrite no aplique al proceso

De encontrar un hallazgo u observacion utilice el espacio restante

auxiliandose de la notación siguiente
Visual

3
Hay ayudas visuales en el(los)
punto(s) de Lubricación H- Descripcion del hallazgo
O- Descripcion de la observación

Hay ayudas visuales en el(los)

punto(s) de Ajuste
Ordenar

Punto de Auditoría Evidencias: Describir según corresponda

El Producto no Conforme tiene un
Los planes de limpieza se encuentran lugar asignado o zona de rechazo
O-Sustituir gaveta azul por una de color rojo
Publicados en el área

Los Inventarios tienen un lugar

asignado H-Inventario fuera de lugar asignado
O-Letrero en mal estado (roto)
Se siguen las medidas de Seguridad
indicadas en el plan de limpieza

En caso de no cumplir con al menos uno de los "puntos de auditoría" del

nivel de ejecución, se dará por no cumplido dicho nivel.
Al cumplir con todos los puntos de auditoría se otorgará "1 punto" por nivel
Se sigue la Frecuencia indicada en el
completado, es decir, cada una de la etapas puede obtener como máximo "3
plan de limpieza
puntos" (3 pts en Calsificar, 3 pts en Ordenar, 3 pts en Limpiar) y la
Básico

2 calificación mínima sera "1 punto".

1 pts. = Cummplir todos los puntos de auditoria del nivel inicial

Se utilizan las Herramienta(s)
indicada(s) en el plan de limpieza 2 pts. = Cummplir todos los puntos de auditoria del nivel inicial y basico

3 pts. = Cummplir todos los puntos de auditoria del nivel inicial, basico y visual

1 pts. = Portar adecuadamente su equipo de protección personal

Se sigue el Método indicado en el
plan de limpieza
Observaciones

Las actividades de limpieza

Inicial

1 no están definidas

Portar adecuadamente su Equipo de

SEGURIDAD

Protección Personal

ETAPA CALIFICACIÓN
CLASIFICAR

ORDENAR

LIMPIAR

SEGURIDAD

TOTAL